YF-WI-QC-006-品質(zhì)異常處理流程-A0版

東莞市裕豐精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD三級文件三級文件品質(zhì)異常處理流程文件編號：YF-WI-QC-006編制部門：品質(zhì)部 日期：2014-09-01編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：東莞市裕豐精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD文件修（制）訂履歷一覽表NO.版本生效日期總頁更改內(nèi)容內(nèi)頁版本1A/02014-09-0106首次制訂1--6A/02345678910在文件評審及下發(fā)部門（）內(nèi)打“√”表示需要該責(zé)任部門對文件內(nèi)容進(jìn)行會簽，同時需要將該文件發(fā)放至該部門。沒有打“√”的部門則不需要對文件進(jìn)行會簽發(fā)放。會簽部門會簽人會簽日期會簽部門會簽人會簽日期()行政部()模具部()財務(wù)部()注塑部()市場部()噴涂部()計劃部()組裝部()采購部()項目部()物料部()品質(zhì)部備注：本文件為公司受控制之文件，僅當(dāng)蓋有公司紅色“受控文件”印章方為合法有效之應(yīng)用文件，如無印章，則僅作參考用途。文件正本統(tǒng)一保存在ISO體系中心。目的為了使公司內(nèi)外部品質(zhì)異常處理更順暢，責(zé)任更明確。KPI指標(biāo)序號分類目標(biāo)指標(biāo)檢測方法監(jiān)測周期備注1質(zhì)量上線合格率詳見KPI清單良品數(shù)/投產(chǎn)數(shù)每周2質(zhì)量成品出貨數(shù)量合格率不良品數(shù)/抽檢數(shù)每周3成本4時限異常問題反饋//控制節(jié)點序號節(jié)點名稱管理職責(zé)節(jié)點輸入節(jié)點的控制項目節(jié)點的輸出時限1來料異常提報品質(zhì)部/生產(chǎn)部來料檢驗報告不良比率及判定準(zhǔn)確性品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單30分種制程異常提報品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單15分種2來料異常確認(rèn)品質(zhì)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單異常處理及時性品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單30分種制程異常確認(rèn)30分種3MRB評審品質(zhì)部品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單所有物料不良比率品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單2小時適用范圍公司內(nèi)、外部品發(fā)生所有品質(zhì)異常。定義客供件：異常的有效處理是為了提供給客戶滿意的產(chǎn)品職責(zé)市場部&客服組：負(fù)責(zé)客戶投訴/反饋的接收與對內(nèi)的傳達(dá)與溝通；對于處理投訴的總體上的跟進(jìn)。品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門：投訴原因的調(diào)查,對策的確定與推進(jìn)；處理方法,對策的確定與推進(jìn)；指示生產(chǎn)部門處理的方法；投訴記錄的整理歸檔；實施對策、確認(rèn)結(jié)果；標(biāo)準(zhǔn)類的檢討、改進(jìn)與作業(yè)者的教育培訓(xùn)。品質(zhì)組長主導(dǎo)MRB會簽計劃部/采購部:當(dāng)后工序反饋不良率超標(biāo)時，由品質(zhì)部給出明確處理意見，計劃部根據(jù)訂單交期狀況安排生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)及協(xié)調(diào)人員返工處理。采購部協(xié)助品質(zhì)部將外來物料不合格狀況通知供應(yīng)商。流程圖（請見下一頁）作業(yè)流程說明進(jìn)料異常處理：異常信息反遺:進(jìn)料檢驗過程中，當(dāng)發(fā)生異常時由IQC于15分鐘內(nèi)電話將異常信息知會采購、計劃部及市場部,同時填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》。異常確認(rèn)：《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)QE確認(rèn)、部門主管審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交采購部、計劃部，客供件異常需提交市場部會簽。MRB評審：各部門收悉品質(zhì)部開立的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后，15分鐘內(nèi)提供會審意見。MRB判定：《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》最終由品質(zhì)部判定處理意見，其中包括退貨、我司選別、供應(yīng)商選別、特采等處理方式。