2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會承德展園項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告委托單位：市財(cái)政局實(shí)施單位：市城市管理綜合行政執(zhí)法局咨詢機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目管理有限公司項(xiàng)目編號：【績】評2023-0252023年8月 目錄TOC\o"1-2"\h\u32634一、項(xiàng)目概況 年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告為提高財(cái)政支出管理水平，規(guī)范財(cái)政資金項(xiàng)目管理，檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，促進(jìn)財(cái)政資金配置效率、使用效益和政府公共服務(wù)管理水平，根據(jù)市《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（發(fā)〔2019〕9號）、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)市級項(xiàng)目重點(diǎn)評價(jià)操作規(guī)程的通知》（財(cái)評價(jià)〔2021〕12號）、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)2023年市級預(yù)算績效財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)計(jì)劃的通知》（財(cái)評價(jià)〔2023〕7號）文件要求，受市財(cái)政局的委托，對市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)實(shí)施的“2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目”進(jìn)行評價(jià)，形成本績效評價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景為了貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展之路，河北省園林博覽會組委會辦公室《關(guān)于做好河北省第六屆園林博覽會室外展園參展工作的通知》（冀園博辦〔2021〕26號）要求，第六屆河北省園博會由河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主辦，滄州市人民政府辦，其他市人民政府協(xié)辦。根據(jù)要求市城市管理綜合行政執(zhí)法局（以下簡稱“市城管局”）申請?jiān)O(shè)立、市園林管理中心具體實(shí)施建設(shè)2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容展園總占地面積約7231.4㎡，以“景納江山，情懷天下”為主題，打造松風(fēng)山堂、鏡水荷香、憩云水榭等多組“明清仿古”風(fēng)貌建筑；建設(shè)水系、駁岸、假山等園林景觀；栽植喬、灌木及地被花卉等植被。（三）項(xiàng)目資金投入和使用情況1.資金投入根據(jù)市園林管理中心本級2021年部門預(yù)算，2021年安排市財(cái)政預(yù)算資金50.00萬元用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年重點(diǎn)城市建設(shè)資金（2022年政府新增一般債券第二批）的通知》（財(cái)綜字〔2022〕48號）文件，下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金1200.00萬元。根據(jù)市行政審批局《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（概算）的批復(fù)》（審批字〔2022〕32號）的文件，批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算為1209.33萬元。2022年3月3日，市財(cái)政局委托項(xiàng)目管理有限公司出具了2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目預(yù)算審核報(bào)告，審定金額為1138.085373萬元，其中建安工程費(fèi)用1074.196373萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)用35.00萬元，監(jiān)理費(fèi)用15.00萬元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)2.80萬元，檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)3.20萬元，施工圖審查費(fèi)1.689萬元，可研報(bào)告編制費(fèi)2.80萬元，招標(biāo)代理費(fèi)3.40萬元。經(jīng)招標(biāo)、邀請招標(biāo)、市場詢價(jià)及三方比價(jià)等采購程序，確定項(xiàng)目合同價(jià)為1124.258222萬元，其中：工程施工費(fèi)用1070.508222萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)34.20萬元，監(jiān)理費(fèi)用14.30萬元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)用2.50萬元，可研報(bào)告編制費(fèi)2.75萬元。2.資金使用情況截至報(bào)告日，2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目共支出795.04萬元，其中建安工程費(fèi)用749.00萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)30.78萬元，監(jiān)理費(fèi)用10.01萬元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)用2.50萬元，可研報(bào)告編制費(fèi)2.75萬元。