安全生產(chǎn)專項整頓重點項目清單

安全生產(chǎn)專項整頓重點項目清單序號檢查項目檢查內(nèi)容查評規(guī)定1安全生產(chǎn)第一負責人職責推行狀況成立由本單位安全第一負責人為主任的安全生產(chǎn)委員會，負責統(tǒng)一領(lǐng)導本單位的安全生產(chǎn)工作，研究決策本單位安全生產(chǎn)的重大問題。檢查安委會有關(guān)文獻、會議紀要。執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、國標、行業(yè)原則和上級安全生產(chǎn)規(guī)章制度。檢查制度有無有關(guān)條款。負責建立健全并貫徹本單位安全生產(chǎn)責任制。檢查制度有無有關(guān)條款。組織制訂并貫徹本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和規(guī)程規(guī)定。檢查制度有無有關(guān)條款；檢查制度簽發(fā)人與否符合規(guī)定。批閱上級有關(guān)安全生產(chǎn)的重要文獻，及時協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹貫徹中出現(xiàn)的問題。抽查文獻批閱狀況。及時理解安全生產(chǎn)狀況，定時聽取安全監(jiān)督部門的報告，定時主持安全生產(chǎn)分析會議。抽查安全分析會統(tǒng)計，查看負責人參加狀況。組織制訂并實施本單位應急救援預案。檢查應急預案審批簽發(fā)狀況。為及時組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查、分析、采用防備方法和貫徹各級責任提供必要的確保。檢查制度有無有關(guān)條款。重大操作、重大作業(yè)領(lǐng)導到場狀況。查看制度和統(tǒng)計。2各級管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責任制貫徹狀況查閱制度，檢查有關(guān)部門和崗位安全職責與否明確。查閱制度與否明確；考問各級人員對本崗位的安全職責與否清晰。檢查與否訂立各級安全生產(chǎn)目的責任書。3安全生產(chǎn)隱患排查與危險（源）點的控制逐個審核各項目的安全技術(shù)方案與否齊全完備全方面清查，逐個審核逐個排查各項目存在的安全隱患特別是高風險作業(yè)環(huán)節(jié)的危險因素與否均已采用有效預控方法，全部安全風險與否可控在控。逐個檢修、技改、工程項目排查1、建立事故隱患排查常態(tài)機制，并使之常態(tài)化、規(guī)范化,有具體的事故隱患整治臺帳。2、按照“全員、全方面、全過程、全方位”的規(guī)定每月組織開展事故隱患排查工作，內(nèi)容應涉及人員、設備、管理三方面。3、對較大事故隱患進行掛牌管理和控制，并制訂有效方法。4、重大事故隱患按照計劃及時整治和消除。5、每月對事故隱患治理進行總結(jié)和分析。6、定時組織開展危險點（源）辨識、分析控制活動（每年最少2次），建立重大危險點（源）清冊，對危險點（源）實施動態(tài)管理，并制訂危險點（源）控制方法。7、布置工作時及時組織進行危險因素分析和控制活動，分析全方面，控制有效。8、對重大危險源進行掛牌管理，登記建檔并實施動態(tài)管理，同時報地方安全監(jiān)督部門。1、查閱隱患排查管理規(guī)定、隱患排查整治計劃、月度隱患排查治理行動總結(jié)、危險點（源）清單、重大危險源檔案、現(xiàn)場作業(yè)危險因素控制方法卡、危險性作業(yè)審批表等。2、查月度隱患排查治理狀況統(tǒng)計表，查統(tǒng)計表表，查整治方法、資金、責任部門、時限、預案的貫徹狀況。查每季度隱患排查治理總結(jié)。3、查重大危險源的管理制度、重大危險源上報、備案、監(jiān)控狀況。4、抽查員工對本專業(yè)所控制的危險源與否理解掌握，與否理解具體控制方法。5、查閱各電廠設備消缺狀況與否及時。重點檢查：抽查專業(yè)人員與否懂得本專業(yè)存在的重大危險源和設備的重要缺點以及具體的控制方法，與否對重大危險源堅持長久跟蹤并制訂整治計劃。4兩票三制1、“雙票”制度健全，每月對“雙票”進行評價和合格率統(tǒng)計復查，并按照規(guī)定進行考核。