企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)裝飾之道

“中國(guó)優(yōu)質(zhì)家裝檢定系統(tǒng)”第一章總裁辦公室管理制度第一節(jié)會(huì)議制度第三節(jié)文獻(xiàn)管理制度第四節(jié)保密制度第五節(jié)檔案管理?xiàng)l例第六節(jié)行文規(guī)定第七節(jié)部門(mén)獎(jiǎng)有關(guān)規(guī)定第八節(jié)總部與外埠分企業(yè)工作銜接的規(guī)定第九節(jié)企業(yè)政令傳達(dá)及工作銜接的規(guī)定第十節(jié)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)參評(píng)流程第二章市場(chǎng)推廣中心管理制度第一節(jié)客戶(hù)資源記錄規(guī)定第二節(jié)上網(wǎng)管理制度第一節(jié)有關(guān)選派施工隊(duì)的規(guī)定第二節(jié)施工隊(duì)管理系統(tǒng)工作流程第三節(jié)工地巡查制度第四節(jié)工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收制度第一節(jié)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)濟(jì)部管理制度第二節(jié)客戶(hù)服務(wù)部管理制度第三節(jié)人力資源管理制度第四節(jié)行政后勤管理制度第一節(jié)研究所書(shū)籍管理措施第二節(jié)研究所對(duì)設(shè)計(jì)師業(yè)務(wù)培訓(xùn)的規(guī)定第三節(jié)優(yōu)秀家居創(chuàng)作通道第一節(jié)總則第二節(jié)貨幣資金管理第三節(jié)固定資產(chǎn)管理第四節(jié)低值易耗品管理第五節(jié)財(cái)務(wù)人員管理措施第六節(jié)款項(xiàng)收取制度第七節(jié)施工及代購(gòu)款發(fā)放制度第八節(jié)量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收制度第九節(jié)客戶(hù)檔案管理制度第十節(jié)施工隊(duì)質(zhì)保金管理制度第十一節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表第十二節(jié)會(huì)計(jì)復(fù)核制度第十三節(jié)會(huì)計(jì)監(jiān)督制度第十四節(jié)獨(dú)立核算會(huì)計(jì)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查第十五節(jié)人員交接制度第十六節(jié)會(huì)計(jì)電算化管理第一節(jié)與大型小區(qū)物業(yè)企業(yè)協(xié)作流程第一節(jié)總則第二節(jié)材料展示中心管理制度第三節(jié)代購(gòu)主材的操作流程闡明第一節(jié)八級(jí)服務(wù)質(zhì)量保障體系工作流程第二節(jié)店面管理制度造優(yōu)秀的團(tuán)體，依托人才銳意進(jìn)取。在迅速發(fā)展“東易日盛優(yōu)質(zhì)家裝檢定系統(tǒng)”系列手冊(cè)，意在總結(jié)東易日盛企業(yè)發(fā)公公司概述北京東易日盛裝飾有限責(zé)任企業(yè)成立于1996年月11月4日。是北京市建筑裝飾協(xié)會(huì)家裝委員會(huì)理事單位，具有北京市建委頒發(fā)的二級(jí)資質(zhì)證書(shū)。目前，已發(fā)展成為北京家裝行業(yè)市場(chǎng)擁有率最高、著名度最大、投訴率最低、年產(chǎn)值最多的第一品牌企業(yè)。伴隨擴(kuò)大，東易日盛企業(yè)向著集團(tuán)化發(fā)展。于2001年7月4日成立了兩家子企業(yè)：北京東易日盛貿(mào)易有限企業(yè)和北京東易日盛原創(chuàng)設(shè)計(jì)有限企業(yè)。為了推出家裝新概念，使家裝行業(yè)的內(nèi)涵有更大的延伸，企業(yè)于今年8月份成立北京東易日盛保潔有限企業(yè)。東易日盛是第一家進(jìn)駐北京百姓家裝市場(chǎng)的企業(yè)。企業(yè)開(kāi)業(yè)之初，就確立了“家裝再小也是主業(yè)，公建再大也是副業(yè)”的指導(dǎo)思想，在眾多競(jìng)在競(jìng)爭(zhēng)者盲目跟風(fēng)，并轉(zhuǎn)向價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)候，鎖定中高檔散裝客戶(hù)和精裝修房產(chǎn)市場(chǎng)，挖掘最大的市場(chǎng)空間。1999立足北京市場(chǎng)，實(shí)行規(guī)?；瘮U(kuò)張，以直銷(xiāo)店的倍增長(zhǎng)，比2023年同期增長(zhǎng)了300%。二、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)術(shù)：塑造品牌個(gè)性特性所形成的品牌形象力、品牌競(jìng)爭(zhēng)力。其全面質(zhì)裝飾行業(yè)的一道厚重的承重墻。之因此能成為東易日盛長(zhǎng)期堅(jiān)持實(shí)行“八級(jí)質(zhì)量管理鏈”,全程控制，層層把關(guān)。礙服務(wù)通道。第一級(jí)客戶(hù)登記：詳細(xì)問(wèn)詢(xún)，完整的有關(guān)數(shù)據(jù)；第二級(jí)設(shè)計(jì)審核師及客戶(hù)簽字承認(rèn)每一套設(shè)計(jì)圖紙；第三級(jí)設(shè)計(jì)師全程跟蹤服務(wù)；第四級(jí)工長(zhǎng)與客戶(hù)一道實(shí)行逐漸質(zhì)量認(rèn)定制度，工程進(jìn)展中的每一步，工長(zhǎng)與客戶(hù)都要做質(zhì)由質(zhì)量技經(jīng)部對(duì)在施工程進(jìn)行檢查；第六級(jí)工程部經(jīng)理抽檢；第七級(jí)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理部監(jiān)察專(zhuān)人對(duì)在施工程進(jìn)行綜合項(xiàng)目抽查；第八級(jí)企業(yè)回訪員對(duì)在施工程客戶(hù)及竣工工程客戶(hù)的回訪：對(duì)在施工程做逐家達(dá)300多人，設(shè)計(jì)隊(duì)伍稱(chēng)得上“豪華”二字，其在設(shè)計(jì)師隊(duì)伍建設(shè)方面可門(mén)造車(chē)，或孤芳自賞；七是東易日盛于2023年4月建立了國(guó)內(nèi)首個(gè)企業(yè)開(kāi)施工人員都必須具有上崗操作證，是專(zhuān)業(yè)的技術(shù)全盤(pán)掌控，保證派出的施工隊(duì)都是“狀元隊(duì)”,這套系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是檢查施隊(duì)之間存在的暗箱操作行為，對(duì)付“貓膩”,可謂祭出了新法寶。這一系統(tǒng)的實(shí)行意味著長(zhǎng)期困擾家裝企業(yè)的設(shè)計(jì)師與施工隊(duì)之間存在的“暗流”某些施工隊(duì)到達(dá)私下協(xié)議，設(shè)計(jì)師把工程交給計(jì)師經(jīng)不住誘惑，置顧客利益于不顧，與施工施工隊(duì)已經(jīng)到達(dá)了對(duì)應(yīng)的私下協(xié)議，企業(yè)對(duì)于工的，有3/4的工程存在這種狀況，這也是這些小企業(yè)與大型品牌家裝企業(yè)場(chǎng)行情，摸不準(zhǔn)價(jià)格；二是不懂材質(zhì)的好壞，緊者對(duì)建材產(chǎn)品缺乏理解，對(duì)某些小家裝企業(yè)的運(yùn)作程序認(rèn)識(shí)不清，貿(mào)然相“套”里。最終往往是不僅沒(méi)有“環(huán)境保護(hù)”,反而連基礎(chǔ)工程也是問(wèn)題環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品。在這種狀況下，東易日盛企業(yè)料配送中心，消費(fèi)者可以隨時(shí)就近獲得這些材料進(jìn)入名單，東易日盛都要廠家出示多種檢測(cè)推出選材品牌化、電子派工系統(tǒng)、報(bào)價(jià)透明化后，又推出了800免費(fèi)服800免費(fèi)的推出，是東易日盛全面提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的一以及討價(jià)還價(jià)等現(xiàn)象，在這里不會(huì)出現(xiàn)。其電子碼標(biāo)價(jià)，多種材料、工藝細(xì)節(jié)的價(jià)格一目了然，送禮，并堅(jiān)守“三不做”和“四個(gè)少做”的信條，裝企業(yè)逢年過(guò)節(jié)打折送禮，最終還是要在顧客作為一種促銷(xiāo)手段，從1997年開(kāi)始許多家裝企業(yè)提出為客戶(hù)提供免設(shè)計(jì)的通例，在2023年9月份第一種提出在行業(yè)內(nèi)率先試行按照設(shè)計(jì)師的專(zhuān)業(yè)上。對(duì)客戶(hù)而言，好的設(shè)計(jì)方案愈加科值多在10萬(wàn)元以上，而目前某些小戶(hù)型的客戶(hù)也找東易日盛規(guī)定交設(shè)計(jì)費(fèi)，其接到的最小的工程造價(jià)有2萬(wàn)多元。這種“雙贏”的方式，為東易把企業(yè)的利潤(rùn)和雇員、和顧客的滿(mǎn)意連在一起缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，風(fēng)險(xiǎn)與模式，更多的只能在管理實(shí)踐中探索，通過(guò)管理的非限時(shí)工作任務(wù)，須于接受任務(wù)之時(shí)起，八個(gè)工作小時(shí)內(nèi)匯進(jìn)展?fàn)顩r；員工向上級(jí)反應(yīng)問(wèn)題、提供提議等，部確規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)施工人員一律著工裝，佩帶胸卡；身強(qiáng)”,由于不停加強(qiáng)管理，東易日盛的工程量明顯增長(zhǎng)，近期比去年同期又增長(zhǎng)了25%,東易日盛又搶先一步，提前進(jìn)入了旺季。儲(chǔ)備等職能，是連結(jié)企業(yè)與員工的重要橋梁，是的推進(jìn)者，也是戰(zhàn)略合作伙伴。積極引導(dǎo)員工把個(gè)人化的領(lǐng)跑者”,應(yīng)當(dāng)由這個(gè)集體中的每一種人共同努力去打造這一品牌。每一名員工都是重要的，無(wú)論是什么困難或工控制權(quán)的丟失。東易日盛的品牌就是東易日盛的年3月又被中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)評(píng)為“質(zhì)量、服務(wù)信得過(guò)企業(yè)”;2023年4月被中裝協(xié)評(píng)為“全國(guó)家居裝飾優(yōu)秀楷模企業(yè)”,并同步奪得“全國(guó)首屆1997年4月，東易日盛第一種進(jìn)入中國(guó)第一種正規(guī)的家裝市場(chǎng)。1997年4月，東易日盛第一種提出品牌化、規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)理念，開(kāi)始1997年11月，東易日盛第一種在設(shè)計(jì)上提出三個(gè)不做(大面積軟包不做、木墻裙不做，寬門(mén)套不做)。化、服務(wù)化的理念。對(duì)東易日盛的經(jīng)營(yíng)管理1999年3月，東易日盛第一家在北京家裝行業(yè)創(chuàng)立企業(yè)內(nèi)刊。1999年8月，東易日盛第一家實(shí)行設(shè)計(jì)師全程跟蹤服務(wù)。1999年12月，東易日盛第一種在設(shè)計(jì)上提出四個(gè)少做(少做石膏線、少做高踢腳板、少包大啞口、少包窗套)。