具體資金支出明細(xì)見下表1：表1:2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目資金支出明細(xì)表單位：萬元序號項(xiàng)目實(shí)施單位支出內(nèi)容合同金額支付金額支付日期支出比例1集團(tuán)有限責(zé)任公司建安工程費(fèi)1070.508222321.002022.4.2869.97%214.002022.7.8160.002022.9.2854.002023.3.102景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)34.2020.522021.12.2790%10.262022.12.93項(xiàng)目管理有限公司監(jiān)理費(fèi)14.304.292022.7.870%5.722023.3.104工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司造價(jià)咨詢服務(wù)2.502.52022.7.8100%5建設(shè)股份有限公司分公司可研報(bào)告編制費(fèi)2.752.752022.7.10100%合計(jì)1124.258222795.0470.72%（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)市城管局按照財(cái)政預(yù)算績效管理的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)定了項(xiàng)目績效目標(biāo)，填報(bào)了績效目標(biāo)申報(bào)表。總體目標(biāo)：1、2021年50.00萬元前期設(shè)計(jì)費(fèi)總體目標(biāo)目標(biāo)1、前期設(shè)計(jì)為展園建設(shè)提供有力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；目標(biāo)2、前期設(shè)計(jì)為展園提供有力指導(dǎo)；目標(biāo)3、前期設(shè)計(jì)為展園提供有力宣傳。 2、2022年1200.00萬元建設(shè)費(fèi)用總體目標(biāo)冀園博辦〔2021〕26號文件，第六屆河北省園博會由河北省政府主辦，河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳與滄州市政府共同辦，其他各市政府協(xié)辦。辦會地點(diǎn)位于滄州市，市作為其中一個展園參展。同時，根據(jù)省政府要求，全省各地市（含定州市、辛集市）應(yīng)積極參加省園博會建設(shè)和展覽，均需在每屆園博園中按整體規(guī)劃要求建設(shè)本地特色的室外展園并布置展覽內(nèi)容。項(xiàng)目總投資1200.00萬元，該項(xiàng)目工程費(fèi)1100.00萬元，工程建設(shè)前期費(fèi)共需100.00萬元，其中：可研編制費(fèi)7.00萬元，監(jiān)理費(fèi)15.00萬元，造價(jià)咨詢費(fèi)8.00萬元，審圖費(fèi)5.00萬元，檢測試驗(yàn)費(fèi)7.00萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)15.00萬元，文化周及展陳費(fèi)43.00萬元。具體指標(biāo)設(shè)定如下表2：表2：項(xiàng)目績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工程完工率≥90%完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)面積7000平方米質(zhì)量指標(biāo)竣工驗(yàn)收質(zhì)量合格率≥90%工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥95%時效指標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及時率 及時，合同約定時間工程竣工及時性及時成本指標(biāo)項(xiàng)目年度總投資不超過預(yù)算金額≤50.00萬元項(xiàng)目年度總投資不超過預(yù)算金額≤1200.00萬元效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)改善公共基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目建成后，展示形象，提升影響力 有效改善，提升生態(tài)效益指標(biāo)提高綠化覆蓋率、增加人均公園面積，項(xiàng)目建成后，改善生態(tài)環(huán)境，除塵降噪、吸收二氧化碳、釋放氧氣 有效提高可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)提高市民幸福指數(shù)，提升展園建設(shè)水平，展示良好形象 持續(xù)提高，提升服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥95%（五）項(xiàng)目整體完成情況1.項(xiàng)目前期工作及過程情況2021年12月30日市城管局向市行政審批局提交《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批的請示》（城管字〔2021〕423號）。2022年1月7日，取得市行政審批局《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（審批字〔2022〕13號）批復(fù)文件，批復(fù)總投資1210.70萬元。2022年1月25日，市城管局向市行政審批局提交《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算審批的請示》。2022年1月26日，取得市行政審批局《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（概算）的批復(fù)》（審批字〔2022〕32號）批復(fù)文件，批復(fù)概算總投資1209.33萬元。2022年1月30日，委托工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司編制了2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目工程量清單。