2、執(zhí)行“雙票”危險點預控方法卡。3、交接班制度健全，嚴格執(zhí)行“三交四清五不接”。4、設備巡回檢查制度健全，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題及時解決和報告；專業(yè)人員的巡視制訂了原則并嚴格執(zhí)行。5、定時實驗輪換制度健全，按照規(guī)程和制度定時進行實驗，有完整的統(tǒng)計。1、查閱“雙票”制度、交接班制度、設備巡回檢查制度和設備定時輪換實驗制度。2、查閱定時工作統(tǒng)計、設備巡視統(tǒng)計、運行日志、終止的雙票。3、對某項工作從開票、簽發(fā)、工作許可、實施、結(jié)束終止等方面進行全過程跟蹤，觀察工作票執(zhí)行與否規(guī)范、多個人員安全職責推行與否到位。4、對某項操作從開票、審查到現(xiàn)場實施進行全過程跟蹤，觀察操作票執(zhí)行與否規(guī)范。5、抽考現(xiàn)場作業(yè)人員對本作業(yè)安全方法和危險因素與否掌握；檢查設備巡視與否到位：采用放置紙條的方法檢查設備巡視人員巡視與否到位。5外包單位及勞務用工安全管理5.1資質(zhì)審查工程資質(zhì)審查1、含有政府主管部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資格證書，施工簡歷和近3年安全施工統(tǒng)計；2、施工負責人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)符合工程規(guī)定；3、機械、工器具、安全防護設施和安全用品滿足安全施工需要。檢查發(fā)包方統(tǒng)計資料。重點檢查1、與否存在公司安全資質(zhì)不滿足規(guī)定或過期未進行年檢。2、其它審查資料統(tǒng)計與否齊全。人員持證管理1、各單位重要負責人、安全生產(chǎn)管理人員應按規(guī)定參加經(jīng)國家安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門或賦有安全監(jiān)督責任的有關(guān)部門認定的含有對應資質(zhì)的培訓機構(gòu)的培訓，達成規(guī)定的培訓時間，培訓合格并獲得培訓合格證書；

2、特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格，獲得特種作業(yè)操作資格證書。3、監(jiān)督檢查承包單位重要負責人、安全管理人員、專職安全工程師、安全總監(jiān)、特種作業(yè)持證等狀況。檢查發(fā)包方資質(zhì)審查統(tǒng)計（以安監(jiān)存檔資料為準），現(xiàn)場開展抽查。1、施工單位現(xiàn)場重要負責人與否按規(guī)定取證。2、安全管理人員、特種作業(yè)人員與否按規(guī)定取證人。3、其它資質(zhì)審查方面存在的不符合項。用工年紀檢查杜絕超齡人員（男55歲以上，女50歲以上）進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。檢查發(fā)包方管理檔案。1、年紀與否不滿足規(guī)定。2、年紀審查統(tǒng)計資料與否齊全。身體狀況檢查1、高處作業(yè)人員必須經(jīng)縣級以上醫(yī)療機構(gòu)體檢合格（體格檢查最少每兩年一次），凡不適宜高空作業(yè)的疾病者不得從事高空作業(yè)，防暈倒墜落。2、從事電氣、熱力和機械工作人員，經(jīng)醫(yī)師鑒定，無妨礙工作的病癥。3、發(fā)包方應及時留有承包方員工在本外包(外委)工程前、后的身體健康檔案復印件。檢查承包方員工身體健康檔案；檢查發(fā)包方存檔資料。涉及危險性作業(yè)的人員與否有身體健康檔案資料統(tǒng)計。5.2生產(chǎn)工程安全管理合同訂立狀況外包工程除按照有關(guān)法律法規(guī)、制度規(guī)定訂立合同、技術(shù)合同外，必須訂立獨立的安全合同，明確雙方的安全責任檢查發(fā)包方管理檔案。1、與否訂立獨立的安全合同，與否結(jié)合項目的安全風險實際狀況。2、雙方的安全責任與否明確，有無遺漏。承諾書訂立狀況每位施工人員訂立《外來施工人員恪守廠規(guī)廠紀承諾書》檢查發(fā)包方的外包(外委)工程及勞務用工管理檔案。