質(zhì)量管理持續(xù)改進制度

[全]質(zhì)量管理持續(xù)改進制度一、目的為了能采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平；同時收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。二、適用范圍本制度適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證；同時對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。三、職責1、品質(zhì)部負責對產(chǎn)品采取預(yù)防措施的監(jiān)督管理工作及跨部門性預(yù)防措施的組織實施工作，并驗證預(yù)防措施的有效性。2、技術(shù)部負責公司內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。3、各部門負責各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞。4、相關(guān)部門負責本部門預(yù)防措施的實施工作。四、控制程序1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。識別不合格a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題b)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時c)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格以上問題由品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》責成相關(guān)責任部門進行原因分析，提出糾正措施，跟蹤驗證其實施效果。2、預(yù)防措施應(yīng)識別潛在的不合格、并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。技術(shù)部及時重點分析，供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量統(tǒng)計等。糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。3、發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施和責任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，并跟蹤驗證實施效果，并對其有效性進行評審。4、改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，由導協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。品質(zhì)部記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結(jié)果。預(yù)期未能完成者，報告領(lǐng)導，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。質(zhì)量負責保存相關(guān)的糾正、預(yù)防措施記錄，糾正、預(yù)防措施的實施狀況應(yīng)作為下次質(zhì)量管理評審的輸入文件之一。5、數(shù)據(jù)的來源日常工作記錄，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及公司正常運行的其它記錄。存在的、潛在的不合格、如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。6、數(shù)據(jù)的收集、分析與處理對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息a)顧客滿意程度的信息、顧客未來的需求和期望。b)與產(chǎn)品要求的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量不足的主要方面c)過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀、變異及其趨勢，如果反映了潛在問題，有無必要采取預(yù)防措施等。d)供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢的統(tǒng)計報表等。e)糾正、預(yù)防、改進等證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性的信息。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a)技術(shù)部負責相關(guān)法律法規(guī)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門b)品質(zhì)部負責法定機構(gòu)檢測結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到相關(guān)部門。c)工程部及其他相關(guān)部門應(yīng)積極與顧客進行溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客投訴，并收集顧客滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a)品質(zhì)部負責收集分析進料檢驗、工序檢驗、成品檢驗等產(chǎn)品質(zhì)量信息，并對過程存在及潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施。b)各部門總結(jié)本部門質(zhì)量目標達成情況，未達標部門需提出糾正預(yù)防措施。7、品質(zhì)部每月組織召開質(zhì)量分析會，對主要質(zhì)量問題進行數(shù)據(jù)分析并傳遞相關(guān)責任部門，由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。8、品質(zhì)部每月要統(tǒng)計信息反饋總結(jié)，從中提