北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

PAGE15PAGE24北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算（草案）目錄第一部分2022年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、政府采購(gòu)情況表第二部分2022年度部門決算說明第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2022年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分2022年度部門決算說明一、單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：我中心為差額撥款事業(yè)單位，是社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心包括一個(gè)中心和6個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為芳星園社區(qū)站、芳城園社區(qū)站、芳古園社區(qū)站、芳城東里社區(qū)站、芳群園社區(qū)站和16號(hào)院社區(qū)站。中心的主要職能是為社區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包含：醫(yī)療、疾病防疫、保健、殘疾及功能障礙康復(fù)治療與護(hù)理、健康教育、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、全科醫(yī)學(xué)教育基地。服務(wù)區(qū)域面向方莊地區(qū)74000人口的社區(qū)居民。（二）人員構(gòu)成情況事業(yè)編制180人，實(shí)有人數(shù)154人。二、收入支出決算總體情況說明2022年度收、支總計(jì)23953.28萬元，比上年減少1521.02萬元，下降5.97%。（一）收入決算說明2022年度本年收入合計(jì)20163.12萬元，比上年減少2718.95萬元，下降11.88%，其中：財(cái)政撥款收入4265.9萬元，占收入合計(jì)的21%；事業(yè)收入15376.96萬元，占收入合計(jì)的76%；其他收入520.26萬元，占收入合計(jì)的3%。圖1：收入決算（二）支出決算說明2022年度本年支出合計(jì)20611.03萬元，比上年減少1166.23萬元，下降5.36%，其中：基本支出18991.02萬元，占支出合計(jì)的92%；項(xiàng)目支出1620.01萬元，占支出合計(jì)的8%。圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4822.05萬元，比上年增加357.37萬元，增長(zhǎng)8%。主要原因：財(cái)政撥付我中心人員的崗位績(jī)效。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4822.05萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出30.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.64%；教育支出1.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出648.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.45%；衛(wèi)生健康支出3449.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出71.54%；住房保障支出692.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.35%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算30.69萬元，比2022年度年初預(yù)算增加30.69萬元，增長(zhǎng)100%。其中：“組織事務(wù)”（款）2022年度決算30.69萬元，比2022年年初預(yù)算增加30.69萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：我中心2022年收到豐澤計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元及基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.69萬元。2、“教育支出”(類)2022年度決算1.02萬元，與2022年度年初預(yù)算一致。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算1.02萬元，與2022年度年初預(yù)算一致。3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算648.57萬元，比2022年年初預(yù)算增加5.35萬元，增長(zhǎng)0.83%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算648.57萬元，比2022年年初預(yù)算增加5.35萬元，增長(zhǎng)0.83%。主要原因：我中心在職人員增加的原因。4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算3449.57萬元，比2022年年初預(yù)算增加680.34萬元，增長(zhǎng)24.57%。其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2022年度決算2.4萬元，比2022年年初預(yù)算增加2.4萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：中心本年有勞務(wù)派遣人員2名?！盎鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”（款）2022年度決算2532.39萬元，比2022年年初預(yù)算增加469.4萬元，增長(zhǎng)22.75%。主要原因：本年度財(cái)政年中下?lián)苎娱L(zhǎng)門診服務(wù)時(shí)間補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、退休返聘補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)發(fā)人員崗位績(jī)效的原因?！肮残l(wèi)生”（款）2022年度決算888.54萬元，比2022年年初預(yù)算增加182.3萬元，增長(zhǎng)25.81%。主要原因：本年度財(cái)政下?lián)芗裔t(yī)簽約資金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理資金項(xiàng)目?！爸嗅t(yī)藥”（款）2022年度決算17.75萬元，比2022年年初預(yù)算增加17.75萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：用于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承發(fā)展經(jīng)費(fèi)及中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目。“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算8.49萬元，比2022年年初預(yù)算增加8.49萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：財(cái)政補(bǔ)助我中心醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門經(jīng)費(fèi)及對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)。5、“住房保障支出”（類）2022年度決算692.2萬元，比2022年年初預(yù)算增加80.76萬元，增長(zhǎng)13.21%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度決算692.2萬元，比2022年年初預(yù)算增加80.76萬元，增長(zhǎng)13.21%。主要原因：調(diào)入新增人員及住房補(bǔ)貼調(diào)整。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本年度無此項(xiàng)支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3858.36萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。三、政府采購(gòu)支出情況2022年政府采購(gòu)支出總額50.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.91萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.41萬元，占政府采購(gòu)支出總額的98.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的95.78%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2022年車輛4臺(tái)，57萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)。五、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。8.教育支出（類）進(jìn)行及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。12.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。13.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。14.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。17.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。18.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。19.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。20.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。21.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。第四部分2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱65歲以上老年人免費(fèi)體檢主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聶慧瑤聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額27.89827.89827.89810.00100.0010.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款27.89827.89827.898—100.00—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為了對(duì)轄區(qū)65歲以上老年人進(jìn)行規(guī)范的健康管理，達(dá)到61%以上的健康管理率，需對(duì)至少8303名老年人進(jìn)行每年一次的健康體檢及評(píng)估。預(yù)計(jì)全年完成8303人體檢任務(wù)，按要求達(dá)到61%的老年健康管理率，并且達(dá)到居民對(duì)本年度體檢的滿意度90%評(píng)價(jià)指標(biāo)。