2022年2月，根據(jù)項(xiàng)目管理有限公司出具的該項(xiàng)目預(yù)算審核報(bào)告審定的建安工程費(fèi)1074.196373萬元進(jìn)行了建設(shè)工程招標(biāo)，并在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺（市）發(fā)布招標(biāo)公告。最終確定了集團(tuán)有限責(zé)任公司為中標(biāo)單位，并簽訂建設(shè)工程施工合同，合同金額1070.508222萬元。通過比選、詢價(jià)等采購程序，確定景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目管理有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理單位、工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司為工程造價(jià)咨詢服務(wù)單位、建設(shè)股份有限公司分公司為可研報(bào)告編制單位。2.項(xiàng)目完成情況2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目開工日期為2022年3月11日，2022年11月完成了所有工程，項(xiàng)目建設(shè)單位及時組織項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行了初步驗(yàn)收工作，2022年11月28日出具了初次驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收結(jié)論為“準(zhǔn)予初步驗(yàn)收”，2023年8月25日項(xiàng)目單位組織施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“合格，驗(yàn)收通過”。截至報(bào)告日尚未進(jìn)行竣工結(jié)算及財(cái)務(wù)決算。二、績效評價(jià)工作情況（一）績效評價(jià)的目的、對象和范圍1、評價(jià)目的為加強(qiáng)“2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目”資金管理，提高資金使用效益，檢查項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行，幫助項(xiàng)目參與方分析存在的問題，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高項(xiàng)目參與方績效管理水平，為預(yù)算決策提供有力依據(jù)。2、評價(jià)對象和范圍本次評價(jià)對象為2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目，評價(jià)范圍為該項(xiàng)目1250.00萬元項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用情況，包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目資金、項(xiàng)目過程、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)。（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)方法績效評價(jià)工作小組本著科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則，根據(jù)所擔(dān)的評價(jià)項(xiàng)目特點(diǎn)，采用全面評價(jià)和重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用比較法等分析方法，對項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、服務(wù)對象滿意度等開展績效評價(jià)工作。（三）評價(jià)指標(biāo)體系本次績效評價(jià)遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性”原則確定了績效評價(jià)體系，主要包括決策、預(yù)算、管理、績效四個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)（10分），主要評價(jià)績效目標(biāo)、決策依據(jù)和決策程序；二是預(yù)算資金（10分），主要評價(jià)資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率；三是項(xiàng)目過程（10分），主要評價(jià)資金使用規(guī)范性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性；四是產(chǎn)出和效益指標(biāo)（70分），主要評價(jià)產(chǎn)出、效果、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容。項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，劃分為四檔：得分≥90分為優(yōu)秀；80分≤得分<90分為良好；60分≤得分<80分為一般；60分以下為較差。（四）績效評價(jià)工作過程1.前期準(zhǔn)備一是組建評價(jià)工作組。根據(jù)任務(wù)分工，市財(cái)政局和參與評價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價(jià)工作組，設(shè)組長1人，副組長1人。二是制定項(xiàng)目評價(jià)工作方案。評價(jià)工作組通過深入項(xiàng)目單位和實(shí)施地點(diǎn)實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督管理和完成情況等；結(jié)合項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料制定項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案。2.組織實(shí)施績效評價(jià)工作小組通過搜集相應(yīng)資料，了解了2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目相關(guān)的政策、管理制度、具體實(shí)施過程和項(xiàng)目的實(shí)際完成情況。