特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度及相關(guān)表格

特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）生產(chǎn)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責(zé)3.1生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責(zé)任得長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備質(zhì)量安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。3.4特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保企業(yè)（單位）特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對(duì)相關(guān)工作向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，提出改進(jìn)措施。4控制程序4.1根據(jù)企業(yè)（單位）落實(shí)主體責(zé)任要求，由質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類(lèi)特種設(shè)備的《XX風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日XX質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備質(zhì)量安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3對(duì)于周排查形成的《特種設(shè)備每周(質(zhì)量)安全排查報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作的情況匯報(bào)。4.4.2由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況的匯總分析。4.4.3由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作作出指示。4.4.6特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《特種設(shè)備每月（質(zhì)量）安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

特種設(shè)備每周(質(zhì)量)安全排查報(bào)告日期:年月日第周上周（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改核實(shí)情況本周主要（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周（質(zhì)量）安全管理情況評(píng)價(jià)￡（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患￡存在（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)（質(zhì)量）安全管理員意見(jiàn)：簽名：年月日（質(zhì)量）安全總監(jiān)意見(jiàn)：簽名：年月日

特種設(shè)備每月（質(zhì)量）安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（）月會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參會(huì)人員：會(huì)議內(nèi)容：本月巡查主要問(wèn)題：本月整改方案落實(shí)情況：本月還未解決的問(wèn)題：月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：其他（質(zhì)量）安全事項(xiàng)：會(huì)議研究采取的安全措施：備注

特種設(shè)備（壓力容器）月度安全檢查表檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果合格不合格1臺(tái)賬1、在用壓力容器逐臺(tái)編號(hào)、登記、建立臺(tái)賬；22、在用壓力容器定期檢驗(yàn)，嚴(yán)禁超期使用；33、有定期檢查記錄；4設(shè)備本體情況1、設(shè)備本體無(wú)明顯的損壞；52、表面無(wú)油垢、浮灰等污染物；63、焊縫平整，表面不得有裂紋、氣孔、夾渣；74、人孔、手孔、封頭（端蓋）等處無(wú)泄漏；85、疏水器、排污閥及其管道無(wú)泄漏，布局合理；9本體1、垂直安裝在基礎(chǔ)面上，無(wú)傾斜現(xiàn)象；102、底部平整穩(wěn)固，不得有活動(dòng)現(xiàn)象；11外部連接與外部管道連接處不得有松動(dòng)、錯(cuò)位現(xiàn)象；12安全附件1、安全閥的安裝位置在容器的最高位置，每年至少校驗(yàn)一次，校驗(yàn)后加鉛封，記錄齊全；132、壓力表極限刻度值為工作壓力的1.5-3倍，表盤(pán)直徑不小于100㎜，壓力表的精度符合規(guī)定，經(jīng)校驗(yàn)并在有效期內(nèi)。143、安裝了超溫、超壓報(bào)警裝置并完后有效；15設(shè)備運(yùn)行參數(shù)1、設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、包括壓力、溫度等在允許的范圍內(nèi)，不存在超溫、超壓等運(yùn)行。162、運(yùn)行的儀器儀表運(yùn)行參數(shù)正常，與直讀的水位表、壓力表一直一致；173、運(yùn)行記錄中的各項(xiàng)參數(shù)記錄與實(shí)際一致，在容許的范圍內(nèi)；檢查存在的問(wèn)題：檢查人員：檢查問(wèn)題整改落實(shí)情況：復(fù)查人：復(fù)查時(shí)間：年月日說(shuō)明：本檢查表根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》等規(guī)定編制。