為了對(duì)轄區(qū)65歲以上老年人進(jìn)行規(guī)范的健康管理，達(dá)到61%以上的健康管理率，2022年實(shí)際對(duì)9817名老年人完成每年一次的健康體檢及評(píng)估,并且達(dá)到居民對(duì)本年度體檢的滿意度90%評(píng)價(jià)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全年完成老年人免費(fèi)體檢數(shù)量全年完成老年體檢9859人15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)體檢醫(yī)生的職稱和數(shù)量體檢副主任醫(yī)師10人以上體檢副主任醫(yī)師15人15.0015.00時(shí)效指標(biāo)支出進(jìn)度2022年10月底完成2022年6月已完成10.0010.00績(jī)效指標(biāo)成本指標(biāo)人均體檢成本人均體檢成本56元/人/年總成本27.898萬元10.007.00人均體檢成本高，實(shí)際撥付金額實(shí)際不足以支付效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)重點(diǎn)特殊人群（老年人）的監(jiān)控情況老年人健康管理率達(dá)到61%老年人健康管理率達(dá)到83.02%20.0016.00因?qū)嶋H管理老年人數(shù)遠(yuǎn)大于轄區(qū)內(nèi)老年人口數(shù)，故無法對(duì)老年人群體實(shí)現(xiàn)更全面的體檢內(nèi)涵。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)慢病控制率大于80%轄區(qū)居民可以就近享受連續(xù)性的醫(yī)療服務(wù)10.0010.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)居民滿意度患者對(duì)體檢的滿意度達(dá)到90%得到周邊居民一致好評(píng)，多次獲得居民表?yè)P(yáng)信和錦旗10.0010.00總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱慢病健康管理經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王麗聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.34033.34033.340310.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3.34033.34033.3403—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)人口總數(shù)86140人，其中重點(diǎn)人群17228人，家醫(yī)簽約任務(wù)數(shù)30149人，重點(diǎn)人群任務(wù)數(shù)15505人。轄區(qū)高血壓患者為13242人，糧尿病患者為7509人，為了對(duì)慢病患者進(jìn)行健康教育，制定個(gè)性化折頁(yè)及宣傳展板、開展健康教育講座等。發(fā)放健康教育資料14種，總份數(shù)32000份，播放音像資料11種，播放3450小時(shí)，健康教育宣傳欄24個(gè)，更新健康教育宣傳欄42次。舉辦健康知識(shí)講座68次，開展公眾健康咨詢9次，直接受益28000人?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)宣傳、活動(dòng)開展次數(shù)≥30000人發(fā)放及領(lǐng)取宣傳資料26660份，開展宣傳活動(dòng)發(fā)放資料3721份。健康教育講座3721人20.0015.00疫情期間，以發(fā)放宣傳資料為主，現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)人數(shù)受限質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)對(duì)象對(duì)宣傳的相關(guān)知識(shí)、技能等的掌握程度≥11000人規(guī)范慢病管理人數(shù)13036人10.0010.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目整體進(jìn)度實(shí)施≤10個(gè)月6月底之前完成項(xiàng)目10.0010.00成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤3.3403實(shí)際支出3.340310.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)助力家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿足社區(qū)慢病患者慢病管理＝100%100%15.0013.00進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，提高慢病管理水平生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)慢病管理水平定性優(yōu)良中低差績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)15.0015.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%96.06%10.0010.00總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱社區(qū)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張晨聯(lián)系電話87649740項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額675.00675.00675.0010.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款675.00675.00675.00—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按區(qū)財(cái)政要求,中心人員135人，按每人5萬元標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)補(bǔ)助。提高醫(yī)務(wù)工作者積極性，及時(shí)足額的發(fā)放了基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職人員數(shù)量我中心按照135人，發(fā)放在職人員的崗位績(jī)效及一次性績(jī)效費(fèi)用。我中心按照135人，發(fā)放在職人員的崗位績(jī)效及一次性績(jī)效費(fèi)用。10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)績(jī)效考核根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，按時(shí)發(fā)放。根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，按時(shí)發(fā)放。10.0010.00時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度2022年每月發(fā)放崗位職工績(jī)效，并按人事要求發(fā)放人員一次性績(jī)效。2022年每月發(fā)放崗位職工績(jī)效，并按人事要求發(fā)放人員一次性績(jī)效。20.0020.00成本指標(biāo)成本預(yù)算控制預(yù)算控制在675萬元。實(shí)際發(fā)放一次性績(jī)效675萬元。10.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)公共服務(wù)效率鼓勵(lì)在職人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)在職人員更好的為患者服務(wù)10.008.00醫(yī)務(wù)人員為居民的服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)水平有待在后期的學(xué)習(xí)中進(jìn)一步提高，更好的為居民服務(wù)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)人員工作效率鼓勵(lì)職工提高工作效率鼓勵(lì)職工提高工作效率20.0017.00根據(jù)各科室的工作量制定合理的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)職工滿意度職工滿意度大于80%職工滿意度90%10.008.00做好解釋工作，職工有問題及時(shí)解答總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備購(gòu)置主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曲利園聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.702.6702410.0098.89%9.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金2.702.67024—98.89%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過辦公設(shè)備采購(gòu)，滿足中心職工各項(xiàng)日常辦公需求，有效提高工作效率，進(jìn)一步高效完成工作、服務(wù)患者，為職工提供更好的工作環(huán)境的同時(shí)，提高患者就診的滿意度、舒適度，保障中心日常工作的順利開展，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在醫(yī)療行業(yè)中的作用，扎根基層，以患者為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，為社區(qū)居民提供更好、更快、更多、更方便的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。滿足中心職工各項(xiàng)日常辦公需求，有效提高工作效率，更好服務(wù)患者，為職工提供更好的工作環(huán)境的同時(shí)，提高患者就診的滿意度、舒適度，保障中心日常工作的順利開展，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在醫(yī)療行業(yè)中的作用，以患者為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，為社區(qū)居民提供更好、更快、更多、更方便的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采購(gòu)數(shù)量完成4臺(tái)辦公設(shè)備的采購(gòu)及安裝調(diào)試，其中：辦公室電動(dòng)三輪車1臺(tái)，16號(hào)院社區(qū)站投影儀（便攜式）1臺(tái)；芳城園及芳城東里社區(qū)站藥品陰涼柜各1臺(tái)。完成4臺(tái)辦公設(shè)備的采購(gòu)及安裝調(diào)試，其中：辦公室電動(dòng)三輪車1臺(tái)，16號(hào)院社區(qū)站投影儀（便攜式）1臺(tái)；芳城園及芳城東里社區(qū)站藥品陰涼柜各1臺(tái)。12.0012.00質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備質(zhì)量合格率辦公設(shè)備質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，無質(zhì)量問題及潛在安全隱患。順利完成辦公設(shè)備驗(yàn)收，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及潛在安全隱患。10.0010.00安裝工程驗(yàn)收合格率對(duì)該項(xiàng)目所有需安裝調(diào)試的辦公設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，辦公設(shè)備能夠正常使用，滿足日常工作需求。順利完成辦公設(shè)備安裝調(diào)試，辦公設(shè)備能夠正常使用，滿足日常工作需求。10.0010.00時(shí)效指標(biāo)完成項(xiàng)目時(shí)間6月底前簽訂合同，在辦公設(shè)備到位后進(jìn)行金額支付，100%完成對(duì)該項(xiàng)目所有辦公設(shè)備的采購(gòu)及安裝、調(diào)試工作。