同時在與市園林管理中心充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目資料收集、整理和分析工作。在市園林管理中心相關(guān)人員的共同參與下，績效評價(jià)工作小組對該項(xiàng)目的完成情況及其資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，對項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、服務(wù)對象滿意度等情況進(jìn)行綜合分析。3.評價(jià)報(bào)告現(xiàn)場工作結(jié)束后，借助專家力量，考核項(xiàng)目的得失分情況，對存在的問題進(jìn)行梳理、分析、匯總，得出綜合評價(jià)結(jié)果，撰寫績效評價(jià)報(bào)告初稿。與市園林管理中心溝通反饋后，經(jīng)市財(cái)政局預(yù)算績效科審核通過，形成評價(jià)報(bào)告終稿。三、績效評價(jià)情況分析（一）項(xiàng)目決策情況分析1.項(xiàng)目立項(xiàng)分析（滿分4分，評價(jià)得分4分）按照2021年8月16日河北省園林博覽會組委會辦公室《關(guān)于做好河北省第六屆園林博覽會室外展園參展工作的通知》（冀園博辦〔2021〕26號）要求各市人民政府協(xié)辦2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會，2021年10月27日市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市人民政府2022年市中心城區(qū)重點(diǎn)城市建設(shè)項(xiàng)目方案的通知》（市政辦字〔2021〕103號）文件確定“2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目”為重點(diǎn)城市建設(shè)項(xiàng)目，由市城管局、園林管理中心負(fù)責(zé)實(shí)施。2021年12月30日市城管局向市行政審批局提交《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批的請示》（城管字〔2021〕423號），2021年2022年1月7日市行政審批局《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（審批字〔2022〕13號）批復(fù)該項(xiàng)目可行，由市園林管理中心建設(shè)實(shí)施。評價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的相關(guān)政策，項(xiàng)目按照規(guī)定程序申請?jiān)O(shè)立且審批文件、材料符合相關(guān)要求，立項(xiàng)依據(jù)充分。2.績效目標(biāo)分析（滿分4分，評價(jià)得分2分）2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不明確，未對項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出進(jìn)行描述，不能夠?qū)?shí)際工作進(jìn)行科學(xué)、有效的指導(dǎo)。指標(biāo)的設(shè)置總體比較合理、清晰，有部分指標(biāo)值設(shè)定上不準(zhǔn)確，如：工程完工率設(shè)定為“≥90%”，該指標(biāo)值應(yīng)為“100%”，有些指標(biāo)的設(shè)置不夠細(xì)化，如：成本指標(biāo)可增加“成本控制措施”、“分類成本控制數(shù)”等指標(biāo)內(nèi)容。指標(biāo)設(shè)定仍有提升空間，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)指標(biāo)的可衡量性。根據(jù)市市級部門預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定規(guī)范和要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，我們補(bǔ)充調(diào)整了績效目標(biāo)和部分績效指標(biāo)，調(diào)整后的績效目標(biāo)表如下表3：表3：項(xiàng)目績效指標(biāo)績效目標(biāo)1、按合同要求出具設(shè)計(jì)文件，為項(xiàng)目建設(shè)提供依據(jù)2、按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)，在計(jì)劃期限內(nèi)建設(shè)完成占地約7231.4㎡的“明清仿古”風(fēng)貌建筑；水系、駁岸、假山等園林景觀；栽植喬、灌木及地被花卉等植被，并按項(xiàng)目建設(shè)情況及合同規(guī)定完成資金支付；改善環(huán)境公共基礎(chǔ)設(shè)施，提高綠化覆蓋率，增加人均公園面積，改善區(qū)域環(huán)境，提升市民的幸福感。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工程內(nèi)容實(shí)際完成率工程實(shí)際完成率100%完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)面積約7231.4㎡質(zhì)量指標(biāo)竣工驗(yàn)收合格率抽檢和總體驗(yàn)收合格率100%工程設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo) 通過評審批復(fù)時效指標(biāo)設(shè)計(jì)合同約定期限在設(shè)計(jì)合同生效后30日內(nèi)完成方案初步設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方評審確認(rèn)后30日內(nèi)出具初步設(shè)計(jì)及概算，經(jīng)甲方評審確認(rèn)后30日內(nèi)完成施工圖施工合同約定期限2022年6月30日前完成項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收完成期限按照合同約定時間內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作成本指標(biāo)項(xiàng)目總投資不超預(yù)算成本≤項(xiàng)目預(yù)算成本1250.00萬元分類成本控制措施，分類成本不超預(yù)算制定分類成本控制措施，設(shè)計(jì)費(fèi)≤50萬元，建安成本及其他費(fèi)用≤1200萬元效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)改善了環(huán)境公共基礎(chǔ)設(shè)施，增加了人均公園面積，為群眾提供了優(yōu)質(zhì)的綠色公共空間，營造出潔凈、整齊、有序、綠色、美麗的城市環(huán)境，展示形象，提升影響力。