2023年9月，東易日盛實(shí)行“精品戰(zhàn)略”,第一家提出“設(shè)計(jì)收費(fèi)”2023年9月，東易日盛第一種提出設(shè)計(jì)的理念性發(fā)展概念，同步并提2023年9月，東易日盛第一種提出“少做櫸木”。2023年3月，東易日盛第一種提出家庭裝飾的高品質(zhì)口號(hào)。即高品質(zhì)2023年3月，東易日盛第一種在材料使用上提出“材料的品牌化、透2023年7月，東易日盛第一種實(shí)行自主開(kāi)發(fā)的“電子派工系統(tǒng)”。2023年7月，東易日盛第一種在裝飾行業(yè)開(kāi)通“800”誠(chéng)信養(yǎng)德，追求卓越，科技興業(yè)”是企業(yè)永恒的1.1999年獲得了北京市家裝行業(yè)年產(chǎn)值第一的好成績(jī)。2.1999年5月舉行的北京市第二屆建筑裝飾成就展上，東易一舉囊括了3.2023年5月舉行的北京美化家居展覽會(huì)上獲得了優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)秀工4.2023年12月被選定為中國(guó)質(zhì)量檢查協(xié)會(huì)“3.15”質(zhì)量征詢(xún)專(zhuān)利、年5.2023年在第二界全國(guó)家裝行業(yè)管理大會(huì)獲得1999—2023度優(yōu)秀楷模6.2023年3月被認(rèn)證為全國(guó)家裝行業(yè)質(zhì)量服務(wù)信得過(guò)企業(yè)；持證上崗企7.2023年4月在全國(guó)首屆家居裝飾設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)賽中獲1枚金獎(jiǎng)、2枚銀獎(jiǎng)、8.2023年5月在“美化家居展上獲得北京裝飾協(xié)會(huì)頒發(fā)的兩個(gè)優(yōu)質(zhì)工西北分企業(yè)：百姓分部64028791、大鐘寺分部62631380;東北分企業(yè)：居然分部64977348、天通苑分部84817453、正時(shí)分部64728009;西南分企業(yè)：玉泉東方分部63568925、麗澤東方分部63816712、1.石家莊分企業(yè)(2023年8月成立)2.大連分企業(yè)(2023年10月成立)3.青島分企業(yè)(2023年4月成立)4.成都分企業(yè)(2023年9月成立)(中國(guó))(中國(guó))經(jīng)營(yíng)管理制度篇第一節(jié)會(huì)議制度第二條、會(huì)議可有5分鐘彈性時(shí)間(由主持人掌握)。遲到、早退5(不含)—15分鐘(含)的，一次罰款20元；遲到、早退15(不含)一30分鐘(含)的，一次罰款40元；遲到、早退超過(guò)30分鐘的，一次罰款50元。第三條、會(huì)間呼機(jī)或每響一次罰款20元，接、打一次手提罰款50元，離開(kāi)會(huì)場(chǎng)接、打，每次罰款100元。第四條、會(huì)間離席者(無(wú)論何故),罰款100元。第五條、無(wú)端不參與會(huì)議者，每次罰款200元。因故(無(wú)論是因公事、私事)請(qǐng)假不參與會(huì)議者，每次罰款50元(企業(yè)指定外出者或因工第六條、總經(jīng)理例會(huì)除遇特殊狀況，每周三下午16:00在企業(yè)總部召開(kāi)總第二節(jié)八小時(shí)復(fù)命制一、級(jí)向下屬指派工作，規(guī)定作出限時(shí)，對(duì)于無(wú)法第三節(jié)文獻(xiàn)管理制度理辦公室審閱、修改，起草人或部門(mén)(臨時(shí))負(fù)責(zé)人校對(duì)，總經(jīng)第五條、企業(yè)正式書(shū)面文獻(xiàn)(紅頭文獻(xiàn)、呈報(bào)上級(jí)主管部門(mén)文獻(xiàn))出現(xiàn)錯(cuò)屬急件的，應(yīng)在接件后15分鐘內(nèi)報(bào)送，15分鐘內(nèi)無(wú)法報(bào)送的，第四節(jié)保密制度用、復(fù)制、摘抄、保留和銷(xiāo)毀，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保密，并采第十條、企業(yè)工作人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)秘密已經(jīng)泄露第十一條、出現(xiàn)下列狀況之一者，予以警告，并處以50-500元罰款：在企業(yè)的一切利益(包括工資和效益工資)。第五節(jié)檔案管理?xiàng)l例第二條、本條例所界定的檔案資料是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)全過(guò)程中形位)、個(gè)人不得以任何借口、任何方式私自留存原始檔案材料或2.制定各類(lèi)檔案管理措施、明確歸檔范圍和分類(lèi)、編號(hào)方案，制定檔第二條、企業(yè)各部門(mén)及分企業(yè)因工作需要借閱一般性檔案資料應(yīng)填寫(xiě)登久、長(zhǎng)期和短期3種：般為23年。用價(jià)值的檔案資料，列為短期保管，時(shí)限一般為3年如下。第二條、企業(yè)總經(jīng)理辦公室檔案室歸檔范圍第十五條、案卷通過(guò)編目裝訂后，應(yīng)按保管期截止時(shí)間。各部門(mén)檔案管理人員應(yīng)按本條例規(guī)定完畢上年度文獻(xiàn)資料的搜集、整頓、立卷，經(jīng)企業(yè)檔案管理人員檢查驗(yàn)收后，移交總經(jīng)理辦公室外，因工作需要本部門(mén)可保留一套復(fù)印件以備查第一條、檔案管理人員要根據(jù)檔案資料的保管期限定期會(huì)同原檔案資料第六節(jié)行文規(guī)定3.總結(jié)：把已經(jīng)做過(guò)的某一時(shí)期的工作進(jìn)行全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)第七條、匯報(bào)或請(qǐng)示的第一句話(huà)(或第一段)要簡(jiǎn)要、扼要的陳說(shuō)所要匯第八條、公文的第二部分(一般指第二段),也就是匯報(bào)或請(qǐng)示的正題部分，要清晰寫(xiě)明工作包括的各個(gè)事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)、負(fù)責(zé)人(承作時(shí)必須嚴(yán)格按此規(guī)定辦理，違者將所報(bào)公文退回重新行文，嚴(yán)第七節(jié)部門(mén)獎(jiǎng)有關(guān)規(guī)定一、工程部記錄各分企業(yè)/分部產(chǎn)值，每月1日?qǐng)?bào)人力資源部。二、人力資源部核算部門(mén)獎(jiǎng)，每月10日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部及各獲獎(jiǎng)部門(mén)，以便財(cái)務(wù)四、各分企業(yè)/分部經(jīng)理/主管根據(jù)“使用計(jì)劃”填寫(xiě)“支出單”并注明所存現(xiàn)金。遇有管理人員變動(dòng)應(yīng)有書(shū)面交接清七、各分部每月到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)及對(duì)帳一次，時(shí)間暫定為次月的15日此前企每月每月10日每月10日一和部73.支生11”第八節(jié)總部與外埠分企業(yè)工作銜接的規(guī)定1.每次總經(jīng)理例會(huì)當(dāng)日下午17:30前，由總經(jīng)理秘書(shū)為不能與會(huì)的分企業(yè)發(fā)送電子郵件，電子郵件應(yīng)包括任命告知、紅頭文獻(xiàn)以及與該2.每次總經(jīng)理例會(huì)次日上午12:00前，外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人與未參與例會(huì)的外埠分企業(yè)經(jīng)理或其指派的專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)，告知分企業(yè)本周總部重要事件、總經(jīng)理例會(huì)精神、各分企業(yè)/部的周(月)產(chǎn)值狀況。3.每周五下午14:00,外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人組織召開(kāi)外埠分企業(yè)工作協(xié)調(diào)會(huì)，向總經(jīng)理匯報(bào)本周(月)工作，記錄外埠分企業(yè)需協(xié)助的事4.未能按上述規(guī)定完畢工作的，視情節(jié)予以有關(guān)負(fù)責(zé)人一般或嚴(yán)重過(guò)部門(mén)，否則由此引起的一切后果，由發(fā)文部門(mén)經(jīng)理(主管)承擔(dān)，并3.如發(fā)文部門(mén)未按規(guī)定的時(shí)間發(fā)送文獻(xiàn)，且未向接受部門(mén)闡明的，接受部門(mén)須向外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人闡明，否則由此引起的一切后果，由接受部門(mén)經(jīng)理(主管)承擔(dān)，并視情節(jié)予以一般或嚴(yán)重過(guò)錯(cuò)單懲罰。表1.8-1發(fā)送時(shí)間接受部門(mén)(人)轉(zhuǎn)送部門(mén)(人)外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人人力資源部外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人人力資源部月工作日程表前外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人總經(jīng)理固定資產(chǎn)使用狀況(反應(yīng)有代表性的問(wèn)前一天17:30前外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人行政部外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人總經(jīng)理上月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃分企業(yè)每月最終一次例會(huì)后外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人總經(jīng)理日?qǐng)?bào)表收款登記表外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人人力資源部月產(chǎn)值表外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人總經(jīng)理工程部資產(chǎn)負(fù)債與損益表內(nèi)部分析表大連分企業(yè)權(quán)限內(nèi)費(fèi)用周報(bào)本月新簽工程名目外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人工程部工程概況表(材料、蹤服務(wù)等)外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人工程部前一天17:30前外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人市場(chǎng)推廣中心外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人客戶(hù)服務(wù)部1.提出協(xié)作事項(xiàng)的外埠分企業(yè)或總部職能部門(mén)應(yīng)向外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人3.承接部門(mén)根據(jù)協(xié)作事項(xiàng)，制定該項(xiàng)工作的進(jìn)度計(jì)劃，交外埠分企業(yè)4.