最后一項(xiàng)辦公設(shè)備于9.2簽訂合同，9.4完成資金支付和辦公設(shè)備的安裝調(diào)試工作。8.006.00因疫情原因未能在6月底前完成，在以后的工作中應(yīng)提前做好規(guī)劃和預(yù)案，按時(shí)完成成本指標(biāo)設(shè)備采購(gòu)成本設(shè)備采購(gòu)履行成本節(jié)約原則（性價(jià)比），合理安排預(yù)算支出，成本控制在2.7萬。設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用為2.67024萬。10.009.00實(shí)際采購(gòu)金額以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)備利用率設(shè)備在工作中得到充分使用設(shè)備在工作中得到充分使用，利用率達(dá)100%。10.0010.00設(shè)備對(duì)工作業(yè)務(wù)的保障程度通過采購(gòu)辦公設(shè)備，使日常辦公的需求得到滿足，有效提高職工工作效率，為科室職工提供更好的工作環(huán)境。辦公需求得到滿足，有效提高工作效率，為職工提供更好的工作環(huán)境。10.0010.00生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)設(shè)備使用年限直至設(shè)備報(bào)廢期滿，所有設(shè)備均能持續(xù)投入工作中使用，可持續(xù)滿足職工需求。設(shè)備完好，可正常工作。10.007.00因使用率較高，不能保證設(shè)備能夠使用到報(bào)廢年限，愛護(hù)設(shè)備，合理使用，定期保養(yǎng)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度使用科室職工滿意度。使用科室職工滿意度大于90%。10.0010.00總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聶慧瑤聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額45.7035.7510.0078.23%7.82其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金45.7035.75—78.23%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為正常開展業(yè)務(wù)及滿足患者的需要，特申請(qǐng)購(gòu)買全自動(dòng)免疫印跡儀、低速離心機(jī)、盆底康復(fù)儀器、(脈沖）超短波電療機(jī)、心電圖機(jī)、多功能超聲透藥儀等醫(yī)療設(shè)備。此項(xiàng)目已通過區(qū)衛(wèi)健委的預(yù)算績(jī)效評(píng)審，預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2022年6月。滿足了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常診療服務(wù)需求，適應(yīng)新冠肺炎疫情等傳染病防控常態(tài)化工作，深入推進(jìn)分級(jí)診療，讓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)真正成為居民健康的“守門人”。績(jī)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備全自動(dòng)免疫印跡儀1臺(tái)、低速離心機(jī)1臺(tái)、盆底康復(fù)儀器1臺(tái)、(脈沖）超短波電療機(jī)1臺(tái)、心電圖機(jī)1臺(tái)、多功能超聲透藥儀2臺(tái)全自動(dòng)免疫印跡儀1臺(tái)、低速離心機(jī)1臺(tái)、盆底康復(fù)儀器1臺(tái)、(脈沖）超短波電療機(jī)1臺(tái)、心電圖機(jī)1臺(tái)、多功能超聲透藥儀2臺(tái)12.5012.50質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).完成轄區(qū)居民的正常診療的需求，提高服務(wù)質(zhì)量。設(shè)備驗(yàn)收合格已根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，全部設(shè)備合格，有效提高診療服務(wù)質(zhì)量12.5011.00質(zhì)量方面驗(yàn)收合格，但質(zhì)量可進(jìn)一步提高。提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施的及時(shí)性于2022年6月完成采購(gòu)于2022年9月完成采購(gòu)12.5010.002022年上半年疫情原因，導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)工作滯后效指標(biāo)成本指標(biāo)產(chǎn)出成本控制措施的有效性預(yù)算控制在45.7萬元內(nèi)實(shí)際資金支出35.75萬元12.5012.00通過與供貨商溝通，降低設(shè)備價(jià)格，減少了購(gòu)置成本，實(shí)際支出比預(yù)算低效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)在常態(tài)化疫情防控時(shí)期，滿足轄區(qū)基本診療需求為更好的落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，落實(shí)智慧家醫(yī)、家醫(yī)簽約等服務(wù)工作，滿足轄區(qū)居民的正常診療基本滿足了社區(qū)居民日益增長(zhǎng)的醫(yī)療及健康管理需求30.0029.00設(shè)備不夠用，有時(shí)無法滿足使用要求。社會(huì)效益可進(jìn)一步提高，更好的服務(wù)于社區(qū)居民生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)投入使用，服務(wù)功能滿足日常醫(yī)療需求85到8510.009.00時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行總分100.0091.32項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱芳城東里房屋租金主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曲利園聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額22.5522.523810.0099.88%9.99其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金22.5522.5238—99.88%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為滿足轄區(qū)內(nèi)芳城東里和紫芳園小區(qū)居民的基本醫(yī)療需求，方便居民就近就診。因我中心在芳城東里和紫芳園小區(qū)無房屋，故租賃紫芳園二區(qū)4號(hào)樓3門103號(hào)作為芳城東里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，滿足居民的需求，方便居民就診。我中心租賃紫芳園二區(qū)4號(hào)樓3門103號(hào)作為芳城東里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，滿足轄區(qū)內(nèi)芳城東里和紫芳園小區(qū)居民的基本醫(yī)療需求，方便居民就診?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)租賃紫芳園二區(qū)4號(hào)樓1層3單元103房屋一套，共一層，面積163.14平米租賃房屋一套，共一層，面積163.14平米已完成租賃房屋一套共一層，面積163.14平米12.0012.00質(zhì)量指標(biāo)用房質(zhì)量安全，符合診療需求房屋沒有安全隱患，滿足診療需求正常開展芳城東里站診療工作,滿足居民診療需求，2022年未發(fā)生安全事件13.0013.00時(shí)效指標(biāo)支出進(jìn)度2022年1月簽訂合同并按照合同金額進(jìn)行支付2022.1.1簽訂合同，及時(shí)足額支付了租賃費(fèi)12.0012.00成本指標(biāo)租賃成本按照周邊房屋的常規(guī)租賃價(jià)格，預(yù)計(jì)租賃金額22.55萬（含稅）實(shí)際資金支出22.5238萬13.0012.00租賃稅率會(huì)根據(jù)國(guó)家政策變動(dòng)，應(yīng)提前做好調(diào)研效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為中心帶來的直接經(jīng)濟(jì)效益門診3萬余人次，年收入目標(biāo)1250萬2022年東里站門診3.1441萬余人次，年收入1153萬10.008.002022年因疫情影響收入稍有減少社會(huì)效益指標(biāo)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，方便轄區(qū)居民就醫(yī)中心6人醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)為轄區(qū)3萬余居民提供健康服務(wù)，為居民提供便捷的醫(yī)療資源中心6人醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)為轄區(qū)3萬余居民提供健康服務(wù)，為居民提供便捷的醫(yī)療資源10.008.002023年不受疫情影響，應(yīng)提高工作積極性及工作效率，提高社會(huì)效益。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)滿足中心的用房需求，滿足居民醫(yī)療保障轄區(qū)居民可就近享受連續(xù)性的醫(yī)療服務(wù)轄區(qū)居民可就近享受連續(xù)性的醫(yī)療服務(wù)10.009.00租賃合同存在一定不確定性，提前做好計(jì)劃部署滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)居民滿意度居民滿意度2022年東里站收到各類居民表?yè)P(yáng)共計(jì)8件5.005.00醫(yī)護(hù)人員滿意度醫(yī)護(hù)人員滿意度醫(yī)護(hù)人員對(duì)用房表示滿意5.005.00總分100.0093.99項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱信息化建設(shè)項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐昆聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額49.1544.2310.0090.00%9.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金49.1544.23—90.00%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成對(duì)中心機(jī)房UPS電池更換、交換機(jī)以及電話交換機(jī)保障機(jī)房運(yùn)行穩(wěn)定。完成中心和下屬五個(gè)社區(qū)站醫(yī)保服務(wù)器更換，確保醫(yī)保業(yè)務(wù)穩(wěn)定高效運(yùn)行。配合社管中心完成健康大腦項(xiàng)目。中心機(jī)房UPS電池更換、交換機(jī)以及電話交換機(jī)已經(jīng)順利更換完畢并穩(wěn)定運(yùn)行。中心及下屬五個(gè)社區(qū)站醫(yī)保服務(wù)器已更換完畢并穩(wěn)定運(yùn)行。健康大腦項(xiàng)目因疫情原因還未實(shí)時(shí)調(diào)試完畢，暫未付款。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)時(shí)間1年質(zhì)保期1年10.0010.00軟件采購(gòu)數(shù)1套1套10.007.00暫未完成付款，項(xiàng)目因疫情原因延后，正在部署，驗(yàn)收完畢后付款。