達(dá)到預(yù)期社會效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)提高綠化覆蓋率，改善城市生態(tài)環(huán)境，除塵降噪、吸收二氧化碳、釋放氧氣。達(dá)到預(yù)期生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)對文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、市民的生活質(zhì)量、幸福感產(chǎn)生可持續(xù)影響。達(dá)到預(yù)期可持續(xù)影響指標(biāo)群眾滿意度當(dāng)?shù)厝罕妼?xiàng)目完成效果的滿意度?！?5%3.資金投入（滿分2分，評價(jià)得分1.25分）該項(xiàng)目2021年申請市財(cái)政預(yù)算資金（設(shè)計(jì)費(fèi)）50.00萬元，2022年申請政府新增一般債資金1200.00萬元。根據(jù)市行政審批局《關(guān)于2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（概算）的批復(fù)》（審批字〔2022〕32號）的文件，該項(xiàng)目批復(fù)概算總資金1209.33萬元。根據(jù)項(xiàng)目管理有限公司出具的2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目預(yù)算審核報(bào)告，該項(xiàng)目預(yù)算審定金額為1138.085373萬元，其中建安工程費(fèi)用1074.196373萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)用35.00萬元，監(jiān)理費(fèi)用15.00萬元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)2.80萬元，檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)3.20萬元，施工圖審查費(fèi)1.689萬元，可研報(bào)告編制費(fèi)2.80萬元，招標(biāo)代理費(fèi)3.40萬元。經(jīng)招標(biāo)、邀請招標(biāo)、市場詢價(jià)及三方比價(jià)等采購程序，確定項(xiàng)目合同價(jià)為1124.258222萬元，其中：建安工程費(fèi)用1070.508222萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)34.20萬元，監(jiān)理費(fèi)用14.30萬元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)用2.50萬元，可研報(bào)告編制費(fèi)2.75萬元。根據(jù)以上資料，預(yù)算費(fèi)用中的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)實(shí)際由施工單位支付，施工圖審查費(fèi)實(shí)際沒有發(fā)生。預(yù)算編制的論證不夠充分。（二）項(xiàng)目過程指標(biāo)情況1.資金管理情況（滿分10分，評價(jià)得分8.91分）1.1資金到位及預(yù)算執(zhí)行率該項(xiàng)目2021年申請市財(cái)政資金50.00萬元，2022年申請政府新增一般債券資金1200.00萬元，資金到位1250.00萬元，到位率100%，截至報(bào)告日共支出795.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為63.60%。1.2資金使用合規(guī)性經(jīng)查閱相關(guān)資料，該項(xiàng)目資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，資金的支付審批手續(xù)齊全，符合項(xiàng)目財(cái)政資金和一般專項(xiàng)債及合同用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。該項(xiàng)目資金使用合規(guī)。2.組織實(shí)施情況（滿分10分，評價(jià)得分8.8分）（1）管理制度健全及執(zhí)行有效性項(xiàng)目單位具有比較完善的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度，在項(xiàng)目實(shí)施過程中遵守相關(guān)的管理制度，以市園林管理中心領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，工程科具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施及檔案資料的歸集管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)資金管理及項(xiàng)目的核算，并委派專人進(jìn)駐滄州施工現(xiàn)場進(jìn)行施工管理，對材料的選擇、栽植苗木的規(guī)格、施工工藝等嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；督促施工單位按施工計(jì)劃施工，以保障項(xiàng)目的及時完工。建立周例會和項(xiàng)目匯報(bào)制度，每周與施工單位開會就施工中的問題進(jìn)行商討，由現(xiàn)場管理人將施工進(jìn)展、工作計(jì)劃及需要協(xié)調(diào)解決的問題向園林中心負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)及時匯報(bào)解決，確保工程順利推進(jìn)。但是在項(xiàng)目管理過程中仍存在有下面的問題：可研報(bào)告編制費(fèi)及2022年12月支付的設(shè)計(jì)費(fèi)未按合同約定時間支付，存在延遲支付現(xiàn)象。