2020年本級預(yù)算執(zhí)行情況和2021年

-1-2020年本級預(yù)算執(zhí)行情況和2021年本級預(yù)算安排情況2020年中北高新區(qū)管委會在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府決策部署和中心工作，充分發(fā)揮財政基礎(chǔ)性和重要支柱作用，落實積極的財政財政，全力組織收入，統(tǒng)籌整合資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，突出預(yù)算績效，全年財政收支運行良好，促進中北高新區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。一、2020年本級預(yù)算執(zhí)行情況（一）收入執(zhí)行情況2020年一般公共預(yù)算收入完成37324萬元，為年初預(yù)算28420萬元的131%，同比增長38%（分項收入見附表一）。其中：稅收收入完成33098萬元，同比增長45%；非稅收入完成4226萬元，同比增長0.2%。2020年，增值稅等四大主體種完成25317萬元，占公共財政預(yù)算收入的67.83%，較同期增收8276萬元。反映經(jīng)濟活躍程度的增值稅完成15169萬元，增長39%，企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅分別較同期增長20%、351%、-10%，主體稅種中增值稅、個人所得稅拉動作用明顯。（二）支出執(zhí)行情況2020年一般公共預(yù)算支出63208萬元，同比增長73%（分項支出見附表二）。支出如下：——一般公共服務(wù)支出6140萬元，占總支出的9.7%，同比增長9%。主要用于園區(qū)基本公共服務(wù)、行政運行等支出?！茖W(xué)技術(shù)支出36624萬元，占總支出的57.9%，同比增長79%,主要用于中小企業(yè)科學(xué)技術(shù)的扶持鼓勵，其中31841萬元為科學(xué)技術(shù)項目上級專項補助資金。——衛(wèi)生健康支出1152萬元，占總支出的1.8%，同比增長1478%，其中1340萬元為醫(yī)療衛(wèi)生項目上級專項補助資金?！青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12628萬元，占總支出的20%，同比增長307%，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中5174萬元為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目上級專項補助資金?！Y源勘探電力信息等事務(wù)支出6644萬元，占總支出的10.5%，同比增長-8%。主要用于扶貧專項資金和其他中小企業(yè)的扶持補助資金支出。——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，全部為上級2019年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核獎勵專項資金?！獋鶆?wù)發(fā)行費用支出5萬元，用于地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出。（三）本級預(yù)算平衡情況2020年一般公共預(yù)算收入37324萬元，加上級專項補助和各項結(jié)算收入16374萬元，加上年結(jié)余12234萬元，調(diào)入資金92萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5572萬元，當(dāng)年可用財力為76596萬元，減去一般公共預(yù)算支出63208萬元，上解上級支出142萬元，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9022萬元，年終結(jié)余4224萬元,其中上級專項轉(zhuǎn)移支付資金3392萬元（分項見附表四）。實現(xiàn)了財政收支平衡并略有結(jié)余。（四）政府性基金收支情況2020年政府性基金收入5169萬元，其中土地出讓金收入4943萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費226萬元，加上級轉(zhuǎn)移收入5000萬元，上年結(jié)余8340萬元，當(dāng)年可用政府性基金收入18509萬元。2020年政府性基金支出15444萬元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8243萬元，同比增長-4%；國有土地收益基金安排的支出1703萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費支出870萬元，同比增長-7%；債券付息支出374萬元；抗疫特別國債安排的支出4254萬元。政府性基金收支相抵，調(diào)出資金92萬元，年終政府性基金結(jié)余2973萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用?？偟膩砜矗?020年我區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況良好，主要經(jīng)濟指標(biāo)保持平穩(wěn)增長，始終堅持重創(chuàng)新、強科技、優(yōu)環(huán)境、促開放的原則，堅持把“大招商、招大商”作為促進園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要手段，不斷加大軟環(huán)境和硬環(huán)境建設(shè)，為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提高保障。同時厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費效果明顯，2020“三公”經(jīng)費支出15.42444萬元，較上年減少31.6萬元，同比減少67.2%（其中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出13.90984萬元，同比下降44.5%；公務(wù)接待費支出1.5146萬元，同比下降63%）。2020年預(yù)算績效管理主要方式為：績效評價實施，重點選取了預(yù)算單位3個部門，7個項目，項目資金合計：4497萬元，并選擇財政運營部開展部門整體支出績效評價，績效評價的內(nèi)容包括：履職效能、管理效率、社會效應(yīng)、可持續(xù)性,委托第三方中介機構(gòu)進行重點評價，考核結(jié)果總體評價為良好，其中對扶貧專項資金250萬元進行重點評價。2020年，債務(wù)限額15000萬元，其中：專項債務(wù)限額10000萬元，一般債務(wù)限額5000萬元；債務(wù)余額15000萬元，其中：專項債務(wù)余額10000萬，一般債務(wù)余額預(yù)算數(shù)5000萬元；2020年新增發(fā)行一般債券5000萬元，主要用于鋼園路周邊地塊整治項目及中北高新公園項目等支出；支付專項債券年利息374萬元。