硬件采購(gòu)數(shù)2套實(shí)際采購(gòu)2套10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)故障率≤5%安裝運(yùn)行之后未出現(xiàn)故障10.0010.00時(shí)效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間≤0.5小時(shí)實(shí)際不超過0.5小時(shí)5.005.00系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≤10分鐘實(shí)際不超過10分鐘5.005.00成本指標(biāo)項(xiàng)目成本控制控制在49.15萬以內(nèi)實(shí)際支出44.23萬10.007.00暫未完成付款，項(xiàng)目因疫情原因延后，正在部署，驗(yàn)收完畢后付款。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)公共服務(wù)效率不低于90%≥90%10.0010.00生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限≥5年≥5年10.0010.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%≥90%10.009.00進(jìn)一步提高滿意度總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱信息化運(yùn)維項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐昆聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額29.33725.18510.0085.85%8.60其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金29.33725.185—85.85%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為保障患者就診便捷高效，提升就醫(yī)效率，對(duì)全科叫號(hào)系統(tǒng)，PACS系統(tǒng)，網(wǎng)站，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)線路等進(jìn)行維護(hù)，快速解決系統(tǒng)故障。已完成全部運(yùn)維項(xiàng)目支付6項(xiàng)，因2021年12月醫(yī)保VPN專線項(xiàng)目預(yù)算受到政策調(diào)整影響，醫(yī)保運(yùn)營(yíng)商首信公司給出的運(yùn)維價(jià)格為估算價(jià)格，實(shí)際運(yùn)維費(fèi)用小于估算價(jià)格，故未全部執(zhí)行預(yù)算資金?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)時(shí)間1年1年10.0010.00軟件維護(hù)數(shù)335.005.00硬件維護(hù)數(shù)335.005.00質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)故障率≤5%≤5%10.0010.00時(shí)效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間≤0.5小時(shí)≤0.5小時(shí)5.005.00系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≤10分鐘≤30分鐘5.003.00疫情原因響應(yīng)時(shí)效超時(shí)。成本指標(biāo)年度維護(hù)成本控制在29.337萬以內(nèi)實(shí)際25.185萬10.007.00實(shí)際運(yùn)維費(fèi)用小于估算價(jià)格，故未全部執(zhí)行預(yù)算資金，做好調(diào)研效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)公共服務(wù)效率≥90%≥90%20.0020.00生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限≥5年≥5年10.0010.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%≥90%10.0010.00總分100.0093.60項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱社區(qū)衛(wèi)生人員崗位培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人汪丹聯(lián)系電話67659641項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.021.021.0210.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1.021.021.02—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況中心專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)項(xiàng)目，人數(shù)145人，每人150元標(biāo)準(zhǔn)。中心專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)項(xiàng)目，人數(shù)145人，每人150元標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人員培訓(xùn)任務(wù)完成率人員培訓(xùn)任務(wù)完成率100人員培訓(xùn)任務(wù)完成率10012.5012.50質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率80培訓(xùn)合格(優(yōu)秀)率8012.5011.00優(yōu)秀率可進(jìn)一步提高。提高參訓(xùn)人員積極性。時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目整體進(jìn)度實(shí)施的合理性2022年10月31日前全部完成2022年10月31日前全部完成12.5012.50成本指標(biāo)實(shí)際成本與工作內(nèi)容的匹配程度成本限額1.02萬實(shí)際花費(fèi)金額1.02萬12.5012.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)專業(yè)技術(shù)人員的服務(wù)能力提高臨床專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技能，更好的滿足居民醫(yī)療需求提高了臨床專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技能，更好的滿足了居民醫(yī)療需求15.0011.00社會(huì)效益可進(jìn)一步提高，更好的服務(wù)于社區(qū)居民。提高參訓(xùn)人員積極性。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)相關(guān)人員年度專業(yè)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育率相關(guān)人員年度專業(yè)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育率100相關(guān)人員年度專業(yè)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育率10015.0015.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度80.00服務(wù)對(duì)象滿意度80.0010.009.00繼續(xù)教育的時(shí)間短，個(gè)別人員希望學(xué)到更多的知識(shí)。進(jìn)一步做好培訓(xùn)計(jì)劃安排?？偡?00.0093.50項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱退休返聘及返聘專家經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張晨聯(lián)系電話87649740項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額9.004.263910.0047.38%4.74其中：當(dāng)年財(cái)政撥款9.004.2639—47.38%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況及時(shí)足額發(fā)放3名退休返聘人員工資實(shí)際返聘退休人員2名，及時(shí)足額的發(fā)放了退休返聘人員工資績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)聘用人員數(shù)量引進(jìn)（或外聘）人才數(shù)量3人引進(jìn)（或外聘）人才數(shù)量2人10.007.00原計(jì)劃續(xù)聘人才雷英因身體原因未能續(xù)聘，實(shí)際續(xù)聘2人。質(zhì)量指標(biāo)聘用人員服務(wù)質(zhì)量外聘人員工作滿足社區(qū)患者的基本需求80%外聘人員工作滿足社區(qū)患者的基本需求超過80%10.0010.00時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度按月支付返聘人員工資按時(shí)支付返聘人員工資15.0015.00成本指標(biāo)成本預(yù)算控制控制預(yù)算在9萬元實(shí)際發(fā)放退休返聘人員工資4.2639萬元15.0013.00因2022年上半年疫情原因，未能全勤，導(dǎo)致產(chǎn)生了預(yù)算偏差執(zhí)行。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益公共服務(wù)效率鼓勵(lì)返聘人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)返聘人員更好的為患者服務(wù)10.0010.00社會(huì)效益生態(tài)效益可持續(xù)影響醫(yī)療服務(wù)水平提升能夠提升醫(yī)療服務(wù)水平口腔科、外科醫(yī)療服務(wù)水平有所提升20.0020.00滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)醫(yī)療服務(wù)水平提升提升醫(yī)療服務(wù)水平提升醫(yī)療服務(wù)水平10.0010.00總分100.0089.74項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人汪丹聯(lián)系電話67659641項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.9432.94310.00100.0010.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2.9432.943—100.00—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院和市政府工作部署，動(dòng)員全區(qū)各方力量，聚焦精準(zhǔn)、聚力扶貧，在扶貧協(xié)作中立標(biāo)桿、做示范，助力受幫扶地區(qū)如期脫貧，和全國(guó)人民一道邁入全面小康，根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于支持深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施意見>的通知》精神，制定《豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020年）》?！蛾P(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）>的通知》，《關(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)醫(yī)療健康扶貧協(xié)作和支援合作工作實(shí)施方案>的通知》。