工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單及日管控、周排查、月調(diào)度記錄表

工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單含日管控、周排查、月調(diào)度記錄工業(yè)產(chǎn)品（乙炔）生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施檢查方法1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息是否一致；（2）實(shí)際生產(chǎn)地址與許可、認(rèn)證信息是否一致；（3）經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。高措施：落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任?？刂葡蓿?00%?？刂祁l次：1次/月。核查資格證書(shū)2人力資源配置（4）是否依法配備與單位規(guī)模、產(chǎn)品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員，是否組織對(duì)質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核；（5）采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的能力并掌握相應(yīng)的質(zhì)量安全技術(shù)規(guī)范。高措施：1、落實(shí)主體責(zé)任；2、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量安全管理人員的培訓(xùn)與考核；3、相關(guān)從業(yè)人員培訓(xùn)與考核。控制限：100%?？刂祁l次：3次/月。檢查培訓(xùn)計(jì)劃與考核結(jié)果3設(shè)備設(shè)施和環(huán)境條件（6）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境條件是否符合工藝技術(shù)文件要求；（7）檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否符合工藝技術(shù)文件要求。中措施：1、加強(qiáng)設(shè)備和環(huán)境管理，對(duì)照工藝文件核查；2．加強(qiáng)儀器設(shè)備的管理?？刂葡蓿?5%；控制頻次：1次/月。檢查生產(chǎn)和檢驗(yàn)儀器設(shè)備的完好率及其使用技術(shù)要求。4產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（8）是否確認(rèn)產(chǎn)品本身及標(biāo)識(shí)標(biāo)簽符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證等相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；（9）型式檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。低措施：核查乙炔質(zhì)量及其產(chǎn)品出廠標(biāo)識(shí)?？刂葡蓿?00%控制頻次：3次/月核查乙炔檢驗(yàn)報(bào)告及其出廠標(biāo)簽。5原材料和零部件進(jìn)貨查驗(yàn)（10）實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原材料和零部件的生產(chǎn)者或生產(chǎn)廠家是否取得相應(yīng)證書(shū)并按要求標(biāo)注相關(guān)標(biāo)志；（11）實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的原材料和零部件的生產(chǎn)者或生產(chǎn)廠家是否取得相應(yīng)證書(shū)并按要求標(biāo)注相關(guān)標(biāo)志；（12）是否制定重要原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定。高措施：檢查電石、次氯酸鈉和燒堿等出廠合格證及其檢驗(yàn)報(bào)告和入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)?？刂葡蓿?00%?？刂祁l次：1次/批。檢查原材料電石等出廠合格證及入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6生產(chǎn)過(guò)程控制（13）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)是否得到有效識(shí)別和控制。中措施：加強(qiáng)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理。控制限：100%。控制頻次：1次/天。核查乙炔檢驗(yàn)報(bào)告7出廠檢驗(yàn)（14）成品出廠前是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。高措施：嚴(yán)格檢驗(yàn)質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?？刂葡蓿?00%。控制頻次：1次/天。8產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)（15）經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格待出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否已按要求加貼標(biāo)識(shí)標(biāo)簽和合格證；（16）產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要求；（17）是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采取必要的防護(hù)措施。低措施：1.乙炔瓶出廠前確認(rèn)合格證和充裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；2.瓶庫(kù)通風(fēng)并設(shè)置有效的泄漏報(bào)警儀；3.實(shí)瓶周?chē)坏糜谢鸱N?？刂葡蓿?00%?？刂祁l次：1次/班。質(zhì)量安全員跟班檢查乙炔瓶充裝后標(biāo)識(shí)標(biāo)簽和合格證張貼情況；對(duì)于瓶庫(kù)的泄漏報(bào)警儀經(jīng)常性檢查，確保有效，查看巡查記錄。9不合格品控制（18）是否對(duì)不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定并實(shí)施。高措施：1.加強(qiáng)不合格品的質(zhì)量安全控制，建立質(zhì)量安全追溯體系，按照要求進(jìn)行產(chǎn)品溯源；2．建立產(chǎn)品召回管理制度，明確召回產(chǎn)品處理方式。控制限：100%控制頻次：1次/批檢查不合格處理記錄10風(fēng)險(xiǎn)隱患處置（19）是否制定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患處置預(yù)案，是否處置完成形成閉環(huán)。中措施：建立乙炔質(zhì)量安全隱患處置預(yù)案，并形成閉環(huán)處置規(guī)定?？刂葡蓿?00%控制頻次：根據(jù)出現(xiàn)情況加以控制。檢查質(zhì)量安全隱患處置預(yù)案及實(shí)施記錄。每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄檢查日期2023/9/9記錄編號(hào)***本人承諾已根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單全部條款內(nèi)容進(jìn)行檢查，檢查原始記錄附后，檢查結(jié)果如下：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，零報(bào)告；□風(fēng)險(xiǎn)隱患，問(wèn)題如下：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)隱患描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否解決解決方法未解決原因是否上報(bào)質(zhì)量安全總監(jiān)（或主要負(fù)責(zé)人）上報(bào)時(shí)間及上報(bào)人1（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息是否一致；（2）實(shí)際生產(chǎn)地址與許可、認(rèn)證信息是否一致；（3）經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。高是□否******□是□否***2（4）是否依法配備與單位規(guī)模、產(chǎn)品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員，是否組織對(duì)質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核；（5）采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的能力并掌握相應(yīng)的質(zhì)量安全技術(shù)規(guī)范。高是□否******□是□否***3（6）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境條件是否符合工藝技術(shù)文件要求；（7）檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否符合工藝技術(shù)文件要求。中是□否******□是□否***4（8）是否確認(rèn)產(chǎn)品本身及標(biāo)識(shí)標(biāo)簽符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證等相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；（9）型式檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。低是□否******□是□否***5（10）實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原材料和零部件的生產(chǎn)者或生產(chǎn)廠家是否取得相應(yīng)證書(shū)并按要求標(biāo)注相關(guān)標(biāo)志；（11）實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的的原材料和零部件的生產(chǎn)者或生產(chǎn)廠家是否取得相應(yīng)證書(shū)并按要求標(biāo)注相關(guān)標(biāo)志；（12）是否制定重要原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定。高是□否******□是□否***重大問(wèn)題報(bào)告*****其他意見(jiàn)******質(zhì)量安全員（簽字）***質(zhì)量安全總監(jiān)（或主要負(fù)責(zé)人）審核意見(jiàn)***************質(zhì)量安全總監(jiān)（或主要負(fù)責(zé)人）（簽字）：***每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告排查日期2023/9/9報(bào)告編號(hào)***排查覆蓋日管控日期范圍***上周工作回顧上周問(wèn)題整改落實(shí)情況***本周排查日管控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法*******其他工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息****原因分析******整改措施***參加人員（簽字）***質(zhì)量安全總監(jiān)（簽字）***每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間2023/9/914:30會(huì)議地點(diǎn)***