（2）政府采購和合同簽訂規(guī)范性2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目工程建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、可研報(bào)告編制等均通過公開招標(biāo)及詢價(jià)、比選等方式，嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購程序。2022年2月，市園林管理中心委托藍(lán)珀招標(biāo)代理（市）有限公司進(jìn)行工程施工招標(biāo)工作，并在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺（市）發(fā)布了招標(biāo)公告。最終確定集團(tuán)有限責(zé)任公司為中標(biāo)單位，2022年3月11日發(fā)出了中標(biāo)通知書，2022年3月11日簽訂了施工合同，合同中約定了計(jì)劃開工日期、竣工日期、工程內(nèi)容及包范圍等所有內(nèi)容。經(jīng)查閱相關(guān)資料，項(xiàng)目合同簽署流程規(guī)范，合同條款合理。但個別合同內(nèi)容存在不準(zhǔn)確、不明確的現(xiàn)象，例如：施工合同中工程內(nèi)容名稱“秀起堂、繪云山廳、鏡水云岑”與預(yù)算評審報(bào)告中的工程項(xiàng)目清單中名稱不符，施工合同補(bǔ)充協(xié)議中對總驗(yàn)收的條件規(guī)定不明確，合同簽訂的規(guī)范性有待提高。（3）項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)范性2022年11月28日市園林管理中心會同施工單位、監(jiān)理單位對該項(xiàng)目進(jìn)行初次驗(yàn)收，并出具了《園林綠化工程初次驗(yàn)收報(bào)告》，指出了存在的問題并提出了整改意見。2023年8月25日，市園林管理中心會同施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并出具了《園林綠化工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》，但是設(shè)計(jì)公司未參加竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收規(guī)范性有待加強(qiáng)。（三）產(chǎn)出指標(biāo)情況分析1.數(shù)量指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分10分）該項(xiàng)目完成了占地面積約7231.4㎡園林建設(shè)任務(wù)，項(xiàng)目建筑面積700余平方米，古建9棟，游廊100余米，水系、湖面面積1500余平米，園路廣場鋪裝面積700余平米，綠化面積3000余平米（其中喬木200余株、灌木200余株、地被花卉1000余平米），及其他水電氣附屬設(shè)施。2.質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分10分）設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)文件經(jīng)市行政審批局批復(fù)確認(rèn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。項(xiàng)目實(shí)施過程中對該項(xiàng)目所用的預(yù)拌混凝土、鋼筋、填充土、給排水管材、管件、電線、電纜、綠化種植土等建設(shè)材料，市園林管理中心均委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢測，并出具了檢測報(bào)告，各種材料的選用均符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)全過程聘請監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)管，一定程度上保證了項(xiàng)目整體完成質(zhì)量。3.時效指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分9分）該項(xiàng)目2022年3月11日簽訂施工合同，合同約定計(jì)劃開工日期：2022年3月11日，計(jì)劃竣工日期：2022年6月30日，總?cè)諝v天數(shù)為可施工季節(jié)內(nèi)111日歷天。2022年5月28日河北省園林博覽會組委會〔2022〕第1號《會議紀(jì)要》原則同意第六屆園林博覽會推遲至2023年4月開幕，要求滄州及協(xié)辦城市高質(zhì)量推進(jìn)第六屆園林博覽會展園建設(shè)，確保2022年8月基本完工，并利用后續(xù)時間對工程細(xì)部精雕細(xì)琢。項(xiàng)目實(shí)際于2022年11月完工，未在合同約定期限內(nèi)完成。4.成本指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分9分）該項(xiàng)目安排的財(cái)政預(yù)算資金及一般債券資金為1250萬元，批復(fù)的設(shè)計(jì)概算為1209.33萬元，預(yù)算審核審定的投資總額為1138.085373萬元，實(shí)際簽訂需要支付的合同金額為1124.258222萬元，合同金額未超過批復(fù)的概算投資金額。截至報(bào)告日項(xiàng)目尚未進(jìn)行竣工結(jié)算及竣工財(cái)務(wù)決算，無法確定最終的投資金額。（四）效益指標(biāo)情況分析1.社會效益指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分10分）該項(xiàng)目的實(shí)施改善了2022年河北省第六屆園林博覽會舉辦地滄州的環(huán)境公共基礎(chǔ)設(shè)施，增加了當(dāng)?shù)厝罕姷娜司珗@面積，為群眾提供了優(yōu)質(zhì)的綠色公共空間，營造出潔凈、整齊、有序、綠色、美麗的城市環(huán)境，也展示了形象，提升了的影響力。生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分，評價(jià)得分10分）該項(xiàng)目的實(shí)施提高了滄州市的綠化覆蓋率，對除塵降噪、改善城市生態(tài)環(huán)境具有重要意義。3.