為全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院和市政府工作部署，動(dòng)員全區(qū)各方力量，聚焦精準(zhǔn)、聚力扶貧，在扶貧協(xié)作中立標(biāo)桿、做示范，助力受幫扶地區(qū)如期脫貧，和全國(guó)人民一道邁入全面小康，根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于支持深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施意見>的通知》精神，制定《豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020年）》?！蛾P(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）>的通知》，《關(guān)于印發(fā)<2022年健康支援合作工作計(jì)劃>的通知》。完成2022年對(duì)內(nèi)蒙扎賚特旗的健康扶貧寫作和支援合作工作?？?jī)效一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按照區(qū)扶貧辦要求，選派相應(yīng)數(shù)量的醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員參加扶貧工作選派1名醫(yī)生參加工作選派1名醫(yī)生參加工作10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)支援合作覆蓋率通過多種形式對(duì)支援地區(qū)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)開展多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新冠疫苗咨詢等工作，指導(dǎo)支援地區(qū)醫(yī)務(wù)人員10.0010.00時(shí)效指標(biāo)按照區(qū)扶貧辦要求按時(shí)完成扶貧2022年11月前完成2022年8月5日-11月19日赴蒙支援10.0010.00成本指標(biāo)支出金額成本控制在2.943萬元支出金額2.943萬元20.0018.00實(shí)際機(jī)票金額隨時(shí)間有輕微上下浮動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高受援醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員服務(wù)水平和能力，培養(yǎng)青年醫(yī)生，提高診療能力提高臨床專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技能，更好的滿足居民醫(yī)療需求提高了臨床專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技能，更好的滿足了居民醫(yī)療需求20.0016.00當(dāng)?shù)鼐用襻t(yī)療需求仍需得到進(jìn)一步滿足。按照工作計(jì)劃逐步開展工作，滿足當(dāng)?shù)鼐用襻t(yī)療需求。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)改善受援醫(yī)院的服務(wù)能力，提升服務(wù)水平，滿足受援醫(yī)院所管轄的居民的基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生需求完成門診診療，醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)參與全科門診治療診治、預(yù)防保健科、社區(qū)慢性病管理、社區(qū)老年人免費(fèi)體檢等工作，同時(shí)參與疫苗接種保障工作，且完成帶教、指導(dǎo)任務(wù)。10.009.00按照工作計(jì)劃逐步開展工作，提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)療水平。指導(dǎo)受援醫(yī)院先進(jìn)的公共衛(wèi)生發(fā)展理念及相應(yīng)的技術(shù)操作，提高公共衛(wèi)生人員服務(wù)水平和質(zhì)量，加強(qiáng)居民健康檔案的動(dòng)態(tài)管理。通過開展培訓(xùn)培養(yǎng)青年醫(yī)生，提高服務(wù)能力。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受援單位對(duì)支援工作滿意度達(dá)到受援單位滿意度90受援單位滿意度80，收到榮譽(yù)證書10.008.00針對(duì)受援單位實(shí)際情況，調(diào)整健康支援工作的安排、計(jì)劃，提供更加富有針對(duì)性的指導(dǎo)，切實(shí)做到指導(dǎo)有效果。滿意度可進(jìn)一步提高。總分100.0091.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曲利園聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.402.4010.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2.402.40—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)衛(wèi)健委關(guān)于農(nóng)村勞動(dòng)力安置的相關(guān)文件，中心負(fù)責(zé)解決2名農(nóng)村勞動(dòng)力的安置，按照衛(wèi)健委制定的第三方公司，根據(jù)中心具體崗位需求，由第三方公司選派符合條件的人員到中心，簽訂勞務(wù)派遣合同。根據(jù)衛(wèi)健委關(guān)于農(nóng)村勞動(dòng)力安置的相關(guān)文件，按照衛(wèi)健委制定的第三方公司，根據(jù)中心具體崗位需求，由第三方公司選派2名符合條件的人員到中心，簽訂勞務(wù)派遣合同?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)雇傭農(nóng)村勞動(dòng)力2名2名勞務(wù)派遣人員分別為中醫(yī)科煎藥崗和司機(jī)崗，為中心提供相關(guān)服務(wù)2名勞務(wù)派遣人員分別為中醫(yī)科煎藥崗和司機(jī)崗，為中心提供相關(guān)服務(wù)15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)符合勞務(wù)派遣的相關(guān)要求2名勞務(wù)派遣人員能夠勝任中醫(yī)科煎藥崗和司機(jī)崗，符合勞動(dòng)派遣政策的相關(guān)要求2名勞務(wù)派遣人員能夠勝任中醫(yī)科煎藥崗和司機(jī)崗，符合勞動(dòng)派遣政策的相關(guān)要求10.0010.00時(shí)效指標(biāo)按時(shí)簽訂合同并按照合同約定補(bǔ)助金額，支付食宿補(bǔ)助按照合同約定補(bǔ)助金額支付食宿補(bǔ)助，按時(shí)完成補(bǔ)助金額不低于95%按照合同約定補(bǔ)助金額支付食宿補(bǔ)助，100%按時(shí)進(jìn)行補(bǔ)助15.0015.00成本指標(biāo)按照衛(wèi)健委的要求進(jìn)行補(bǔ)助補(bǔ)助金額為每人每月1000元，共24000元補(bǔ)助金額為每人每月1000元，實(shí)際補(bǔ)助24000元10.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，同時(shí)解決中心崗位需求不僅能夠?yàn)檗r(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供工作崗位，同時(shí)還能根據(jù)中心崗位需求開展工作，服務(wù)百姓不僅能夠?yàn)檗r(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供工作崗位，同時(shí)還能根據(jù)中心崗位需求開展工作，服務(wù)百姓10.007.00無法預(yù)測(cè)未來可簽訂合同的年限，無法確定未來的社會(huì)效益。提前對(duì)未來用人計(jì)劃進(jìn)行部署生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)滿足中心崗位需求和解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的需求在合同期有效期內(nèi)，勞務(wù)派遣人員可以在相應(yīng)崗位上提供服務(wù)，服務(wù)百姓在合同期有效期內(nèi)，勞務(wù)派遣人員可以在相應(yīng)崗位上提供服務(wù)，服務(wù)百姓20.0017.00無法預(yù)測(cè)未來可簽訂合同的年限。提前對(duì)未來用人計(jì)劃進(jìn)行部署滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)勞務(wù)派遣人員對(duì)食宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的滿意度勞務(wù)派遣人員對(duì)食宿補(bǔ)助滿意度不低于90%勞務(wù)派遣人員對(duì)食宿補(bǔ)助的滿意度大于95%10.0010.00總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱基本藥物制度補(bǔ)助主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人衛(wèi)娜聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.05964.059610.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款4.05964.0596—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為滿足轄區(qū)居民用藥需求，該筆資金用于華潤(rùn)醫(yī)藥公司藥品結(jié)賬。滿足轄區(qū)居民用藥需求，該筆資金已經(jīng)用于華潤(rùn)醫(yī)藥公司藥品結(jié)賬?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)用于12月華潤(rùn)醫(yī)藥公司藥品結(jié)賬12月藥品購(gòu)置1批完成12月藥品購(gòu)置1批12.0012.00質(zhì)量指標(biāo)藥品符合供貨質(zhì)量要求藥品符合供貨要求藥品符合供貨要求10.0010.00時(shí)效指標(biāo)2022年12月完成藥品購(gòu)置及支付按照合同金額支付藥品費(fèi)用2022年12月按照合同金額支付藥品費(fèi)用12.0012.00成本指標(biāo)按照藥品集中采購(gòu)品臺(tái)價(jià)格成本控制在4.0596萬元實(shí)際費(fèi)用4.0596萬元16.0016.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)為周邊居民提供藥品保障方便居民在家門口社區(qū)取到常規(guī)用藥，中心特殊申請(qǐng)患者用藥申請(qǐng)制度，方便轄區(qū)居民就近取到慢性病用藥方便居民在家門口社區(qū)取到常規(guī)用藥，中心特殊申請(qǐng)患者用藥申請(qǐng)制度，方便轄區(qū)居民就近取到慢性病用藥15.0012.00社會(huì)效益可以進(jìn)一步提高，提高工作人員的積極性，對(duì)居民用藥存在的問題及時(shí)解決。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)滿足中心轄區(qū)居民的用藥需求轄區(qū)居民可以就近享受連續(xù)性用藥服務(wù)轄區(qū)居民可以就近享受連續(xù)性用藥服務(wù)15.0013.00部分藥品在特殊時(shí)期存在缺貨的情況，進(jìn)一步做好計(jì)劃，保障藥品供應(yīng)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)居民滿意度居民滿意度不低于95%居民滿意度95%10.008.00提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高居民滿意度總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱延長(zhǎng)門診服務(wù)時(shí)間補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張晨聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.36766.367610.