與否訂立承諾書。風險抵押金實施狀況外包工程實施安全風險抵押金制度。檢查發(fā)包方的外包(外委)工程管理檔案。1、與否實施安全風險抵押金制度。2、違反條款與否進行處分兌現(xiàn)。安全員設立狀況施工隊伍超出30人的配有專職安全員，30人下列的設有兼職安全員。檢查發(fā)包方的外包(外委)工程及勞務用工管理檔案。人員設立與否滿足規(guī)定。安全教育考試開工前對承包方員工進行業(yè)主方安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全知識培訓，根據(jù)所從事的工作及涉及的作業(yè)環(huán)境進行針對性的有關(guān)安全工作規(guī)程及安全救護知識培訓教育，告知作業(yè)現(xiàn)場和工作崗位存在的危險因素、防備方法及事故應急方法，確保熟悉并掌握，并經(jīng)考試合格后方可允許其進行合同項目規(guī)定工作。檢查發(fā)包方的考試統(tǒng)計，現(xiàn)場核查。1、外包人員教育培訓知識與否存在不全方面，不含有針對性等狀況；2、與否存在外包人員進行合同外工作的狀況3、與否存在無教育培訓、危險因素告知、考試統(tǒng)計或試卷無批改痕跡等狀況安全技術(shù)交底檢查開工前以下內(nèi)容的交底狀況：

1、承包方工作范疇及工作范疇內(nèi)可能存在的危險因素和安全注意事項。2、承包范疇有關(guān)的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險因素，以及發(fā)包方方已采用的安全方法等。3、在風險較高的場合作業(yè)，規(guī)定承包方制訂專門的安全技術(shù)方法方案，并經(jīng)發(fā)包單位審查合格后監(jiān)督實施，工程范疇變更和擴大時，應對應補充安全技術(shù)交底。檢查發(fā)包方交底統(tǒng)計，現(xiàn)場對工作負責人進行詢問。1、與否存在發(fā)包方安全技術(shù)交底不全、承包方制訂的方案和方法不完善等。2、與否存在制訂的方案和方法未經(jīng)審查、發(fā)包方安全技術(shù)交底統(tǒng)計不完善等。交叉作業(yè)兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當訂立安全生產(chǎn)管理合同，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采用的安全方法，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。檢查承包方安全互保合同及貫徹狀況。1、與否訂立有關(guān)合同。2、合同內(nèi)容職責與否明確，方法與否完善等。工作票管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場外包工程作業(yè)，必須嚴格執(zhí)行工作票制度。2、涉及動火作業(yè)，要按照規(guī)定辦理動火工作票。

3、承包單位要按合同擬定的所承包工程項目負責人到現(xiàn)場組織管理，并承當現(xiàn)場安全管理責任，項目負責人的變更必須征得發(fā)包單位書面同意。單項工作負責人須征得發(fā)包單位確實認。

4、施工作業(yè)前，發(fā)包單位要會同承包單位對作業(yè)區(qū)域、周邊環(huán)境及各項安全方法貫徹狀況進行核查和確認，無誤后簽發(fā)開工許可。檢查發(fā)包方工作票及有關(guān)資料。1、與否按規(guī)定辦理工作票。2、工作票班構(gòu)組員與實際與否一致。3、工作票與否規(guī)范。4、項目負責人的變更有無書面同意統(tǒng)計。5、作業(yè)區(qū)域、周邊環(huán)境及各項安全方法貫徹狀況核查和確認統(tǒng)計與否完整。5.3建設工程安全管理安全生產(chǎn)責任及制度1、工程參建各方須設立工程安全管理部門和崗位，有關(guān)管理部門、崗位根據(jù)“誰主管誰負責”的原則，結(jié)合實際工作狀況承當崗位安全責任。2、參加工程建設的施工、監(jiān)理、設計等單位按照國家有關(guān)規(guī)定以及訂立的合同和《安全生產(chǎn)責任書》，承當各自的安全管理責任。