可持續(xù)影響指標(biāo)（滿分5分，評價(jià)得分5分）園博會作為河北省內(nèi)最高級別的展示城市形象、提升城市品位的綜合性盛會，園博會之于生態(tài)文明、歷史文化乃至城市高質(zhì)量發(fā)展都有著極其突出的意義。該項(xiàng)目的實(shí)施對文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、市民的生活質(zhì)量、幸福感產(chǎn)生可持續(xù)影響。（五）滿意度指標(biāo)情況分析（滿分5分，評價(jià)得分4分）項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷的方式對該項(xiàng)目工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、文明施工、隊(duì)伍形象、項(xiàng)目建成后的效果、實(shí)用程度及整體評價(jià)對受益群體進(jìn)行了滿意度調(diào)查，共回收10份項(xiàng)目滿意度調(diào)查問卷，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，相關(guān)群體滿意度均達(dá)到95%以上。但是收回的調(diào)查問卷較少，代表性不足，且未進(jìn)行總結(jié)分析，不利于后續(xù)工作的改進(jìn)和完善。四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論經(jīng)對市城管局負(fù)責(zé)實(shí)施的“2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目”考評打分，綜合評定該項(xiàng)目績效得分為91.96分，績效等級為“優(yōu)秀”。具體評分情況見表4：表4：項(xiàng)目整體績效評價(jià)結(jié)論一覽表一級指標(biāo)二級指標(biāo)權(quán)重分得分得分率決策(10)項(xiàng)目立項(xiàng)44100%績效目標(biāo)4250%資金投入21.2562.5%過程(20)資金管理108.9189.1%組織實(shí)施108.888%產(chǎn)出(40)產(chǎn)出數(shù)量1010100%產(chǎn)出質(zhì)量1010100%產(chǎn)出時效10990%產(chǎn)出成本10990%效益（30)社會效益指標(biāo)1010100%生態(tài)效益指標(biāo)1010100%可持續(xù)影響指標(biāo)55100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)5480%綜合得分：10091.9691.96%績效評定級別優(yōu)秀五、存在的問題（一）項(xiàng)目決策過程中存在的問題1.項(xiàng)目總體目標(biāo)設(shè)置不明確，績效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化。如：時效指標(biāo)沒有量化，成本指標(biāo)的設(shè)置不夠細(xì)化，總體目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)定的明確性、細(xì)化量化程度有待進(jìn)一步提高。2.預(yù)算費(fèi)用中的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)實(shí)際由施工單位支付，施工圖審查費(fèi)實(shí)際沒有發(fā)生，預(yù)算編制的論證不夠充分。（二）項(xiàng)目管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題1.項(xiàng)目安排預(yù)算資金為1250.00萬元，實(shí)際支付資金為795.04萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為63.60%，執(zhí)行率不足。2.工程設(shè)計(jì)費(fèi)，可研報(bào)告編制費(fèi)有支付延遲現(xiàn)象。3.施工合同部分建設(shè)內(nèi)容名稱與預(yù)算評審報(bào)告工程清單內(nèi)容名稱不符，合同總驗(yàn)收條件不明確。4.設(shè)計(jì)單位未參加竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收不規(guī)范。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出存在問題1.工程未在合同約定期限內(nèi)完成。2.截至報(bào)告日，該項(xiàng)目尚未進(jìn)行竣工結(jié)算及竣工財(cái)務(wù)決算，無法確定最終的投資成本。（四）項(xiàng)目效果存在問題建設(shè)單位對受益群眾進(jìn)行了問卷調(diào)查，但是收回的調(diào)查問卷較少，代表性不足，且未進(jìn)行總結(jié)分析，不利于后續(xù)工作的改進(jìn)和完善。六、相關(guān)建議1.建議提高預(yù)算績效管理意識，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，建立完整的預(yù)算支出績效評價(jià)指標(biāo)體系。2.建議編制預(yù)算時深入市場進(jìn)行調(diào)研，獲得充分的測算依據(jù)，加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性，細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，掌握預(yù)算管理理論方法，提高預(yù)算管理水平及資金使用效益。3.嚴(yán)格按照合同約定支付合同資金，進(jìn)一步完善合同簽訂和審核，確保合同內(nèi)容明確、嚴(yán)謹(jǐn)以降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金的使用安全，進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，督促服務(wù)單位按時完成合同內(nèi)容。4.規(guī)范工程驗(yàn)收工作，項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位應(yīng)參加竣工驗(yàn)收并發(fā)表意見，工程完工后及時進(jìn)行竣工結(jié)算、財(cái)務(wù)決算。5.