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.36766.3676—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心診療水平，更好的為轄區(qū)內(nèi)居民提供衛(wèi)生服務(wù)，我中心延長(zhǎng)了門診服務(wù)時(shí)間，周一至周五17:00-20:00為中心延時(shí)門診服務(wù)時(shí)間。及時(shí)足額發(fā)放參與延時(shí)服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工作人員延長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間17點(diǎn)-20點(diǎn)延時(shí)服務(wù)，服務(wù)3686小時(shí)17點(diǎn)-20點(diǎn)延時(shí)服務(wù)，服務(wù)3686小時(shí)15.0012.002022年因疫情影響，中心延時(shí)門診關(guān)停了一段時(shí)間質(zhì)量指標(biāo)完成工作質(zhì)量延時(shí)門診服務(wù)滿足社區(qū)患者的基本需求90%延時(shí)門診服務(wù)滿足社區(qū)患者的基本需求90%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按季度支付參與延時(shí)門診人員服務(wù)費(fèi)按季度支付參與延時(shí)門診人員服務(wù)費(fèi)10.0010.00經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)算成本支出控制預(yù)算在6.3676萬元發(fā)放延時(shí)門診補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.3676萬元10.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)鼓勵(lì)在職人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)在職人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)在職人員更好的為患者服務(wù)30.0030.00社會(huì)效益生態(tài)效益可持續(xù)影響滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益者滿意度鼓勵(lì)員工更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)員工更好的為患者服務(wù)10.007.00醫(yī)務(wù)人員為居民的服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)水平有待在后期的學(xué)習(xí)中進(jìn)一步提高，更好的為居民服務(wù)總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱計(jì)劃免疫疫苗接種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳穎聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.31164.311610.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款4.31164.3116—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初預(yù)計(jì)完成接種人數(shù)14372人次,按時(shí)完成相關(guān)物資耗材采購(gòu)支出實(shí)際完成接種人數(shù)48531,及時(shí)完成相關(guān)物資耗材采購(gòu),耗材使用科室滿意績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成接種人次數(shù)預(yù)計(jì)完成接種14372人次實(shí)際完成接種48531人次15.0015.00質(zhì)量指標(biāo)接種補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放覆蓋率100%進(jìn)行接種補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放接種補(bǔ)助費(fèi)覆蓋率100%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目支出進(jìn)度11底前完成耗材采購(gòu)12底前完成耗材采購(gòu)15.0012.00因疫情原因采購(gòu)未按時(shí)完成成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算成本項(xiàng)目預(yù)算控制在4.3116萬實(shí)際支出4.3116萬5.005.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提升中心免疫規(guī)劃疫苗接種率中心免疫規(guī)劃類疫苗接種率達(dá)到90%中心免疫規(guī)劃類疫苗接種率達(dá)到95%以上30.0027.00做好保障，進(jìn)一步提高免疫規(guī)劃疫苗接種率生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)物資使用人員滿意度物資使用人員滿意度不低于90%9510.0010.00總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王麗聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5.55045.550410.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款5.55045.5504—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)豐臺(tái)區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《豐臺(tái)區(qū)貫徹落實(shí)<北京市居家養(yǎng)老服務(wù)條例>的實(shí)施意見》（豐政辦發(fā)[2016]24號(hào)）文件內(nèi)容，豐臺(tái)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為社區(qū)高齡、重病、失能、部分失能以及行動(dòng)不便或確有困難的老年人提供定期體檢、上門巡診、社區(qū)護(hù)理、健康管理等基本服務(wù)。按照治療型、康復(fù)型、舒緩照顧型三種類型每人每年2400元、2400元、4800元的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門服務(wù)給予財(cái)政補(bǔ)貼，每上門服務(wù)一次的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元。2022年度醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門服務(wù)次數(shù)670次，根據(jù)社管上報(bào)、審核，發(fā)放服務(wù)經(jīng)費(fèi)5.5504萬元?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)服務(wù)居家養(yǎng)老上門職工≥10人670人次20.0018.00進(jìn)一步提高服務(wù)數(shù)量，滿足轄區(qū)居民需求質(zhì)量指標(biāo)按照要求完成醫(yī)養(yǎng)結(jié)合相關(guān)工作按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成符合要求10.0010.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目支出進(jìn)度≤12個(gè)月在12月底前完成10.0010.00成本指標(biāo)項(xiàng)目支出成本≤5.5504萬元1510015100實(shí)際發(fā)放5.5504萬元10.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)確保醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作順利開展按要求完成上報(bào)社管中心審核合格30.0028.00進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)居民生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%95%10.008.00進(jìn)一步改善服務(wù)，提高居民滿意度總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)返聘退休醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張晨聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.36714.367110.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金4.36714.3671—100.00%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況聘請(qǐng)具有中級(jí)、高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的人才參與社區(qū)工作，及時(shí)足額發(fā)放退休返聘專家工資聘請(qǐng)具有中級(jí)、高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的人才參與社區(qū)工作，及時(shí)足額發(fā)放退休返聘專家工資績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引進(jìn)人才數(shù)量引進(jìn)（或外聘）人才數(shù)量3人引進(jìn)（或外聘）人才數(shù)量2人10.008.00原計(jì)劃續(xù)聘人才雷英（全科主任醫(yī)師）因身體原因未能續(xù)聘，實(shí)際續(xù)聘2人。質(zhì)量指標(biāo)外聘人員工資滿足社區(qū)患者需求外聘人員工作滿足社區(qū)患者的基本需求85%外聘人員工作滿足社區(qū)患者的基本需求85%15.0015.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按月每月支付返聘人員工資按月每月支付返聘人員工資15.0015.00成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)控制預(yù)算在43671元實(shí)際發(fā)放返聘人員工資43671元10.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)鼓勵(lì)外聘人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)返聘人員更好的為患者服務(wù)鼓勵(lì)返聘人員更好的為患者服務(wù)30.0026.00醫(yī)務(wù)人員為居民的服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)水平有待在后期的學(xué)習(xí)中進(jìn)一步提高，更好的為居民服務(wù)社會(huì)效益生態(tài)效益可持續(xù)影響滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)職工滿意度職工滿意度大于85%職工滿意度85%10.0010.00總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱2022年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王麗聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額67.03295167.03295110.