3、結(jié)合實際制訂對應建設工程安全管理制度，重要涉及（集團公司水電建設工程安全管理方法第十一條，新能源項目結(jié)合實際參考）。檢查有關(guān)制度及存檔資料。1、與否存在部門和崗位未設立、未訂立《安全生產(chǎn)責任書》、制度不全等狀況；2、與否存在各單位各級負責人、部門、崗位安全職責不明確或缺失，《安全生產(chǎn)責任書》各方理責任不明確，制度與上級規(guī)定不符或不完善等狀況。安全管理組織機構(gòu)建設工程成立項目業(yè)主重要負責人為主任、各參建單位重要負責人為副主任的工程安全生產(chǎn)管理委員會，建立完善三級安全管理網(wǎng)絡，對建設工程安全管理目的實施業(yè)主、監(jiān)理、施工單位三級控制。檢查有關(guān)文獻統(tǒng)計。1、與否存在業(yè)主單位、主標單位、監(jiān)理單位、施工單位未按規(guī)定設立安全管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T等狀況。2、與否存在安全管理人員數(shù)量不滿足規(guī)定等狀況。分包管理1、項目管理單位應制訂工程分包管理制度，明確各單位職責，嚴格分包內(nèi)容和分包單位資質(zhì)審查，將分包單位的安全管理納入其本身安全管理體系中，嚴禁以包代管、以罰代管。2、項目業(yè)主、監(jiān)理單位應認真進行工程分包審查，建立工程分包管理臺賬，定時清查，動態(tài)管理；監(jiān)督、檢查承包單位分包工程實施狀況，及時清退不合格的工程分包隊伍。檢查有關(guān)制度及統(tǒng)計資料。1、有無制訂分包管理制度，與否存在轉(zhuǎn)包與違法分包現(xiàn)象。2、與否存在以包代管、以罰代管現(xiàn)象。3、與否存在業(yè)主、監(jiān)理單位未對工程分包審組織審查、未建立完整分包單位資質(zhì)臺帳貨臺帳不完整等狀況。安全技術(shù)交底制訂建設工程安全技術(shù)交底制度，明確業(yè)主、監(jiān)理、施工單位分層次組織交底的具體規(guī)定（涉及安全技術(shù)交底組織單位、參加人員、交底內(nèi)容、統(tǒng)計格式規(guī)定等）。項目業(yè)主應根據(jù)項目施工特點組織施工、監(jiān)理、設計等單位，進行安全技術(shù)交底。安全技術(shù)交底實施分級管理，項目開工前和重大危險作業(yè)的安全技術(shù)交底由業(yè)主負責組織，其它的安全技術(shù)交底由監(jiān)理和施工單位負責組織。安全技術(shù)交底內(nèi)容重要涉及（公司建設工程安全管理方法，新能源項目結(jié)合實際參考）。檢查有關(guān)制度及統(tǒng)計資料。1、與否存在業(yè)主監(jiān)理單位未制訂安全技術(shù)交底管理制度、交底管理規(guī)定含糊，操作性不強等狀況。2、業(yè)主有無組織開工前的全方面技術(shù)交底、有無專門組織特別重大危險作業(yè)安全技術(shù)交底；3、施工單位與否組織安全技術(shù)交底；4、施工安全技術(shù)交底與否完整（如交底人員遺漏、未簽字、監(jiān)理未現(xiàn)場見證等）。隱患排查治理及工程危險源管理按照“共同辨識、分級控制、動態(tài)管理”的原則管理工程危險源。1、逐個排查各項目存在的安全隱患特別是高風險作業(yè)環(huán)節(jié)的危險因素與否均已采用有效預控方法，全部安全風險與否可控在控。2、項目業(yè)主、監(jiān)理、施工單位應建立安全隱患排查與治理登記、建檔、監(jiān)控和治理工作機制，并逐級貫徹隱患排查治理和監(jiān)控責任制。按照分級負責的原則，貫徹隱患整治責任和方法。3、各參建單位分別組織危險源辨識工作，每月定時報監(jiān)理匯總，監(jiān)理單位會同業(yè)主、施工單位進行共同辨識，對危險源進行分級控制；4.項目管理單位重點控制重大危險源（1級），定時將經(jīng)項目分管安全負責人簽字確認的危險源表上傳公司網(wǎng)站“危險源管理”欄目上，特別重大危險源控制方案報公司審查后貫徹。5.對辨識出危險源，要完善現(xiàn)場有關(guān)安全方法，并在現(xiàn)場設立危險源標志牌。檢查有關(guān)制度及統(tǒng)計資料。1、逐個排查各施工面安全風險及方法貫徹狀況，確保風險可控在控。