標(biāo)識(shí)程序文件

標(biāo)記和可追溯性控制程序1目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程中產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)記，達(dá)成避免混淆和誤用，以及在需要時(shí)保持可追溯。2合用范疇合用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。3職責(zé)和權(quán)限3.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)原輔材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品等數(shù)量、型號(hào)、類(lèi)別進(jìn)行標(biāo)記及可追溯性控制。3.2車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)在制品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記及可追溯性控制。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品和產(chǎn)成品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。3.4質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)全部標(biāo)記和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4工作程序4.1產(chǎn)品標(biāo)記辦法4.1.1原材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品用倉(cāng)庫(kù)物資管理卡進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)（批號(hào)）、日期、數(shù)量、庫(kù)存量。4.1.2在制品、半成品用產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容為：材料及批號(hào)、型號(hào)、工序、數(shù)量、下道工序、生產(chǎn)日期等。4.2產(chǎn)品標(biāo)記的實(shí)施4.2.1原材料、外購(gòu)（協(xié)）件和產(chǎn)成品在檢查合格入庫(kù)后，由庫(kù)管員在倉(cāng)庫(kù)物資管理卡上填上所規(guī)定的內(nèi)容后，放在該物資上。4.2.2在制品、半成品進(jìn)入車(chē)間后，由車(chē)間過(guò)程檢查員按檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記4.3.1原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品、成品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)有：待檢：未經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品合格：經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品不合格：經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品待判：已檢，但尚未鑒定的產(chǎn)品4.3.2檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記有：待檢；合格；不合格；待判；4.3.3原材料、外購(gòu)（協(xié)）件到公司經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收后，放待檢區(qū)標(biāo)記并告知質(zhì)量部驗(yàn)收。檢查員按規(guī)定進(jìn)行檢查后，并根據(jù)檢查成果進(jìn)行標(biāo)記。4.3.4各車(chē)間工序操作者將加工完的在制品、半成品放在周轉(zhuǎn)箱/框中并貼上產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)簽，經(jīng)檢查員檢查后蓋章并貼上對(duì)應(yīng)的合格/不合格標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記。4.3.5成品入庫(kù)時(shí)，必須有檢查合格標(biāo)記，庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.6在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中，各有關(guān)人員要維護(hù)好標(biāo)記，非工作人員不得變動(dòng)標(biāo)記。當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不清和有異議時(shí)，及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)同檢查人員對(duì)恢復(fù)標(biāo)記進(jìn)行裁決。4.4產(chǎn)品的可追溯性4.4.1在有可追溯性規(guī)定時(shí)，控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。4.4.2在提出可追溯性規(guī)定時(shí)，有關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)中應(yīng)明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范疇、標(biāo)記的方式和統(tǒng)計(jì)的規(guī)定。4.4.3實(shí)現(xiàn)可追溯性規(guī)定，應(yīng)采用唯一性標(biāo)記來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的批次。4.5標(biāo)記的保護(hù)4.5.1產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)清晰、牢固，不易因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞和消失。4.5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，各部門(mén)要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撕毀，確保標(biāo)記的整潔、醒目、完好。4.6