承接部門(mén)因故無(wú)法在限定期間內(nèi)完畢該項(xiàng)工作時(shí)，應(yīng)向外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人闡明，否則因此引起的一切后果，由承接部門(mén)經(jīng)理(主管)5.未在限定期間內(nèi)完畢《部門(mén)工作往來(lái)監(jiān)督表》所述事項(xiàng)，并未向外埠分企業(yè)聯(lián)絡(luò)人闡明狀況的，視情節(jié)予以承接部門(mén)經(jīng)理(主管)一第九節(jié)企業(yè)政令傳達(dá)及工作銜接的規(guī)定二、各部門(mén)須認(rèn)真貫徹、配合企業(yè)政令，各部門(mén)工作須在政令規(guī)定的生效五、凡總部各職能部門(mén)通報(bào)的多種信息、通報(bào)(如：數(shù)據(jù)記錄、違紀(jì)通報(bào))等與實(shí)際不一致的，各分企業(yè)/部于通報(bào)之日起10日內(nèi)與有關(guān)部門(mén)確六、遇節(jié)假日有關(guān)部門(mén)協(xié)商處理，在不影響工作的前提下順延，并通報(bào)企第十節(jié)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)參評(píng)流程2.搜集資料需其他部門(mén)(如業(yè)務(wù)部門(mén))配合時(shí)，應(yīng)書(shū)面告知部門(mén)經(jīng)理/由市場(chǎng)推廣中心制作。{應(yīng)設(shè)置若干套常規(guī)模式，以備參照(分高、中、低不一樣檔次)}六、責(zé)任第一節(jié)客戶(hù)資源記錄規(guī)定二、客戶(hù)基本狀況調(diào)查表各項(xiàng)目的填寫(xiě)狀況納入設(shè)計(jì)師工作評(píng)估原則的三、客戶(hù)服務(wù)部于每周五18:00前將本周所有客戶(hù)基本狀況調(diào)查表交市四、市場(chǎng)推廣中心每月最終一次例會(huì)提交一份客戶(hù)資源(月)分析匯報(bào)，4.現(xiàn)住址、單位地址可詳寫(xiě)也可略寫(xiě)，但要注明其所在區(qū)(縣)和街道。表2.1-1客戶(hù)狀況調(diào)查表分企業(yè)/分部設(shè)計(jì)師姓名：性別：年齡：學(xué)歷：職業(yè)：配偶學(xué)歷：認(rèn)知我司途徑：職業(yè)：第二節(jié)上網(wǎng)管理制度在接件后15分鐘內(nèi)報(bào)送，15分鐘內(nèi)無(wú)法報(bào)送的，應(yīng)與接件人聯(lián)絡(luò)并七、違反本制度規(guī)定的，視情節(jié)予以有關(guān)負(fù)責(zé)人第一節(jié)有關(guān)選派施工隊(duì)的規(guī)定2.優(yōu)秀級(jí)以上設(shè)計(jì)師可向工程部提供10名但愿合作的施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人名3.各分企業(yè)經(jīng)部門(mén)討論和經(jīng)理確認(rèn)后可向工程部提供10名不愿與其合作部排除此10名工長(zhǎng)，此名單可每季度更新一次。長(zhǎng)的施工管理費(fèi)，增長(zhǎng)額度為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人予以設(shè)計(jì)師提成比例的2倍。系統(tǒng)中加10分獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于檢舉其他人進(jìn)行私下利益互換行為的設(shè)計(jì)師、1.客戶(hù)服務(wù)部每天16:00—17:00前將當(dāng)日懲罰狀況、在施工程客戶(hù)反饋不滿(mǎn)意工長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人名單、樣板工程名單、客戶(hù)投訴成立及竣工工程客戶(hù)反饋表報(bào)至工程管理部，負(fù)責(zé)人為客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理；2.總辦在接到客戶(hù)錦旗、表?yè)P(yáng)信當(dāng)日將受表?yè)P(yáng)的工長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人名單報(bào)至工程管理部，負(fù)責(zé)人為總辦主任；3.工程管理部在技術(shù)比武評(píng)估會(huì)結(jié)束三天內(nèi)將所有各單項(xiàng)評(píng)估為優(yōu)秀、差的工長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人計(jì)算出得分并錄入電腦中，負(fù)責(zé)人為工4.工程管理部在接到客戶(hù)服務(wù)部、總辦提供的名單后，即時(shí)計(jì)算出施工隊(duì)得分并于當(dāng)日錄入電腦中，負(fù)責(zé)人為工程管理部經(jīng)理。5.客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理對(duì)評(píng)分狀況進(jìn)行抽查，由于上述部門(mén)原因?qū)е率┕り?duì)分?jǐn)?shù)未及時(shí)更改，視狀況予以負(fù)責(zé)人過(guò)錯(cuò)懲罰。財(cái)務(wù)部每天17:00—18:00將當(dāng)日已三、工地巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)令工程隊(duì)限期整改第四節(jié)工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收制度1.工程協(xié)議工期要比正常工期水平延長(zhǎng)5天。2.發(fā)包協(xié)議施工工期要比與客戶(hù)簽訂的協(xié)議工期以及報(bào)價(jià)單上工期縮短53.施工工期到期前2日，由施工工長(zhǎng)向工程管理部提出預(yù)驗(yàn)收(需在周一驗(yàn)收的，應(yīng)在周五提出)。每日17:00前，工程管理部將次日預(yù)驗(yàn)收工程名目交質(zhì)量技經(jīng)部、工程巡檢部。(周五應(yīng)交周六至周一的預(yù)驗(yàn)收工4.質(zhì)量技經(jīng)部工地監(jiān)察員、工程巡檢部巡檢工程師對(duì)該工程進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)8.只有當(dāng)所有的內(nèi)部驗(yàn)收不合格的分部分項(xiàng)工程整改完畢并合格后(整改10.工程未經(jīng)預(yù)驗(yàn)收的，將予以施工工長(zhǎng)罰款500元懲罰，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人予以在施工管理打分系統(tǒng)減10分處理。系統(tǒng)中加3分。第一節(jié)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)濟(jì)部管理制度于接單當(dāng)日18:00前將報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)至工程部，以便準(zhǔn)時(shí)動(dòng)工。第二條、新單的編號(hào)、協(xié)議號(hào)以及客戶(hù)和設(shè)計(jì)師的姓名要在檔案袋上標(biāo)工長(zhǎng)姓名，于次日18:00前登錄在《在施工程一覽表》中。第一條、每份新單在送交質(zhì)量技經(jīng)部當(dāng)時(shí)進(jìn)行第二條、接到承接單的設(shè)計(jì)師應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)第四條、審核師每周把本周的審核單送交人力第一條、設(shè)計(jì)師制定補(bǔ)充(非常規(guī))報(bào)價(jià)必須向質(zhì)量技經(jīng)部預(yù)算人員詢(xún)價(jià)第二條、設(shè)計(jì)師在詢(xún)價(jià)前要填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單(一式兩份),交到質(zhì)量技經(jīng)部。詢(xún)第三條、報(bào)價(jià)師在接到詢(xún)價(jià)單后根據(jù)裝修項(xiàng)目樣式庫(kù)沒(méi)有的項(xiàng)目及單項(xiàng)報(bào)價(jià)超過(guò)1000價(jià)超過(guò)5000元上報(bào)質(zhì)量技經(jīng)部經(jīng)理，由質(zhì)量技經(jīng)部經(jīng)理制定報(bào)第五條、質(zhì)量技經(jīng)部預(yù)算人員制定的非常規(guī)報(bào)第六條、質(zhì)量技經(jīng)部預(yù)算人員在接到詢(xún)價(jià)單后應(yīng)在1—3天內(nèi)制定出報(bào)價(jià)，第二節(jié)客戶(hù)服務(wù)部管理制度一、工程變更增減項(xiàng)(量)審批制度1.工程變更所減金額(指工程增減項(xiàng)及增減量的合計(jì))超過(guò)規(guī)定比例的工2.變更所減金額超過(guò)協(xié)議總額10%的工程，上報(bào)質(zhì)量技經(jīng)部審批。3.變更所減金額低于協(xié)議總額10%的工程，不需核查，但必須在工程款結(jié)4.詳細(xì)操作流程：凡工程變更所減金額超過(guò)協(xié)議總額10%的工程，必須在竣工驗(yàn)收后3日內(nèi)，上報(bào)質(zhì)量技經(jīng)部經(jīng)理同意。施工隊(duì)?wèi){簽訂意見(jiàn)的審第三條、每個(gè)在施工程至少回訪3次，回訪率到達(dá)所有在施工程的90%。第四條、每個(gè)在施工程回訪時(shí)間分別為：工程動(dòng)第六條、對(duì)于在回訪中發(fā)現(xiàn)以及客戶(hù)提出的問(wèn)周三上午12時(shí)前打印上報(bào)。第八條、每月最終一種周三例會(huì)前，做出設(shè)計(jì)1.客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)接待一切客戶(hù)投訴(信函、、來(lái)訪),投訴84252509轉(zhuǎn)248;84252543。2.對(duì)客戶(hù)的投訴及上門(mén)反應(yīng)狀況不管哪一級(jí)員3.客戶(hù)服務(wù)部對(duì)客戶(hù)的投訴要登記立案，記錄被投訴人及投訴每月最終一次例會(huì)匯報(bào)本月?tīng)顩r；12月最終一次企業(yè)經(jīng)理(分部主管)登記立案，貫徹負(fù)責(zé)人，確定處理時(shí)間，并將處客戶(hù)服務(wù)部。6.客戶(hù)服務(wù)部碰到無(wú)法處理的問(wèn)題，可與總經(jīng)理、董事長(zhǎng)協(xié)商，予以處理。7.客戶(hù)服務(wù)部不直接處理設(shè)計(jì)師、巡檢及施工隊(duì)的問(wèn)題。8.對(duì)于成立的投訴，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。9.因客戶(hù)原因?qū)е碌耐对V，應(yīng)做到有理而讓?zhuān)e極幫客戶(hù)提出處理措施。10.通過(guò)上述措施仍無(wú)法處理的爭(zhēng)議，應(yīng)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或直接向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V?？蛻?hù)投訴流程客戶(hù)投訴流程夏于卜且靈于上昆良于卜一小單文良2.