特種設(shè)備（起重機(jī)械）月度檢查記錄表安裝位置檢查時(shí)間檢查人注冊(cè)登記號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果整改情況符合不符合基礎(chǔ)與軌道基礎(chǔ)穩(wěn)固、結(jié)實(shí)，無(wú)變形，無(wú)裂紋軌道變形或磨損在規(guī)定范圍之內(nèi)機(jī)械系統(tǒng)所有螺帽、高強(qiáng)度螺栓堅(jiān)固，力矩緊固到位，焊縫無(wú)質(zhì)量缺陷，符合技術(shù)規(guī)范要求，安全可靠吊鉤的止脫鉤保險(xiǎn)裝置完好，磨損量在規(guī)定范圍鋼絲繩的斷絲數(shù)或變形在允許范圍之內(nèi)，潤(rùn)滑良好行走機(jī)構(gòu)、提升、變幅、卷?yè)P(yáng)機(jī)構(gòu)裝置完好靈敏各類(lèi)限位器、連鎖裝置性能良好，靈敏可靠滑輪、導(dǎo)向輪無(wú)裂紋，無(wú)跑偏現(xiàn)象，潤(rùn)滑良好，轉(zhuǎn)動(dòng)無(wú)卡滯現(xiàn)象電氣系統(tǒng)電氣控制裝置靈敏可靠，數(shù)據(jù)顯示準(zhǔn)確故障信號(hào)、運(yùn)行操作警示燈、警鈴等完好有效操作開(kāi)關(guān)靈活可靠，各信號(hào)燈顯示正常短路保護(hù)、漏電保護(hù)、過(guò)流保護(hù)和偏斜保護(hù)等裝置完好，動(dòng)作靈敏專(zhuān)用照明燈完好，照度符合要求電氣室內(nèi)配備足夠的二氧化碳、干粉滅火器起重機(jī)械檢測(cè)儀表、指示器、警示器等完好、準(zhǔn)確安全裝置爬梯、通道、平臺(tái)等臨時(shí)防護(hù)欄按要求設(shè)置到位，結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足要求各類(lèi)孔、洞等設(shè)置有蓋板，強(qiáng)度滿足要求吊鉤、行走部分及設(shè)備四周有警告標(biāo)志或涂有警示色標(biāo)設(shè)備各項(xiàng)安全保護(hù)裝置符合技術(shù)規(guī)范要求以上檢查點(diǎn)均包括設(shè)備本身和附屬設(shè)備，每月檢查一次，由特種設(shè)備安全管理人員實(shí)施。檢查結(jié)果判定：無(wú)問(wèn)題劃√無(wú)此項(xiàng)劃－有問(wèn)題劃×并注明存在問(wèn)題原因。

特種設(shè)備（鍋爐）月度檢查記錄表檢查地點(diǎn)：檢查日期：年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注符合不符合鍋爐本體及其運(yùn)行狀況1鍋爐在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。2在設(shè)備明顯位置張貼特種設(shè)備使用登記證。3產(chǎn)品銘牌、漆色及其有關(guān)標(biāo)志是否完好。4本體、接口（閥門(mén)、管路）部位、焊接（粘結(jié)）接頭部位有無(wú)裂紋、過(guò)熱、變形、泄漏、機(jī)械接觸損傷等。5外表面有無(wú)腐蝕，有無(wú)異常結(jié)霜、結(jié)露等。6隔熱層有無(wú)破損、脫落、潮濕、跑冷。7檢漏孔、信號(hào)孔有無(wú)漏液、漏氣，檢漏孔是否通暢。8鍋爐與相鄰管道或者構(gòu)件有無(wú)異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦。9支承或者支座有無(wú)損壞，基礎(chǔ)有無(wú)下沉、傾斜、開(kāi)裂，緊固件是否齊全、完好。10排放（疏水、排污）裝置是否完好。11運(yùn)行期間是否有超壓、超溫、超量等現(xiàn)象。12罐體有接地裝置的，檢查接地裝置是否符合要求。13鍋爐運(yùn)行符合規(guī)范要求。14能正常有效燃燒。附屬設(shè)施15煙道、通風(fēng)順暢，及時(shí)排除煙塵。16鍋爐附屬電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，線路正常。17循環(huán)泵的聯(lián)軸器、填料函潤(rùn)滑充分。18運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)泵軸承溫度符合要求。安全附件及儀表19安全閥是否完好，校驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)。20安全閥是否有泄漏，放空管是否通暢，防雨帽是否完好。21壓力表是否完好，檢定證書(shū)在有效期內(nèi)。22壓力表外觀、精度等級(jí)、量程是否符合要求。23同一系統(tǒng)上各壓力表的讀數(shù)是否一致。24測(cè)溫儀表是否完好，校驗(yàn)證書(shū)是否在有效期內(nèi)。25測(cè)溫儀表的量程與其檢測(cè)的溫度范圍是否匹配。26測(cè)溫儀表及其二次儀表的外觀是否符合規(guī)定。27液位計(jì)外觀及其附件是否符合規(guī)定。28液位計(jì)的定期檢修維護(hù)是否符合規(guī)定。水處理設(shè)施29水處理設(shè)施正常運(yùn)行，水質(zhì)符合要求。其他30作業(yè)人員是否持證上崗。