重視滿意度調(diào)查及其結(jié)果分析，使其真正體現(xiàn)服務(wù)對象對服務(wù)項(xiàng)目的滿意度程度，促進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)一步完善，不斷提高財(cái)政資金使用效益。七、績效評價(jià)的局限性績效評價(jià)的根本和前提是信息，只有基于完整和準(zhǔn)確的績效信息，才能全面、公正、客觀地推進(jìn)評價(jià)工作。在本項(xiàng)目評價(jià)過程中，由于信息獲取渠道的限制，搜集的資料不盡完整。如：缺乏橫向比較資料、預(yù)算編制資料不完整，沒有竣工結(jié)算審計(jì)及財(cái)務(wù)決算審計(jì)資料，無法對項(xiàng)目成本指標(biāo)進(jìn)行精準(zhǔn)的分析，使得評價(jià)工作組對項(xiàng)目作出的評價(jià)可能與項(xiàng)目實(shí)際情況存在一定偏差的風(fēng)險(xiǎn)。八、附件2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系評分情況表附件1：2022年河北省第六屆（滄州）園林博覽會展園項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因決策（10分）項(xiàng)目立項(xiàng)（4分）立項(xiàng)依據(jù)充分性2項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；立項(xiàng)符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，屬于公共財(cái)政支持范圍；符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分；與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目無重復(fù)得滿分，否則按權(quán)重扣分。2立項(xiàng)程序規(guī)范性2項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立;審批文件、材料符合相關(guān)要求;事前已經(jīng)過必要的專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、績效評估或集體決策等程序得滿分，缺失一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。2績效目標(biāo)（4分）績效目標(biāo)合理性2績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。①項(xiàng)目有績效目標(biāo)得0.5分，否則扣2分;②項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性得0.5分，否則扣0.5分;③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平得0.5分，否則扣0.5分；④績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配得0.5分，否則扣0.5分。1填報(bào)的績效目標(biāo)不明確績效指標(biāo)明確性2依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。①項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)得0.5分，否則不得分;②績效指標(biāo)清晰、可衡量得1分，否則扣1分；③績效指標(biāo)設(shè)置與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)得0.5分，否則扣0.5分。1時效指標(biāo)沒有量化，不可衡量，部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)值設(shè)置不準(zhǔn)確資金投入（2分）預(yù)算編制科學(xué)性1項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。①預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證得0.25分，否則扣0.25分;②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配得0.25分，否則扣0.25分;③預(yù)算額度測算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制得0.25分，否則扣0.25分;④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配得0.25分，否則扣0.25分。0.25預(yù)算編制的論證不充分資金分配合理性1項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。①預(yù)算資金分配依據(jù)充分得0.5分，否則扣0.5分;②資金分配額度合理，與項(xiàng)目單位相適應(yīng)得0.5分，否則扣0.5分。1過程（20分）資金管理（10分）資金到位率4實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%，指標(biāo)得分=4×資金到位率。4預(yù)算執(zhí)行率3項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%，指標(biāo)得分=3×預(yù)算執(zhí)行率。1.91資金執(zhí)行率為63.60%資金使用合規(guī)性3項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。①資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定得1分，否則扣1分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)得1分，否則扣1分;③資金使用存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況扣1分。3組織實(shí)施（10分）管理制度健全性2項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。①已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管