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款67.03295167.032951—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為廣大社區(qū)居民建立健康檔案、健康教育、對(duì)各類重點(diǎn)人群實(shí)行健康管理，充分調(diào)動(dòng)家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的工作主動(dòng)性和積極性,切實(shí)提高服務(wù)效率和質(zhì)量。使社區(qū)居民與家庭醫(yī)生形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定、相互配合、相互信任和相互促動(dòng)的契約式服務(wù)關(guān)系，在轄區(qū)內(nèi)形成“讓家庭擁有醫(yī)生，讓醫(yī)生走入家庭”的和諧社區(qū)醫(yī)療新常態(tài)。為廣大社區(qū)居民建立了健康檔案、健康教育、對(duì)各類重點(diǎn)人群實(shí)行健康管理，充分調(diào)動(dòng)了家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的工作主動(dòng)性和積極性,切實(shí)提高了服務(wù)效率和質(zhì)量。使社區(qū)居民與家庭醫(yī)生形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、相互配合、相互信任和相互促動(dòng)的契約式服務(wù)關(guān)系?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普通人群和簽約率≥42%42.21%10.0010.00重點(diǎn)人群簽約率≥90%84.00%10.008.00疫情期間老人不能就診；檔案更替合并質(zhì)量指標(biāo)患者知曉簽約真實(shí)性＝100%98.48%10.008.00部分簽約患者不能回答庭醫(yī)生姓名時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目支出進(jìn)度≤11個(gè)月≤11個(gè)月10.0010.00成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本控制在預(yù)算內(nèi)≤67.032951實(shí)際支出67.03295110.0010.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)手機(jī)app簽約回復(fù)率≥90%92.33%%30.0030.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)簽約患者滿意度＝90%97.88%10.008.00簽約居民希望社區(qū)提供更全面的醫(yī)療服務(wù)及長(zhǎng)處方等便民政策。總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱“豐澤計(jì)劃”項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曲利園聯(lián)系電話67609064項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額30.0030.0010.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金30.0030.00—100.00%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)“豐澤計(jì)劃”要求，完成表彰獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人及提高團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)技術(shù)水平，提高科室成員滿意度。已根據(jù)“豐澤計(jì)劃”要求，完成表彰獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人及提高團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)技術(shù)水平，提高科室成員滿意度?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)領(lǐng)軍人才數(shù)量1人領(lǐng)軍人才數(shù)量1人中心實(shí)有領(lǐng)軍人才數(shù)量1人10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)在改善領(lǐng)軍人物生活質(zhì)量的前提下，領(lǐng)軍人物帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)提高工作質(zhì)量，培養(yǎng)人才隊(duì)伍改善領(lǐng)軍人物生活質(zhì)量，領(lǐng)軍人物帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)提高工作質(zhì)量，培養(yǎng)人才隊(duì)伍已有效改善領(lǐng)軍人物生活質(zhì)量并提高團(tuán)隊(duì)工作質(zhì)量10.0010.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目于2022年11月底前完成項(xiàng)目整體進(jìn)度實(shí)施的合理性，項(xiàng)目于2022年11月底前完成項(xiàng)目于2022年12月底全部完成15.0012.00項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，同時(shí)疫情等原因，影響了項(xiàng)目的支出進(jìn)度成本指標(biāo)控制預(yù)算在30萬元實(shí)際成本與工作內(nèi)容匹配程度，控制預(yù)算在30萬元實(shí)際成本與工作內(nèi)容匹配100%，截止至2022年12月底實(shí)際支出30萬元15.0015.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善領(lǐng)軍人才生活，并激勵(lì)人才在科研等領(lǐng)域開展工作改善領(lǐng)軍人才生活，并激勵(lì)人才在科研等領(lǐng)域開展工作已有效改善領(lǐng)軍人才生活，并激勵(lì)人才在科研等領(lǐng)域開展工作30.0026.00醫(yī)務(wù)人員科研工作需求量大，有些時(shí)期不能滿足需求。針對(duì)額外需求提前做好計(jì)劃社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)提高團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)技術(shù)水平，提高服務(wù)對(duì)象滿意度醫(yī)務(wù)人員滿意度90%已有效提高團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)技術(shù)水平，服務(wù)對(duì)象滿意度高于90%10.0010.00總分100.0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)類別全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基層實(shí)踐基地建設(shè)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡向林聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5.005.0010.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款5.005.00—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)用于師資培訓(xùn)、相關(guān)教學(xué)耗材購(gòu)置、學(xué)員教學(xué)材料印制費(fèi)、教學(xué)相關(guān)論文版面費(fèi)等。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)經(jīng)費(fèi)保障制度，完成了師資培訓(xùn)，其中師資培訓(xùn)費(fèi)用7100.00元；購(gòu)買了教學(xué)相關(guān)書籍及教具，其中購(gòu)買教學(xué)書籍1624.30元、教學(xué)耗材18500.00元；對(duì)于部分教學(xué)設(shè)備進(jìn)行維修，其中維修費(fèi)2640.00元；印刷教學(xué)材料，費(fèi)用6999.00元；支持科研論文發(fā)表，發(fā)表論文4篇，版面費(fèi)合計(jì)13140.00元?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)撰寫科研論文數(shù)量3篇已發(fā)2篇，已錄用待發(fā)表2篇10.006.70因論文審稿及發(fā)表周期較長(zhǎng)，2篇論文已錄用待發(fā)表培訓(xùn)學(xué)生20人次培訓(xùn)20人實(shí)際培訓(xùn)52人10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)提高教學(xué)質(zhì)量開展師資培訓(xùn)中醫(yī)經(jīng)典培訓(xùn)7人次；中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)全科分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)參會(huì)2人次；中國(guó)中醫(yī)藥信息學(xué)會(huì)全科分會(huì)學(xué)術(shù)會(huì)參會(huì)2人次。10.0010.00改善教學(xué)設(shè)備維修教學(xué)設(shè)備、相關(guān)教學(xué)耗材購(gòu)置教學(xué)設(shè)備維修教具、購(gòu)買教學(xué)書籍：購(gòu)買教學(xué)書籍1624.30元、教學(xué)教具耗材18500.00元；教學(xué)設(shè)備維修費(fèi)2640.00元；印刷教學(xué)材料，費(fèi)用6999.00元10.0010.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)間2022年2022年12月完成5.005.00成本指標(biāo)成本限額控制在5萬以內(nèi)實(shí)際支出5萬5.005.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提高學(xué)員培訓(xùn)質(zhì)量購(gòu)買教學(xué)書籍、教學(xué)教具耗材、印刷教學(xué)資料通過購(gòu)買教學(xué)書籍、印刷教學(xué)材料，讓學(xué)員更直觀的獲取相關(guān)知識(shí)，維修部分教學(xué)設(shè)備，提升學(xué)習(xí)的體驗(yàn)感，保障教學(xué)教具耗材的使用，充分調(diào)動(dòng)了學(xué)員動(dòng)手熱情30.0028.00可以增加學(xué)員考核項(xiàng)目，提升培訓(xùn)質(zhì)量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)學(xué)員滿意度滿意度90%達(dá)到90%以上10.009.00進(jìn)一步豐富培訓(xùn)內(nèi)容總分100.0093.70項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人段錦繡聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.253.2510.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3.253.25—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成區(qū)級(jí)高層次人才培養(yǎng)。