財(cái)務(wù)部根據(jù)告知先行查帳查對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后答復(fù)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理/程協(xié)議終止申請(qǐng)單”上有關(guān)內(nèi)容，并將填寫(xiě)完價(jià)10%(或按企業(yè)規(guī)定應(yīng)扣除的比例)的變更損失費(fèi)、工程造價(jià)1%的市場(chǎng)認(rèn)證費(fèi)。財(cái)務(wù)部主管應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)該客戶(hù)已交√總經(jīng)理指示程保修單上所列項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)清晰、對(duì)的；保修業(yè)將視為嚴(yán)重投訴，對(duì)施工隊(duì)、工程部、客戶(hù)2.復(fù)查樣板間的固定期間為每周二、三，所有樣板間均應(yīng)經(jīng)客情維護(hù)專(zhuān)人發(fā)二輛班車(chē)且線路不一樣步，各分企業(yè)(分部)經(jīng)理(主管)須臨時(shí)指6.開(kāi)展工作需要的條件：①每周二、三復(fù)查樣板間需固定專(zhuān)車(chē)。②看房班月看房成功率由各用車(chē)部門(mén)記錄，由用車(chē)部門(mén)經(jīng)理(主管)于次月102.客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理將向當(dāng)事人理解的狀況24小時(shí)內(nèi)反饋給律師法庭辯論前2天將應(yīng)訴材料準(zhǔn)備完畢。6.案件處理完畢后，如確屬企業(yè)原因，由客戶(hù)服務(wù)部追究當(dāng)事第三節(jié)人力資源部管理制度兼兼職培訓(xùn)工程隊(duì)培工藝材料設(shè)計(jì)師培績(jī)效考核事務(wù)管薪酬福利招聘主A十次酒立部以坩111.人力資源部部門(mén)經(jīng)理1人，主管2人，主任1人，共4人；2.一般職工，包括培訓(xùn)師，共8人，另有兼職培訓(xùn)師6人；3.人力資源部正式編制8人；方式的制定；多種薪資、獎(jiǎng)金、津貼的記錄力八力八凱工工慶主常外部+接待應(yīng)腆人接待應(yīng)腆人齒它興地1只設(shè)4中初步印象不佳所植恣料不會(huì)切寧√√試田期老察正式錄取平口加北分了人協(xié)去部四子能出六子加人P/無(wú)西日L級(jí)下斗吃F夕培訓(xùn)對(duì)分培訓(xùn)經(jīng)培訓(xùn)內(nèi)心培訓(xùn)時(shí)培訓(xùn)地跟蹤反饋正調(diào)整正調(diào)整一14*l一立/人以m日六八幼八八+H+H上上c=到人力資源部領(lǐng)取離職培培訓(xùn)績(jī)效考員工企業(yè)發(fā)效H、對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通工作(與銀行、社保中心等)。士出=4士出=4P一機(jī)中去2nl力1一六實(shí)人.1.力能而行人..力、1.力古7+力資部外第一條、為在企業(yè)中形成良好的工作作風(fēng)，培第三條、人力資源部為本細(xì)則的監(jiān)察部門(mén)，負(fù)真打卡，每位員工每天正?？记趹?yīng)為二次(工程部、精品部、研究所為均由員工所在部門(mén)經(jīng)理(或上級(jí)主管)同意后，報(bào)人力資源主管及時(shí)簽2.請(qǐng)假單為考勤的另一重要根據(jù)。所有員工的病、事假、年假及出差等公假，均應(yīng)事先認(rèn)真填寫(xiě)請(qǐng)假單。正常事假、分企業(yè)或分部門(mén)一般員工三天以?xún)?nèi)(含)由部門(mén)經(jīng)理同意，三天以上由人力總監(jiān)同意，主管或經(jīng)理七天以?xún)?nèi)(含)由人力總監(jiān)同意，七天以上由總經(jīng)理同意；總部一般員工兩天以?xún)?nèi)(含)由部門(mén)經(jīng)理同意，兩天以上有人力總監(jiān)同意，主管或經(jīng)理七天以?xún)?nèi)(含)由人力總監(jiān)同意，起七天以4.各分企業(yè)(或分部)員工休息時(shí)間原則上由各分企業(yè)(或分部)經(jīng)理安6.每月第一天，人力資源主管對(duì)總部員工上月考勤進(jìn)行記錄審核，各部門(mén)一切責(zé)任由各部門(mén)自負(fù)。各分企業(yè)(或分部)對(duì)其所屬員工上月考勤進(jìn)4.如未能按上下班規(guī)定的時(shí)間打卡者，又未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理(或總經(jīng)理)同意、5.總部員工請(qǐng)假(事假、病假、婚喪假、產(chǎn)假、出差等)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)請(qǐng)假6.總部員工(除巡檢外)凡上班或下班出現(xiàn)漏打卡一次的，如未報(bào)人力資7.請(qǐng)事假1天按1個(gè)有效工作日100%扣發(fā)工資；請(qǐng)病假1天按1個(gè)有效工作日11.若部門(mén)經(jīng)理(或總經(jīng)理)不在企業(yè)內(nèi)，又無(wú)法聯(lián)絡(luò)上須提前請(qǐng)假時(shí)，可二、工作滿(mǎn)一年，享有5個(gè)工作日帶薪年假；持續(xù)工作滿(mǎn)二年享有8七、各部門(mén)員工休年假由部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部匯(二)解雇管理3.將本企業(yè)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介給其他企業(yè)或個(gè)人，或以個(gè)人名義及其他名義私自(見(jiàn)實(shí)用表格),交人力資源部審核，經(jīng)總經(jīng)理同意。要《員工離職證明書(shū)》(見(jiàn)附件二),按規(guī)定填寫(xiě)后，送人力資發(fā)放《離職清結(jié)單》(見(jiàn)附表三),規(guī)定其一周內(nèi)將工作移交清第七條、我司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《辭職申請(qǐng)書(shū)》(見(jiàn)附件四),并月)提出辭職申請(qǐng)。第十條、凡員工(包括工作未滿(mǎn)10天的員工)需離職時(shí)，員工所屬部門(mén)負(fù)業(yè)的長(zhǎng)期奉獻(xiàn)等多方面相對(duì)應(yīng)，藉以保證企業(yè)薪(二)薪資系統(tǒng)等薪額。若職務(wù)或工作未發(fā)生變遷者，不得突破本級(jí)最高薪額(機(jī)動(dòng)加薪不包括在內(nèi))。(三)薪資發(fā)放(1)能為企業(yè)節(jié)省費(fèi)用者；(2)能為企業(yè)增長(zhǎng)收益者；(3)能有學(xué)術(shù)著作或發(fā)明，對(duì)我司確有價(jià)值者；2.凡符合上述規(guī)定的機(jī)動(dòng)加薪人員，各部門(mén)推薦時(shí)應(yīng)列第四節(jié)行政后勤管理制度律不得撥打任何信息收費(fèi)及私掛長(zhǎng)途7.企業(yè)員工不得運(yùn)用企業(yè)撥打私人。如有急事應(yīng)10.財(cái)務(wù)部每月26日前將話(huà)費(fèi)清單轉(zhuǎn)交行政部審核。11.分企業(yè)、分部負(fù)責(zé)交納的話(huà)費(fèi)清單于每月20日前上報(bào)行政部。違反規(guī)定第一條撥打任何收費(fèi)信息及私掛長(zhǎng)途的，予以嚴(yán)重過(guò)2.司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜企業(yè)車(chē)輛，平時(shí)要注意車(chē)輛的9.司機(jī)駕車(chē)一定要遵守交通規(guī)則，文明開(kāi)車(chē)，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(chē)(包括高速、21.司機(jī)整年安全行車(chē)，未出交通事故的，予以獎(jiǎng)勵(lì)500元。置佩戴胸卡。不準(zhǔn)穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)(包括皮涼鞋)。4.女員工上班時(shí)間不得穿牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸5.員工上班應(yīng)注意將頭梳理整潔。男員工發(fā)不過(guò)耳，并不得留胡子；女員違反本規(guī)定人次超過(guò)三人次或該部員工人數(shù)20%的，將予以該部負(fù)責(zé)人2.要加班的各部門(mén)員工，每日下午18前到前臺(tái)開(kāi)具加班單，或(84252569)告知前臺(tái)代為填寫(xiě)，憑加班單加班。8.加班完畢后，加班人員必須關(guān)閉所有電氣設(shè)備電源及門(mén)窗，臨時(shí)負(fù)2.如各分企業(yè)負(fù)責(zé)人碰到特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理指示后自行購(gòu)置的辦公用品，4.各分企業(yè)/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一種，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩9.辦公用品的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)為報(bào)銷(xiāo)人拿著辦公用品申請(qǐng)指示單(或確切使用去2.工具書(shū)、專(zhuān)業(yè)書(shū)、光盤(pán)等圖文資料屬于企業(yè)的辦公用品，5.行政部后勤主管定期(三個(gè)月)對(duì)資料的使用狀況核查，將核查成果與匯報(bào)核查成果。如發(fā)生損壞或丟失而責(zé)任不2.各部門(mén)需使用公章時(shí)應(yīng)向保管人闡明用途，經(jīng)保管人審核同意并登記后4.拍攝完的錄相帶三日內(nèi)交由行政部立案保管不及5.需借用錄相帶使用時(shí)，寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)指示后2.各部門(mén)經(jīng)理、電腦負(fù)責(zé)人應(yīng)保證所使用的電腦及外用設(shè)備6.打開(kāi)電腦時(shí)應(yīng)按環(huán)節(jié)開(kāi)機(jī)，首先接通顯示屏電源，接8.使用人在工作完畢后或下班時(shí)應(yīng)按環(huán)節(jié)16.企業(yè)電腦維護(hù)人員在作業(yè)完畢后準(zhǔn)備拜別時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)18.企業(yè)電腦維護(hù)人員必須每?jī)芍軝z查一次所管轄的電腦及外設(shè)的工作狀23.凡有下列行為之一的，直接負(fù)責(zé)人予以嚴(yán)重過(guò)錯(cuò)單處分罰款2腦負(fù)責(zé)人罰款50元。(2)私自安裝和使用未經(jīng)許可軟件的(含游戲軟件)以200元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.行政部將定期(三個(gè)月)或不定期進(jìn)行檢查查對(duì)辦公家俱狀況報(bào)總經(jīng)理，(一)照片保管流程：4.行政部后勤主管對(duì)洗印的照片進(jìn)行整頓，將洗印清單(所洗照片數(shù)量、裝入底片袋中與所對(duì)應(yīng)的照片放在一起，作行登記(拍攝時(shí)間、拍攝人、地點(diǎn)、客戶(hù)、設(shè)計(jì)師)嚴(yán)禁丟失、損壞。5.行政部后勤主管將挑選后的照片進(jìn)行編號(hào)。編期，不一樣拍攝次序以英文字母次序表達(dá)。