如判定為“供方選別”，采購部應(yīng)在2小時內(nèi)通知供應(yīng)商并得到供應(yīng)商回饋結(jié)果；如判定為“我司選別”，外購件應(yīng)在采購與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)后，經(jīng)供應(yīng)商認(rèn)可方可執(zhí)行，客供件應(yīng)在市場部與客戶聯(lián)絡(luò)后，經(jīng)客戶認(rèn)可由我司代為選別。返工后的產(chǎn)品需經(jīng)IQC二次檢驗確認(rèn)，判定Ok則入庫，如二次檢驗再次判定NG，則依本文執(zhí)行。如判定“特采”應(yīng)由采購部以《特采申請單》的方式提出申請，經(jīng)各部門會簽同意方可執(zhí)行；各部門意見不統(tǒng)一時，由品質(zhì)部經(jīng)理判定處理意見。如判定“退貨”，首先由IQC對物料進(jìn)行“退貨”標(biāo)識，具體參《產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性控制程序》執(zhí)行；外購件由采購中心采購員24小時內(nèi)通知供應(yīng)商拉回；客供件由市場部業(yè)務(wù)員4小時內(nèi)聯(lián)絡(luò)客戶提供處理意見。若為環(huán)保物料來料超標(biāo)，IQC立即開出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》知會采購，通知供應(yīng)商采取緊急措施清查來源并特別管制，若廠內(nèi)發(fā)生環(huán)境物質(zhì)混入或污染，立即停機(jī)、隔離，待清洗機(jī)臺后生產(chǎn)第一批產(chǎn)品和先生產(chǎn)的可能污染之產(chǎn)品送合格檢測機(jī)構(gòu)檢測，確認(rèn)OK后，才正式批量生產(chǎn)。若檢測NG，則立即報廢，委托外部機(jī)構(gòu)處理。環(huán)境物質(zhì)異常處理方法，可參考《環(huán)境物質(zhì)ROHS管理流程》執(zhí)行。以上任何異常發(fā)生，QE均開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送給責(zé)任供應(yīng)商，同時抄送給責(zé)任采購，要求1天內(nèi)回復(fù)改善對策，并由QE對供應(yīng)商提供的改善對策進(jìn)行效果驗證，持續(xù)驗證3批次無此異常則視同驗證Ok，表示該異常結(jié)案。出現(xiàn)任何異常情況，如直接責(zé)任人1小時內(nèi)解決不了應(yīng)上報部門負(fù)責(zé)人，如部門負(fù)責(zé)人2小時內(nèi)解決不上應(yīng)上報總經(jīng)理處理。制程品質(zhì)異常處理：制程異常提報：制程發(fā)現(xiàn)異常不良大于3%時，15分鐘以內(nèi)知會QC組長或以上人員進(jìn)行確認(rèn)。不良率小于或等于3%時，產(chǎn)線克服生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后不良品退責(zé)任單位。制程異常確認(rèn)：物料異常：QC組長或以上人員確認(rèn)不良現(xiàn)象屬實時，以《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》方式聯(lián)絡(luò)前工序QC領(lǐng)班處理異常，同時對不合格物料進(jìn)行“待處理”標(biāo)識。MRB評審：不良率超過3%時，由異常段品質(zhì)組長完成MRB意見會審，當(dāng)評審意見不統(tǒng)一時，由當(dāng)班制程QE判定并提出最終意見。制程異常處理：前工序QC領(lǐng)班需聯(lián)絡(luò)責(zé)任生產(chǎn)單位在15分鐘內(nèi)對不良品進(jìn)行處理。不良率小于或等于2%時，產(chǎn)線克服生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后不良品退責(zé)任單位。異常跟進(jìn)：責(zé)任單位收到《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后，8小時內(nèi)回復(fù)改善對策，IPQC根據(jù)生產(chǎn)單位回復(fù)的改善對策實施效果確認(rèn)，并由QC組長對效果進(jìn)行驗證，驗證Ok則異常關(guān)閉。異常確認(rèn)：針對不能關(guān)閉的異常問題點，由IPQC開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》提交生產(chǎn)單位，必要的情況下，召集項目部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門組織專案改善會議。直至問題點關(guān)閉。如制程異常原因為進(jìn)料或外發(fā)物料異常導(dǎo)致，則轉(zhuǎn)6.1條款執(zhí)行。出現(xiàn)任何異常情況，如直接責(zé)任人1小時內(nèi)解決不了應(yīng)上報部門負(fù)責(zé)人，如部門負(fù)責(zé)人2小時內(nèi)解決不了應(yīng)上報總經(jīng)理處理。7.0支持性文件《不合格品控制程序》YF-QP-0247.2《環(huán)境物質(zhì)ROHS管理流程》YF-WI-DCC-0227.3《產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性控制程序》YF-QP-0188.