以北京市中醫(yī)局?jǐn)M定的總體目標(biāo)為基礎(chǔ)，以補(bǔ)齊團(tuán)隊(duì)短板為首要，以我單位“學(xué)院型社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心”建設(shè)目標(biāo)為指引，以臨床工作為重心，以公衛(wèi)服務(wù)為依托，力爭(zhēng)培育出一流的社區(qū)品牌中醫(yī)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員參加中醫(yī)全科相關(guān)培訓(xùn)3人次，完成課題《穴位埋線治療功能性便秘》的部分病例收集。五聯(lián)動(dòng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，按市級(jí)統(tǒng)一部署，錄參加培訓(xùn)，通過市局的統(tǒng)一培訓(xùn)，提高了綜合素質(zhì)，對(duì)建設(shè)我中心的中醫(yī)品牌團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)一份力量?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參加院外會(huì)議培訓(xùn)人次4人次實(shí)際3人次15.0011.25疫情原因及資金撥付延遲質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)完成培訓(xùn)每次培訓(xùn)3天3天5.005.00培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)掌握培訓(xùn)內(nèi)容90%實(shí)際80%5.004.44線上培訓(xùn)效果稍微有影響時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)間12個(gè)月12月份之前完成15.0015.00成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目支出≤3.25萬元實(shí)際支出3.25萬元10.0010.00效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)患者對(duì)診療效果的評(píng)價(jià)不低于85%診療效果良好20.0020.00患者就診滿意度≥85%患者滿意10.0010.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)受眾滿意度≥90%80%10.008.00滿意度受多重原因影響，繼續(xù)提高滿意度總分100.0093.69項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郝巖聯(lián)系電話87649740項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.690.6910.00100.00%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0.690.69—100.00%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，紅色教育，黨員教育學(xué)習(xí)及黨員用書等。作為基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，購(gòu)買紅色教育，黨員教育學(xué)習(xí)及黨員用書等?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)黨員活動(dòng)及購(gòu)置圖書等開展黨員活動(dòng)及購(gòu)置黨刊2次以上開展3次黨員活動(dòng)及購(gòu)置黨刊6本。10.0010.00質(zhì)量指標(biāo)確保黨員活動(dòng)順利開展確保黨員活動(dòng)順利開展黨員活動(dòng)順利開展20.0020.00時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度當(dāng)年黨建活動(dòng)全部完成當(dāng)年黨建活動(dòng)全部完成20.0016.00因疫情影響黨建活動(dòng)沒法在線下舉行，多次活動(dòng)采取線上視頻會(huì)的形式.成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目整體支出控制在6900元以內(nèi)實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)6900元。20.0020.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益開展黨員活動(dòng)提升黨員思想覺悟開展黨員活動(dòng)提升黨員思想覺悟提升黨員思想覺悟10.008.00加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重靈活多樣的學(xué)習(xí)方式和內(nèi)容。進(jìn)一步狠抓教育培訓(xùn)，通過不斷強(qiáng)化理論政策、法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。生態(tài)效益可持續(xù)影響滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)職工滿意度職工滿意度大于85%職工滿意度100%10.0010.00總分100.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱第一批疫情防控經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聶慧瑤聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額40.0040.0010.00100%10.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款40.0040.00—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況隨著新型冠狀病毒感染疫情工作常態(tài)化的形勢(shì)需要，我中心需要預(yù)備大量疫情防控物資，以滿足日常防控物資的需要，為疫情防控做好準(zhǔn)備。購(gòu)置儲(chǔ)備應(yīng)急疫情防控物資，滿了足日常防控物資的需要，同時(shí)滿足疫情防控需要?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置應(yīng)急物資種類和數(shù)量購(gòu)置一次性防護(hù)服，免洗手消毒凝膠，醫(yī)用橡膠檢查手套，醫(yī)用防護(hù)口罩、抗原盒等。已按計(jì)劃完成采購(gòu)12.5012.50質(zhì)量指標(biāo)對(duì)醫(yī)用耗材供應(yīng)商及產(chǎn)品資質(zhì),按《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、審核。物資驗(yàn)收合格及時(shí)購(gòu)置防護(hù)裝備，按照防護(hù)指引標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)物資的發(fā)放12.5012.50時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成物資及服務(wù)的購(gòu)置2022年底完成物資采購(gòu)2022年底完成物資采購(gòu)12.5012.50成本指標(biāo)按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置防護(hù)物資預(yù)算控制在40萬元內(nèi)支出金額40萬元12.5012.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)滿足疫情防控防疫物資儲(chǔ)備要求，臨床使用符合院感防控要求補(bǔ)充疫情防控物資儲(chǔ)備，疫情工作常態(tài)化的形勢(shì)下，滿足醫(yī)務(wù)人員自我防護(hù)物資需求，有效防止院內(nèi)感染的發(fā)生，順利開展疫情防控工作。補(bǔ)充疫情防控物資儲(chǔ)備，疫情工作常態(tài)化的形勢(shì)下，滿足醫(yī)務(wù)人員自我防護(hù)物資需求，有效防止院內(nèi)感染的發(fā)生，順利開展疫情防控工作。30.0026.00防護(hù)措施未能達(dá)到100%防止感染。加強(qiáng)一線醫(yī)務(wù)人員使用物資指導(dǎo)培訓(xùn)。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)配發(fā)各部門在崗人員使用，使用及防護(hù)效果滿意職工的認(rèn)可度及時(shí)到位的保障了一線職工的個(gè)人防護(hù)，減少了其感染風(fēng)險(xiǎn)，提高了其滿意度。10.008.00申請(qǐng)防護(hù)物資和實(shí)際發(fā)放存在時(shí)間差，會(huì)導(dǎo)致那段時(shí)間物資緊缺。做好應(yīng)急預(yù)案?？偡?00.0094.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱新冠疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)（第四批）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)方莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聶慧瑤聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.92756.927510.00100.0010.00其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.92756.9275—100.00—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況新冠疫苗接種是構(gòu)建全民防護(hù)屏障的重要途徑，加強(qiáng)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，做好應(yīng)接盡接人員新冠疫苗接種，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)與街鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，共同做好疫苗接種工作。滿足了新冠疫苗接種的工作需要。新冠疫苗接種是構(gòu)建全民防護(hù)屏障的重要途徑，加強(qiáng)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，做好應(yīng)接盡接人員新冠疫苗接種，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)與街鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，共同做好疫苗接種工作。滿足新冠疫苗接種的工作需要?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)置應(yīng)急物資種類及數(shù)量一次性無紡布床單3010條，一次性婦檢墊2000塊，紫外線燈管10個(gè)，洗手抗菌液120瓶，醫(yī)療垃圾桶3個(gè)，棉簽240000包，利器盒200支，醫(yī)用防護(hù)口罩5000個(gè)，醫(yī)用橡膠檢查手套20000支一次性無紡布床單3010條，一次性婦檢墊2000塊，紫外線燈管10個(gè)，洗手抗菌液120瓶，醫(yī)療垃圾桶3個(gè)，棉簽240000包，利器盒200支，醫(yī)用防護(hù)口罩5000個(gè)，醫(yī)用橡膠檢查手套20000支12.5012.50質(zhì)量指標(biāo)對(duì)醫(yī)用耗材供應(yīng)商及產(chǎn)品資質(zhì),按《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、審核。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，物資驗(yàn)收合格已根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，物資驗(yàn)收合格12.5012.50時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成物資購(gòu)置于2022年6月完成采購(gòu)按計(jì)劃于2022年6