例如2000年9月17日拍攝回龍觀龍澤園C區(qū)16號(hào)樓401,龍興園B區(qū)10號(hào)樓302,詳細(xì)編號(hào)龍澤園為2023\9\17-A,龍興園為2023\9\17-B。照片背面必須填寫(xiě)詳細(xì)編6.研究所、市場(chǎng)推廣中心對(duì)洗印好的照片分別進(jìn)行挑選內(nèi)完畢(視借出、還回照片的時(shí)間而定)。特殊狀況須經(jīng)總經(jīng)理同意。其中5寸照片中選出五張較理想的給客戶(hù)。7寸照片裝入相冊(cè)給總經(jīng)理、董事長(zhǎng)各一套(不需貼標(biāo)壓膜),待累積到一定數(shù)量后，經(jīng)總經(jīng)理同意，9.分企業(yè)(設(shè)計(jì)室)經(jīng)理、市場(chǎng)推廣中心經(jīng)理及其他部門(mén)申領(lǐng)照片、相冊(cè)，應(yīng)到行政部后勤主管處填寫(xiě)照片申領(lǐng)單(一式兩份),報(bào)總經(jīng)理簽字?？偡制髽I(yè)(設(shè)計(jì)室)經(jīng)理、市場(chǎng)推廣中心經(jīng)理等使用照片部門(mén)的負(fù)責(zé)人離片都應(yīng)貼企業(yè)標(biāo)識(shí)(貼在相片右下角)并壓膜。如未貼企業(yè)標(biāo)識(shí)或未壓3.各分企業(yè)(設(shè)計(jì)室)的照片丟失、外借，對(duì)負(fù)責(zé)人每張照片處以50元罰5.訂購(gòu)價(jià)格：工服每套110元(含押金),秋裝現(xiàn)行價(jià)：上衣38元/件，褲子32元/條；夏裝現(xiàn)行價(jià)：文化衫17元/件，褲子32元/條。成本價(jià)根第一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部作收款憑證；第二聯(lián)由工(4)財(cái)務(wù)部收款后開(kāi)據(jù)收據(jù)，并在收據(jù)及《交款告知單》上蓋有“現(xiàn)8.本規(guī)定未盡事宜，行政部有權(quán)在征得總第一節(jié)研究所書(shū)籍管理措施一次);過(guò)期未還書(shū)而又未辦理續(xù)借手續(xù)者，予以一般過(guò)錯(cuò)單一張，十一、行政部后勤主管定期(三個(gè)月)對(duì)書(shū)籍的使用狀況做一次核查，如第二節(jié)研究所對(duì)設(shè)計(jì)師業(yè)務(wù)培訓(xùn)的規(guī)定根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展的需要以及各分部迫切需要高級(jí)設(shè)計(jì)與培訓(xùn)人才的一、原則上每個(gè)分部每次派1--2名設(shè)計(jì)間暫定為1.5—2個(gè)月。第三節(jié)優(yōu)秀家居創(chuàng)作通道1.設(shè)計(jì)方案、配飾方案(文字)以及圖紙等由部門(mén)主管和多名優(yōu)秀級(jí)及以5.作品將作為內(nèi)、外媒體重點(diǎn)宣傳內(nèi)容，并2.原則上，協(xié)議金額在10萬(wàn)元以上的、設(shè)計(jì)含量較高的工程方可申請(qǐng)進(jìn)入3.設(shè)計(jì)師已形成較成熟設(shè)計(jì)思緒，做出較完整的施工圖紙承認(rèn)(以主管與客戶(hù)溝通確認(rèn)為原則)。完整的執(zhí)行設(shè)計(jì)方案和后期配飾方案(文字),愿積極配合企業(yè)對(duì)其工地5.設(shè)計(jì)師向所在部門(mén)經(jīng)理或主管提出的申請(qǐng)(闡明客戶(hù)基本狀況，采用本程序的把握性、原因)已經(jīng)得到同意。2.設(shè)計(jì)方案、配飾方案(文字)以及施工圖紙等先經(jīng)其設(shè)計(jì)師與所在部門(mén)3.評(píng)審小組審核通過(guò)后，部門(mén)主管及設(shè)計(jì)師向客戶(hù)推薦進(jìn)入優(yōu)秀家居創(chuàng)作攝相及在媒體宣傳的權(quán)利，享有在該工地施非本通道一簽定設(shè)計(jì)協(xié)議、設(shè)計(jì)師A非本進(jìn)道 1第一條為了更有效地完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理，滿(mǎn)足企業(yè)整體目的的規(guī)定，維護(hù)國(guó)家、投資者及債權(quán)人的完整利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)第二條本制度的合用范圍是企業(yè)集團(tuán)的各級(jí)財(cái)務(wù)管理部門(mén)，包括企業(yè)集第三條財(cái)務(wù)人員應(yīng)在不違反國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及本制度的狀況下對(duì)所發(fā)第四條會(huì)計(jì)核算期間年度為公歷元月1日至12月31日，月度為1日至最終一日。各組員單位的會(huì)計(jì)結(jié)賬日期為當(dāng)月最終一天，如有特析資料價(jià)值部分的記錄都以人民幣元為單位；會(huì)計(jì)記錄的文字使第六條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分期按月定期編報(bào)，企業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分期按月定期第八條會(huì)計(jì)記賬采用借貸記賬法，核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)核算第九條會(huì)計(jì)核算措施一經(jīng)確定，不得隨意變更，如有變更應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心同意，并將變更的合計(jì)影響數(shù)及不能確定合計(jì)影響第十條各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用應(yīng)當(dāng)設(shè)置不一樣的明細(xì)科目分開(kāi)核算以便第十一條財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或離職應(yīng)辦理交接手續(xù)。第十二條企業(yè)集團(tuán)各單位的財(cái)務(wù)人員，必須獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。第十三條財(cái)務(wù)人員及企業(yè)的其他人員對(duì)因工作關(guān)系知悉的企業(yè)財(cái)務(wù)信息第十四條各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況建立內(nèi)部稽核核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的記錄工第十五條有條件的組員單位可以使用經(jīng)財(cái)政部許可的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)第十六條年度報(bào)表編制前，應(yīng)對(duì)整年賬務(wù)進(jìn)行檢查，包括全面清查資產(chǎn)、核算債務(wù)并將清查、核算成果報(bào)董事會(huì)；各組員單位應(yīng)在年度中間根據(jù)詳細(xì)狀況，對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)及結(jié)算款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)清查或者定期第十七條有關(guān)財(cái)務(wù)人員在向企業(yè)集團(tuán)組員以外經(jīng)其上級(jí)主管人員的同意，不得私自向外提供與財(cái)務(wù)有關(guān)的一切第十八條違反本制度的條款將予以過(guò)錯(cuò)懲罰直至追究刑事責(zé)任。第十九條本制度的最終解釋權(quán)屬企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。第二節(jié)貨幣資金管理第一條嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行。第二條現(xiàn)金開(kāi)支包括如下內(nèi)容：工資、獎(jiǎng)金等個(gè)人的一切支出；支付多種勞保、福利費(fèi)用、加班費(fèi)用等；支付個(gè)人的勞動(dòng)酬勞如稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專(zhuān)門(mén)工作酬勞；出差人員必須攜帶的多種差旅費(fèi)；支付結(jié)算起點(diǎn)100元如下的零星開(kāi)支。第三條不準(zhǔn)白條抵庫(kù)、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)運(yùn)用銀行賬號(hào)代其他單位或個(gè)人存入和支取現(xiàn)金。第四條有庫(kù)存現(xiàn)金的單位要定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)管理部門(mén)除每周四定期檢查一次現(xiàn)金庫(kù)存外應(yīng)不定期地組織查庫(kù)。第五條出納人員必須及時(shí)登記或打印現(xiàn)金日志賬，并做到每日庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日志賬查對(duì)相符，保證賬實(shí)相符。第六條妥善保管票券和印章，每日下班前出納人員應(yīng)將現(xiàn)金、支票和印章等放入保險(xiǎn)柜，并打亂保險(xiǎn)柜號(hào)碼。第七條建立科學(xué)的現(xiàn)金收付款憑證的編號(hào)措施，防止貪污，防止工作差錯(cuò)、保證工作質(zhì)量。第八條認(rèn)真及時(shí)作好憑證的裝訂工作，保證現(xiàn)金、銀行原始憑證的完整性。第九條對(duì)違反現(xiàn)金管理制度的單位和個(gè)人予以過(guò)錯(cuò)或罰款懲罰。出納人員違反現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，要視其情節(jié)予以批評(píng)并扣發(fā)獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重者，除取消出納員資格外，還應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任。因保管不善或其他原因?qū)е卢F(xiàn)金損失的，應(yīng)追究各有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第十條有獨(dú)立銀行賬號(hào)的單位，必須設(shè)專(zhuān)門(mén)出納人員。第十一條企業(yè)常用的銀行結(jié)算方式有支票、電匯和其他常用的銀行結(jié)算方式。對(duì)企業(yè)所在區(qū)及其所屬市區(qū)縣的企業(yè)和有關(guān)單位進(jìn)行結(jié)算時(shí)，應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬支票。第十二條現(xiàn)金支票視同現(xiàn)金，不能用于銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支票只用于符合現(xiàn)金開(kāi)支范圍的現(xiàn)金支出。支付時(shí)應(yīng)開(kāi)具現(xiàn)金支票至開(kāi)戶(hù)行提現(xiàn)。第十三條電匯是我企業(yè)辦理異地業(yè)務(wù)最常用的銀行結(jié)算方式，對(duì)外辦理電匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)填制電匯匯款單，收到銀行匯款回執(zhí)后，將回執(zhí)至收款方以便收款方查詢(xún)，收款方收到款項(xiàng)后應(yīng)開(kāi)具收款憑據(jù)，然后匯款方根據(jù)收款方開(kāi)具的收款憑據(jù)及匯款回執(zhí)制作會(huì)計(jì)憑證。