BDW.B-10-2015監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

XX控股集團(tuán)有限公司分發(fā)號(hào)：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序生效日期：2015.6.14文件編號(hào)：Q/BDW.B-10-2015版次：A/0第5頁(yè)，共5頁(yè)文件審批權(quán)責(zé)部門單位職務(wù)簽名/日期文件編制質(zhì)量管理部部長(zhǎng)會(huì)簽單位管理中心副總經(jīng)理技術(shù)中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理營(yíng)銷中心副總經(jīng)理文件審核質(zhì)量管理部部長(zhǎng)體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準(zhǔn)管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責(zé)………………………25 程序………………………26 相關(guān)文件…………………47 相關(guān)表單…………………48 附則………………………5目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性及測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性。適用范圍適用于XX控股集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。名詞解釋運(yùn)行檢查：對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備（設(shè)施），在其校驗(yàn)周期內(nèi)，用樣件或其它方法對(duì)其進(jìn)行周期性精度檢驗(yàn)，以確定設(shè)備是否需要重新校驗(yàn)。失準(zhǔn)期間：指最后一次運(yùn)行檢查合格至本次運(yùn)行檢查不合格的整個(gè)時(shí)期。職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理；負(fù)責(zé)提報(bào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收并編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、周期校驗(yàn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的定期內(nèi)/外部檢定/校準(zhǔn)和使用人員的培訓(xùn)。各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)各需求部門每年12月初根據(jù)需求編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置需求計(jì)劃》，并將計(jì)劃交質(zhì)量管理部確認(rèn)和匯總。質(zhì)量管理部根據(jù)各部門的計(jì)劃申請(qǐng)，在充分利用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備資源的基礎(chǔ)上（不重復(fù)、利用率高、必備）于12月25日前確定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置需求計(jì)劃》，提報(bào)至管理者代表批準(zhǔn)。使用部門按經(jīng)批準(zhǔn)的《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置需求計(jì)劃》填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)管理部實(shí)施采購(gòu)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的（安裝）驗(yàn)收小型監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量器具）由質(zhì)量管理部直接驗(yàn)收。大型監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，質(zhì)量管理部、制造中心與供應(yīng)商共同驗(yàn)收。監(jiān)視和測(cè)量軟件由質(zhì)量管理部與管理中心IT人員共同驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后由設(shè)備使用部門填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，作為對(duì)供應(yīng)商付款的依據(jù)。因產(chǎn)能設(shè)計(jì)發(fā)生變化、應(yīng)對(duì)行業(yè)認(rèn)證等因素需要中途采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，可臨時(shí)進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的首次檢定/校準(zhǔn)新采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須在初次使用前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。經(jīng)檢驗(yàn)/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，填寫(xiě)在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷表》（可使用電子版）中，并在設(shè)備上粘貼合格標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的建檔質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，在臺(tái)賬中應(yīng)記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、生產(chǎn)廠家、檢定/校準(zhǔn)周期、檢定/校準(zhǔn)日期、使用部門等項(xiàng)目。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由質(zhì)量管理部編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》，經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由部門指定專人使用，嚴(yán)格按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行。使用者在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，要檢查裝置是否完好，工作是否正常以及是否在有效期內(nèi)，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的監(jiān)測(cè)能力與所要求的能力相一致。設(shè)備的使用者按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)及《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行日常的維護(hù)與保養(yǎng)，將維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容記錄于《＿＿設(shè)備點(diǎn)檢表》上。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校驗(yàn)對(duì)用于強(qiáng)制性檢測(cè)或最終產(chǎn)品安全性監(jiān)測(cè)的監(jiān)視設(shè)備和所有測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》規(guī)定的校驗(yàn)周期及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的現(xiàn)行狀態(tài)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃》，定期送往國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。對(duì)非強(qiáng)制性檢定的設(shè)備且設(shè)備使用前需要進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由設(shè)備的使用人員按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》和設(shè)備說(shuō)明書(shū)進(jìn)行自校，將校驗(yàn)結(jié)果填入《＿＿設(shè)備點(diǎn)檢表》中，具體執(zhí)行《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。對(duì)用于產(chǎn)品放行的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由使用者進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行檢查，運(yùn)行檢查的周期以設(shè)備的使用頻率來(lái)定，需要進(jìn)行運(yùn)行檢查的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)行檢查周期表》，運(yùn)行檢查的結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)在《＿＿設(shè)備點(diǎn)檢表》中。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備異常或失準(zhǔn)的處理當(dāng)使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備異?；蚴?zhǔn)時(shí)應(yīng)停止檢測(cè)，報(bào)部門主管對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查以進(jìn)一步確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)設(shè)備異常或失準(zhǔn)時(shí)：對(duì)不影響設(shè)備測(cè)量精度或結(jié)果的異常由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行故障分析和維修；涉及設(shè)備測(cè)量精度或結(jié)果的異常由使用部門報(bào)至質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人處，由質(zhì)量管理部聯(lián)系供應(yīng)商處理或送往有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，維修完成后需對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備重新進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，合格后方可使用。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維修內(nèi)容應(yīng)記錄于《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷表》中。設(shè)備失準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人需重新評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的有效性，填寫(xiě)《檢測(cè)結(jié)果評(píng)估報(bào)告》。如評(píng)定結(jié)果為應(yīng)該對(duì)被檢的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，則應(yīng)按評(píng)估要求的范圍（上次運(yùn)行檢查合格至本次運(yùn)行檢查不合格）追回被檢產(chǎn)品重新檢測(cè)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的封存、停用和啟用若監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不投入使用時(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)辦理封存手續(xù)，并粘貼“停用”標(biāo)識(shí)。當(dāng)需要恢復(fù)使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解封，并檢查裝置是否能夠正常使用。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的封存、停用和啟用應(yīng)記錄于《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備履歷卡》中。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部按《設(shè)備設(shè)施控制程序》中的要求執(zhí)行，并在《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》中注明報(bào)廢日期。因使用或保管不當(dāng)而導(dǎo)致監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備損壞或遺失時(shí)，在《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上注銷并按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。使用計(jì)算機(jī)軟件實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，在使用前采用比對(duì)的方式進(jìn)行確認(rèn)，并記錄確認(rèn)的結(jié)果。質(zhì)量管理部定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)運(yùn)行檢查記錄。相關(guān)文件《設(shè)備設(shè)施控制程序》《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》相關(guān)表單監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置需求計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷表監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)