2、與否按照“共同辨識、分級控制、動態(tài)管理”的原則建立工程工程危險源管理機制。3、與否存在危險源辨識不清或重大遺漏等現(xiàn)象。4、對辨識出的危險源與否采用方法，采用的方法與控制表上的規(guī)定與否一致；5、危險源現(xiàn)場與否按規(guī)定設立危險源標志牌或安全警示。6、大件轉(zhuǎn)運、重大吊裝、爆破作業(yè)、高排架作業(yè)等重大危險作業(yè)與否推行方案審批程序；現(xiàn)場安全方法與否存在不到位和違章作業(yè)等狀況。7、對辨識出的較大危險源與否及時上傳。安全方法和文明施工費管理安全方法和文明施工補貼費由施工單位制訂使用方案、監(jiān)理單位進行審查，項目業(yè)主同意后使用。項目業(yè)主、監(jiān)理單位監(jiān)督安全經(jīng)費使用狀況，安全方法費可與工程月度進度款一并支付，需有監(jiān)理驗證承認。檢查有關(guān)存檔資料。1、與否制訂安全方法和文明施工費用管理制度或未建立使用管理機制；2、專項費用與否經(jīng)監(jiān)理單獨審核支付；5.4作業(yè)監(jiān)督統(tǒng)計檢查違章檢查1、開展作業(yè)性違章、裝置性違章、指揮性違章、管理性違章檢查，督促承包方及時治理2、監(jiān)督檢查承包方現(xiàn)場安全管理、職業(yè)健康監(jiān)護、安全防護方法貫徹和隱患整治等狀況。3、對承包方進行等同管理并納入考核。查發(fā)包方、承包方統(tǒng)計，現(xiàn)場檢查。1、與否持續(xù)3個月未發(fā)現(xiàn)違章狀況。2、方法貫徹、隱患整治不到位3、發(fā)包方檢查、督促統(tǒng)計缺失或不全。督查檢查1、按照“管項目必須管安全”的原則，把外包工程（項目）視同內(nèi)部工程和日常業(yè)務，對勞務人員教育和管理等同內(nèi)部員工，對勞務用工承當與內(nèi)部員工同樣的管理責任。加強現(xiàn)場監(jiān)管，明確監(jiān)督責任，增加現(xiàn)場監(jiān)督人員，增加巡邏頻次，減少現(xiàn)場監(jiān)管的真空時段、真空區(qū)域，對外來工作人員的工作范疇和活動區(qū)域應進行有效管控，嚴格考核管理。2、監(jiān)督檢查承包單位編制的安全生產(chǎn)施工（作業(yè)）方案及安全技術(shù)方法貫徹狀況，對危險性較大的工程（作業(yè)）督促其派專職安全管理人員進行現(xiàn)場全過程監(jiān)督；監(jiān)督承包單位安全投入狀況；定時檢查承包單位用工變化狀況。檢查發(fā)包方督查統(tǒng)計。督查檢查統(tǒng)計內(nèi)容不全，現(xiàn)場督促無發(fā)現(xiàn)問題的雙方簽字確認統(tǒng)計等4安全事件管理1、今年以來集團公司、公司安全事故事件教訓吸取狀況，避免類似事故發(fā)生的安全防護方法貫徹狀況2、對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的道路平整，溝洞蓋板、遮欄、欄桿、護板齊全，梯子、平臺護欄、蓋板等進行專項檢查、整治?，F(xiàn)場全方面核查方法貫徹狀況。5特種、危險作業(yè)管理各單位必須嚴格執(zhí)行特種作業(yè)管理規(guī)定，建立特種作業(yè)管理檔案，定時接受地方政府主管部門的審核和監(jiān)督。檢查特種作業(yè)管理、檔案及地方監(jiān)督狀況。特種作業(yè)人員嚴格執(zhí)行“資格準入”制度。特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓，獲得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗工作。抽查人員取證上崗狀況；抽查臨時用工取證狀況。特種設備投入運行前，必須獲得政府主管部門的有效檢查合格證。選用的特種設備應符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范規(guī)定，供應商應含有特種設備供應資格。抽查設備取證狀況；抽查設備供應商資格。嚴格執(zhí)行公司《危險作業(yè)安全管理補充規(guī)定》。建立各類特殊、危險作業(yè)規(guī)范、逐步建立現(xiàn)場作業(yè)原則如電氣作業(yè)、高空作業(yè)、