本規(guī)定同樣合用總企業(yè)與分企業(yè)、子企業(yè)之間的往來(lái)業(yè)務(wù)。第十四條對(duì)于采用其他結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算的款項(xiàng)，應(yīng)注意查對(duì)其所波及項(xiàng)目和金額的對(duì)的性，合理合法性，對(duì)于不符合規(guī)定及不對(duì)的的收支項(xiàng)目，除應(yīng)立即向財(cái)務(wù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)外，還應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)單位和個(gè)人。例如社會(huì)保險(xiǎn)基金同城特約收款，出納員在接到銀行回單時(shí)應(yīng)查明所劃款項(xiàng)與否對(duì)的，同步與人力資源部門(mén)進(jìn)行查對(duì)。費(fèi)用不容許委托收款以免信息臺(tái)費(fèi)用無(wú)法單列。第十五條銀行存款的平常收支除應(yīng)嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度外，還應(yīng)符合企業(yè)有關(guān)資金使用規(guī)定規(guī)定。對(duì)于收到的銀行匯票以及其他銀行票據(jù)，一定要做好記錄、妥善管理，該入賬的要及時(shí)入賬，對(duì)于商業(yè)匯票這種遠(yuǎn)期票據(jù)，還要根據(jù)票面記載內(nèi)容在備查賬上進(jìn)行及時(shí)詳細(xì)登記，并應(yīng)常常清理和檢查，防止出差錯(cuò)。第十六條出納人員應(yīng)掌握銀行存款余額，當(dāng)余額過(guò)低時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，從而保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，同步防止開(kāi)具空頭支票，保護(hù)企業(yè)銀行信譽(yù)。第十七條出納人員應(yīng)根據(jù)銀行對(duì)賬單及時(shí)勾對(duì)，將成果整頓編制銀行余額調(diào)整表，經(jīng)調(diào)整，銀行存款當(dāng)期余額應(yīng)與銀行對(duì)賬單余額完全一致，如有不一致的狀況應(yīng)及時(shí)查找原因。財(cái)務(wù)管理中心核算部經(jīng)理對(duì)《銀行余額調(diào)整表》不定期的抽查。第十八條出納員每日工作結(jié)束之前，應(yīng)將當(dāng)日收支狀況進(jìn)行書(shū)面匯報(bào)。第三節(jié)固定資產(chǎn)管理第一條按稅法規(guī)定單件價(jià)值2023元以上，有效期限在一年以上的設(shè)備都作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，其他價(jià)值在2023元如下的設(shè)備一次計(jì)入費(fèi)用，由行政部門(mén)進(jìn)行實(shí)物管理。第二條企業(yè)的固定資產(chǎn)重要是辦公設(shè)備和交通設(shè)備，按有關(guān)稅法規(guī)定采用直線法計(jì)提折舊，取殘值2%,其中：電子類(lèi)辦公設(shè)備使用年限5年，汽車(chē)類(lèi)運(yùn)送設(shè)備使用年限為23年，月購(gòu)置的不計(jì)提折舊，當(dāng)月報(bào)廢的照提不誤。清理”以及“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”等科目進(jìn)行固定資產(chǎn)的核第五條對(duì)企業(yè)采用自建形式形成的固定資產(chǎn)通過(guò)“在建工程”進(jìn)行核算，竣工驗(yàn)收試車(chē)通過(guò)后及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”科第四節(jié)低值易耗品管理第一條根據(jù)企業(yè)對(duì)財(cái)產(chǎn)物資管理的需要，設(shè)“低值易耗品”這一會(huì)計(jì)科目。第二條企業(yè)低值易耗品重要包括低值辦公用品，電器用品以及其他低值易耗品。第三條凡單位價(jià)值在200元以上、2023元如下，有效期限在6個(gè)月以上的資產(chǎn)都要通過(guò)“低值易耗品”賬戶(hù)核算。第四條低值易耗品的攤銷(xiāo)采用一次攤銷(xiāo)法，即在購(gòu)入時(shí)攤銷(xiāo)其價(jià)值的100%。第五條對(duì)低值易耗品實(shí)物及價(jià)值的管理：行政部對(duì)其實(shí)物、寄存使用及平常保管進(jìn)行管理；財(cái)務(wù)進(jìn)行價(jià)值方面的管理。第六條作為低值易耗品購(gòu)進(jìn)入賬時(shí)，一定要與辦公耗材區(qū)別下賬。第七條定期協(xié)助行政部對(duì)低值易耗品進(jìn)行清查，對(duì)盤(pán)盈(盤(pán)虧)要及時(shí)查明原因，并報(bào)主管部門(mén)進(jìn)行處理。第五節(jié)財(cái)務(wù)人員管理措施第一條本措施合用范圍是企業(yè)集團(tuán)的所有財(cái)務(wù)人員。第二條財(cái)務(wù)人員應(yīng)熱愛(ài)本職工作，模范遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，廉潔奉公，具有有關(guān)的技術(shù)資格證書(shū)與有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。第三條財(cái)務(wù)人員的聘任應(yīng)由人力資源部按財(cái)務(wù)管理中心對(duì)崗位的規(guī)定對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行書(shū)面考試，考試合格者還應(yīng)進(jìn)行面試和業(yè)務(wù)能力綜合考核。第四條應(yīng)聘部門(mén)經(jīng)理人員，應(yīng)具有會(huì)計(jì)師(經(jīng)濟(jì)師)或以上技術(shù)資格，財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)業(yè)務(wù)考核，總經(jīng)理聘任。第五條應(yīng)聘部門(mén)主管人員，應(yīng)具有助理會(huì)計(jì)師(助理經(jīng)濟(jì)師)或以上技術(shù)資格，部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)考核，報(bào)總經(jīng)理聘任。第六條其他應(yīng)聘人員應(yīng)具有會(huì)計(jì)證，具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，由使用單位提請(qǐng)，財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)同意，人力資源部聘任。第七條財(cái)務(wù)人員的解雇比同聘任。第八條財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)全都財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)工作的考核與獎(jiǎng)懲。第九條各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員平常工作的考核并與績(jī)效考核第十條對(duì)提高工作效率、節(jié)省成本費(fèi)用等提出合理化提議的財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)提請(qǐng)總經(jīng)理予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第六節(jié)款項(xiàng)收取制度第一條財(cái)務(wù)管理中心為企業(yè)法定收款部門(mén)。第二條除量房服務(wù)費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)可由各分部主管代收外，其他人員一律不容許代收任何款項(xiàng)。第三條收取客戶(hù)量房服務(wù)費(fèi)時(shí)必須開(kāi)具企業(yè)特制收據(jù)，注意客戶(hù)姓名、日期須用正楷填寫(xiě)規(guī)范、對(duì)的。第四條嚴(yán)禁給客戶(hù)打白條，如發(fā)現(xiàn)除交回款項(xiàng)外，還應(yīng)予以過(guò)錯(cuò)懲罰。第五條首期工程款：財(cái)務(wù)管理中心出納人員根據(jù)客戶(hù)帶來(lái)的《交款告知單》或《客戶(hù)檔案》(特殊狀況可根據(jù)協(xié)議)收取，并開(kāi)具收據(jù)。《交款告知單》或《客戶(hù)檔案》上必須標(biāo)明有無(wú)量房服務(wù)費(fèi)，若遇協(xié)議甲方姓名與量房費(fèi)收據(jù)姓名不一致需闡明。出納員在收取款項(xiàng)后為客戶(hù)建立檔案。第六條設(shè)計(jì)師填寫(xiě)《交款告知單》時(shí)，注意協(xié)議甲方應(yīng)與《協(xié)議》文本完全一致，否則導(dǎo)致設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)金發(fā)放錯(cuò)誤由責(zé)任自負(fù)，并給負(fù)責(zé)人過(guò)錯(cuò)懲罰。第七條中期工程款：中期工程款以《中期預(yù)決算單》為根據(jù)，《中期預(yù)決算單》必須認(rèn)真精確填寫(xiě)，出納員在收款時(shí)需復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)與施工隊(duì)長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)并查明原因，收取款項(xiàng)，開(kāi)具精確無(wú)誤的收據(jù)，保留好《中期預(yù)決算單》備查。第八條尾期工程款：根據(jù)施工隊(duì)長(zhǎng)填制的《竣工決算單》,注意《竣工決算單》各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫(xiě)完整，數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系精確，客戶(hù)(協(xié)議甲方)、工長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同簽字方有效。若由于《竣工決算單》填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致的誤會(huì)和損失由填單人負(fù)責(zé)。出納員收到款項(xiàng)后開(kāi)具精確的收據(jù)。第九條各期款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)是足額及時(shí)收取，若款項(xiàng)局限性，財(cái)務(wù)將不予發(fā)放施工款。第十條對(duì)于施工隊(duì)的罰款，依企業(yè)所下發(fā)的告知進(jìn)行收取并開(kāi)具有關(guān)收據(jù)。第十一條對(duì)于職工損壞物品而收取的賠償金根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)第十二條其他未列出的收款事項(xiàng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。第七節(jié)施工及代購(gòu)款發(fā)放制度第一條固定每周二為施工款項(xiàng)發(fā)放時(shí)間，其他時(shí)間不予發(fā)放施第二條施工款項(xiàng)專(zhuān)款專(zhuān)用，各施工隊(duì)在財(cái)務(wù)管理中心收齊客戶(hù)首期款項(xiàng)后方可動(dòng)工。第三條支票交款客戶(hù)的設(shè)計(jì)師應(yīng)注意轉(zhuǎn)賬支票劃賬時(shí)間約為三個(gè)工作日，不要因此延誤動(dòng)工日期。第四條各施工隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)持《發(fā)包協(xié)議》及《動(dòng)工告知單》,到財(cái)務(wù)中心領(lǐng)取款項(xiàng)?！秳?dòng)工告知單》上應(yīng)注明協(xié)議所屬部門(mén)且“協(xié)議甲方”所填內(nèi)容必須與“協(xié)議”文本上完全一致，未持《發(fā)包協(xié)議》及《動(dòng)工告知單》的施工隊(duì)不予發(fā)放施工款項(xiàng)。第五條施工款分三期領(lǐng)取，原則是按工程進(jìn)度領(lǐng)取施工款。第六條工程優(yōu)惠必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)的書(shū)面指示方可。第七條施工隊(duì)必須于將上次所領(lǐng)款項(xiàng)的發(fā)票、工資單交回財(cái)務(wù)方可領(lǐng)取下次款項(xiàng)。第八條如各施工隊(duì)有未交清的其他款項(xiàng)，如罰款、服裝款等，財(cái)務(wù)不予發(fā)放施工款項(xiàng)。第九條如發(fā)生退單，而施工隊(duì)已領(lǐng)款項(xiàng)的，施工隊(duì)?wèi)?yīng)于知悉退單后的第一種周二按有關(guān)部門(mén)核定的工作量將施工款項(xiàng)退回財(cái)務(wù)管理中心。第十條對(duì)于已領(lǐng)施工款項(xiàng)，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)積極記錄在案，對(duì)于由于施工隊(duì)記錄不清而導(dǎo)致的調(diào)取原始單據(jù)而財(cái)務(wù)記錄無(wú)誤者，施工隊(duì)需支付調(diào)單費(fèi)。第八節(jié)量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收制度第一條規(guī)定每周三由各個(gè)部門(mén)經(jīng)理或主管將上周所收量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)交到財(cái)務(wù)管理中心出納員處簽收，屆時(shí)交款人應(yīng)將收到的所有資金及所用的收據(jù)一同帶來(lái)以備出納員簽章。第二條簽收時(shí)出納員應(yīng)認(rèn)真檢查已開(kāi)收據(jù)所填項(xiàng)目與否齊全，字跡與否清晰，對(duì)于項(xiàng)目不全、字跡不清者有權(quán)拒絕簽章。第三條量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)及時(shí)上繳，出納人員按序號(hào)進(jìn)行收取、簽章。第四條出納員填寫(xiě)《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》由交款人簽字確認(rèn)后，上交總辦。第五條對(duì)于未交款項(xiàng)應(yīng)書(shū)面寫(xiě)明原因。第六條各分企業(yè)、分部無(wú)論與否有收款項(xiàng)都應(yīng)于周二到財(cái)務(wù)管理中心填寫(xiě)《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》。第七條《量房費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)查收匯總表》由財(cái)務(wù)管理中心出納人員于周三交至總經(jīng)理辦公室。第八條不準(zhǔn)時(shí)交納款項(xiàng)者除限時(shí)交納外還應(yīng)予以過(guò)錯(cuò)懲罰。第九節(jié)客戶(hù)檔案管理制度第一條財(cái)務(wù)管理中心為企業(yè)的每一名客戶(hù)建立收付款檔案。第二條收到首期款的同步，按客戶(hù)《交款告知單》建立客戶(hù)檔案，規(guī)定各項(xiàng)目填寫(xiě)完整、對(duì)的。有問(wèn)題要及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)絡(luò)，并在客戶(hù)檔案上注明。第三條客戶(hù)檔案按一定次序分別放入檔案夾中。第四條收到中、尾期款的同步登記客戶(hù)檔案，規(guī)定與收據(jù)上的金額、號(hào)碼完全一致。第五條收到的代購(gòu)款登記代購(gòu)檔案，規(guī)定與收據(jù)上的金額、號(hào)碼完全一致。第六條對(duì)于已竣工并已交齊尾期款的客戶(hù)，將其檔案從在施檔案中取出，按次序放入竣工檔案中以備結(jié)賬之用。第七條多種竣工檔案應(yīng)定期進(jìn)行整頓、分類(lèi)、裝訂、保管、歸檔。第八條退協(xié)議檔案應(yīng)單獨(dú)寄存。第十節(jié)施工隊(duì)質(zhì)保金管理制度第一條進(jìn)入企業(yè)的各施工隊(duì)必須交納一定的質(zhì)量保證金。第二條施工隊(duì)所接的第一種工地由施工隊(duì)墊資施工，竣工后，經(jīng)企業(yè)工程管理部門(mén)及客戶(hù)驗(yàn)收合格后方可一次性與財(cái)務(wù)管理中心結(jié)算施工款。第三條施工隊(duì)的每一工地在結(jié)賬時(shí)應(yīng)扣除竣工造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金。第四條因故離開(kāi)企業(yè)的施工隊(duì)在領(lǐng)取施工隊(duì)質(zhì)保金時(shí)應(yīng)提前一種月提供工地明細(xì)單及工程管理部門(mén)總監(jiān)簽批的滿(mǎn)保修期的證明文獻(xiàn)。第五條企業(yè)財(cái)務(wù)核算部門(mén)于接到明細(xì)單及保修期證明文獻(xiàn)后，對(duì)施工隊(duì)各工地質(zhì)保金進(jìn)行全面查對(duì)。第六條施工隊(duì)離開(kāi)企業(yè)后而發(fā)生的由其他施工隊(duì)對(duì)其所施工地進(jìn)行維修等的費(fèi)用作為質(zhì)保金減項(xiàng)處理。第七條企業(yè)財(cái)務(wù)核算部門(mén)在核算質(zhì)保金余額對(duì)的后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意。第八條施工隊(duì)持已同意退還質(zhì)保金的支出單到財(cái)務(wù)核算部領(lǐng)取質(zhì)保金。第九條本制度未盡事宜由財(cái)務(wù)管理中心及有關(guān)部門(mén)作針對(duì)性處第十一節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表第一條會(huì)計(jì)報(bào)表是在平常核算資料的基礎(chǔ)上，總括反應(yīng)企業(yè)在一定期期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的表式匯報(bào)文獻(xiàn)。會(huì)計(jì)報(bào)表按編報(bào)時(shí)間分為月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。第二條企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分派表等。第三條編制和報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表，在會(huì)計(jì)計(jì)量和呈報(bào)措施上，應(yīng)保持前后期一致，并符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制必須做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編制及時(shí)；會(huì)計(jì)報(bào)表編制應(yīng)以客觀、真實(shí)的賬薄記錄為根據(jù)，不得任意估計(jì)、篡改數(shù)字、弄虛作假；按規(guī)定的會(huì)計(jì)報(bào)表種類(lèi)編制完整，報(bào)表項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，不得少編、少報(bào)、漏填、漏列；編制的會(huì)計(jì)報(bào)表表內(nèi)之間、各報(bào)表之間的勾稽關(guān)系應(yīng)精確無(wú)誤；編制完畢的會(huì)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人簽章后，加蓋法人代表章和單位公章，并在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)報(bào)出。第四條各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在規(guī)定之內(nèi)報(bào)送或財(cái)務(wù)管理中心。至第五條財(cái)務(wù)管理中心對(duì)總企業(yè)及各獨(dú)立核算的單位所報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并，合并的原則是將有實(shí)際控制權(quán)的單位按權(quán)益法進(jìn)行合并，合并會(huì)計(jì)報(bào)表一式三份，其中二份報(bào)送企業(yè)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)，另一份財(cái)務(wù)管理中心留存。第六條財(cái)務(wù)匯報(bào)每六個(gè)月編制一次，應(yīng)包括下列內(nèi)容：企業(yè)財(cái)務(wù)構(gòu)造狀況、資金管理狀況、盈利能力分析、收入成本費(fèi)用分析、例外分析、財(cái)務(wù)大事記實(shí)、下期預(yù)測(cè)、附表等；財(cái)務(wù)匯報(bào)闡明書(shū)是財(cái)務(wù)匯報(bào)的重要構(gòu)成部分，應(yīng)有如下內(nèi)容：財(cái)務(wù)預(yù)算完畢狀況，各項(xiàng)費(fèi)用控制狀況以及其他要闡明的對(duì)財(cái)務(wù)成果有較大影響的狀況等。第七條年度財(cái)務(wù)決算后按總企業(yè)決算的批復(fù)，及時(shí)調(diào)賬、調(diào)表。第八條各報(bào)表格式見(jiàn)附表。第十二節(jié)會(huì)計(jì)復(fù)核制度第一條會(huì)計(jì)復(fù)核制度是內(nèi)部控制制度的一種，會(huì)計(jì)復(fù)核是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)自身對(duì)于會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行的一種自我檢查，其目的在于防止會(huì)計(jì)平常核算中的疏忽、差錯(cuò)和有關(guān)人員的舞弊。第二條會(huì)計(jì)復(fù)核工作重點(diǎn)是嚴(yán)格把關(guān)，無(wú)論是零星收入還是大筆支出，均應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真地予以審核，從而防患于未然。第三條復(fù)核人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和其他有關(guān)資金制度及費(fèi)用開(kāi)支政策，逐筆審核算際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對(duì)計(jì)劃外或不符合法律、法規(guī)、規(guī)章制度的收支，應(yīng)及時(shí)指出并采用切實(shí)可行的措施加以制止和糾正。第四條復(fù)核人員應(yīng)逐一復(fù)核會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料與否合法，內(nèi)容與否真實(shí)，手續(xù)與否完備，數(shù)字與否精確。對(duì)于記賬憑證，復(fù)核其記賬分錄與否符合規(guī)定，科目名稱(chēng)、輔助核算、借貸方向等有無(wú)差錯(cuò)、附件單據(jù)與否齊全、手續(xù)與否完備。第五條會(huì)計(jì)主管對(duì)已復(fù)核的記賬憑證進(jìn)行定期與不定期地抽查，抽查率不不大于10%,根據(jù)抽查狀況予以有關(guān)人員提出改正意見(jiàn)。第六條每月財(cái)務(wù)匯報(bào)正式編報(bào)前，由會(huì)計(jì)主管對(duì)賬證、賬實(shí)、賬表的一致性和完整性進(jìn)行全面審核，確認(rèn)同意后方可結(jié)第七條會(huì)計(jì)人員要對(duì)所審核簽訂的憑證、賬表及其他會(huì)計(jì)資料負(fù)第十三節(jié)會(huì)計(jì)監(jiān)督制度第一條為了使會(huì)計(jì)監(jiān)督工作充足有效，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)秩序，特制定本制度。第二條會(huì)計(jì)人員與出納人員，記賬人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的經(jīng)辦人員、審批人員、財(cái)物保管人員互相分離，互相制約。第三條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)，不得強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員辦理違法會(huì)計(jì)事項(xiàng)。第四條嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,根據(jù)法律規(guī)定《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》以及企業(yè)的預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃等，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。第五條會(huì)計(jì)監(jiān)督，首先對(duì)企業(yè)發(fā)生的波及財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)的合法性、合理性、有效性根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制度及企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目的實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，在會(huì)計(jì)核算過(guò)程中對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)范實(shí)行再監(jiān)督。第六條企業(yè)會(huì)計(jì)監(jiān)督實(shí)行按崗位實(shí)行，財(cái)務(wù)管理中心對(duì)全企業(yè)所有波及財(cái)務(wù)收支的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督，各會(huì)計(jì)單位、會(huì)計(jì)實(shí)體對(duì)本部門(mén)波及財(cái)務(wù)收支的行為進(jìn)行監(jiān)督。第七條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)原始憑證的真實(shí)性和合法性進(jìn)行審查和監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予授理。對(duì)記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，規(guī)定經(jīng)辦人改正、補(bǔ)充。第八條審查監(jiān)督會(huì)計(jì)賬薄的真實(shí)性和有效性，對(duì)記載實(shí)物和款項(xiàng)的賬薄，要審查賬實(shí)與否相符。第九條對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益形成的真實(shí)性、合法性進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。督促建立并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)產(chǎn)清查制度。第十條監(jiān)督收入的合法性、及時(shí)性、精確性；對(duì)違法的財(cái)務(wù)收支不予辦理。會(huì)計(jì)人員認(rèn)為不合法的收支，應(yīng)予以制止和糾正，制止糾正無(wú)效的應(yīng)書(shū)面匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)定處理。第十一條審查監(jiān)督財(cái)務(wù)匯報(bào)的合法性、精確性、規(guī)范性、及時(shí)第十二條監(jiān)督企業(yè)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行狀況。第十三條配合財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)第十四條采用下列措施進(jìn)行監(jiān)督：會(huì)計(jì)人員在從事資金開(kāi)支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、制作記賬憑證、登記會(huì)計(jì)賬薄等崗位工作中進(jìn)行監(jiān)督；財(cái)務(wù)管理中心憑證審核崗位專(zhuān)司會(huì)計(jì)監(jiān)督；資金日?qǐng)?bào)制度、現(xiàn)金實(shí)盤(pán)匯報(bào)制度、預(yù)算月報(bào)、定期與不定期的財(cái)務(wù)工作檢查制度等。第十四節(jié)獨(dú)立核算會(huì)計(jì)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查第一條由企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心委派具有較強(qiáng)工作責(zé)任心和豐富會(huì)計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)下屬核算單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。由企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心組織，每六個(gè)月對(duì)下屬核算單位會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查，并寫(xiě)出檢查匯報(bào)，提請(qǐng)指導(dǎo)會(huì)計(jì)師在后來(lái)的指導(dǎo)工作中加強(qiáng)指導(dǎo)。第二條對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行指導(dǎo)和檢查：引導(dǎo)會(huì)計(jì)人員樹(shù)立良好的職業(yè)道德、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，不停提高工作效率和質(zhì)量；指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)；指導(dǎo)和檢查核算單位與否按有關(guān)規(guī)定建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、精確、完整的會(huì)計(jì)信息；指導(dǎo)和檢查會(huì)計(jì)手續(xù)與否齊全，包括：款項(xiàng)及有價(jià)證券的收付、財(cái)物的收發(fā)增減和使用；債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算、資本的增減、收入、成本、費(fèi)用的計(jì)算、財(cái)務(wù)成果的計(jì)算與處理等。第三條指導(dǎo)核算單位建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，檢查核算單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行狀況。第四條指導(dǎo)和檢查核算單位按會(huì)計(jì)制度及企業(yè)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)定編制會(huì)計(jì)匯報(bào)。第五條指導(dǎo)和檢查核算單位會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。第六條定期聽(tīng)取核算單位會(huì)計(jì)人員的述職匯報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，處理問(wèn)題。第十五條人員交接制度第一條按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，為保證財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行，保持會(huì)計(jì)工作的持續(xù)和分清責(zé)任，尤其制定本制度。第二條會(huì)計(jì)人員在辦理移交手續(xù)前必須辦理完畢未了會(huì)計(jì)事項(xiàng)。對(duì)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。尚未登記的賬目，應(yīng)登記完畢，尚未審核的憑證應(yīng)審核完畢，并在最終一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章或簽字。第三條整頓移交的各項(xiàng)資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面證明，需要移交的遺留問(wèn)題應(yīng)當(dāng)寫(xiě)出書(shū)面材料。第四條編制移交清冊(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金、有價(jià)證券、內(nèi)部收據(jù)存根、印章以及其他會(huì)計(jì)用品和會(huì)計(jì)資料。第五條主管級(jí)以上人員在移交工作時(shí)，還應(yīng)將所有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，重大財(cái)務(wù)收支問(wèn)題和會(huì)計(jì)人員的狀況向接替人員進(jìn)行簡(jiǎn)介。第六條交接雙方要照移交清冊(cè)列明的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)交接，做到現(xiàn)金及有價(jià)證券根據(jù)會(huì)計(jì)賬薄記錄金額進(jìn)行點(diǎn)交；所有會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊(cè)中注明，由移交人負(fù)責(zé)。第七條銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對(duì)賬