二、2021年本級預(yù)算安排（一）2021年本級預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和政策要點按照國務(wù)院關(guān)于2021年預(yù)算編制的精神，綜合考慮財政經(jīng)濟發(fā)展的各種因素，2021年我區(qū)財政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央及省、市委經(jīng)濟工作會議精神，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高資金配置效率，保證高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展重點工作；加大對中心工作和重點領(lǐng)域的保障力度，堅持過“緊日子”思想，堅決壓縮一般性支出，深化財稅體制改革，努力提升財政治理效能；堅持全面實施預(yù)算績效管理，加強地方政府債務(wù)管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，為我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的保障。貫徹落實上述指導(dǎo)思想，貫徹新修訂的《預(yù)算法》，2021年我區(qū)財政收支計劃按以下要求編制：一是收入預(yù)算編制要實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接，充分考慮減稅降費等因素影響；二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出支出重點，政府要帶頭過“緊日子”，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，精準(zhǔn)聚焦增強對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局的支撐能力；三是增強財政可持續(xù)性，強化預(yù)算硬約束，建設(shè)項目充分開展財政承受能力評估論證，做到量力而行，精打細算；四是全面實施預(yù)算績效管理，鞏固預(yù)算績效管理理念，完善預(yù)算績效管理流程，加強評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金配置效率和使用效益；五是有效防范財政風(fēng)險，強化政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。督促預(yù)算單位盡快支出剩余抗議特別國債，并立足我區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管委會主導(dǎo)的重點工程項目廣泛征求建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門意見合理確定2021年債券項目及債券需求額度，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展謀求資金保障（二）2021年本級收入預(yù)算根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制要求，2021年我區(qū)本級一般公共預(yù)算收入39600萬元，同比增長6%。其中：稅務(wù)部門安排35120萬元；財政部門安排4480萬元。按現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預(yù)算收入加上級補助收入-18470萬元（其中返還性收入361萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入-18948萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入117萬元），加上年結(jié)余4224萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9022萬元，減去上解上級支出141萬元，2021年我區(qū)財政可用財力為34235萬元（分項收支見附表三）。（三）2021年本級支出預(yù)算2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出根據(jù)當(dāng)年可用財力相應(yīng)安排34235萬元（分項收支見附表三）。其中“三公經(jīng)費”預(yù)算安排75.93萬元，與去年持平。具體支出預(yù)算情況為：——一般公共服務(wù)支出安排7410萬元，占預(yù)算的21.6%，同比增長19.8%。主要包括園區(qū)黨工委、管委會所屬各部門的基本公共服務(wù)和運轉(zhuǎn)支出，其中81萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金。——科學(xué)技術(shù)支出安排230萬元，占預(yù)算的0.7%，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金，用于科學(xué)項目的技術(shù)研究與開發(fā)?！鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出安排1160萬元，占預(yù)算的3.4%，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金，用于獎勵疫情期間規(guī)上企業(yè)的復(fù)產(chǎn)增效。——衛(wèi)生健康支出安排627萬元，占預(yù)算的1.8%，其中540萬元為衛(wèi)生健康項目上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金。——節(jié)能環(huán)保支出安排199萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金，占預(yù)算的0.6%。主要為污染防治項目專項資金?！青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排18295萬元，占預(yù)算的53.4%，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中81萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金。——資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排5864萬元，占預(yù)算的17.1%，同比下降51%。主要為扶貧專項資金（根據(jù)市扶貧辦相關(guān)政策“不少于上年度一般性預(yù)算收入的1%投入對口幫扶資金”要求，安排391萬元）、中小企業(yè)扶持補助資金等，其中1070萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金。——預(yù)備費安排300萬元。——其他支出安排150萬元，占預(yù)算的0.4%，其中33萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項補助資金、117萬元為上年專項轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。（四）2021年政府性基金收支預(yù)算2021年政府性基金預(yù)算收入安排92475萬元（其中土地出讓金收入90273萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費2202萬元），上年結(jié)余2973萬元，合計95448萬元用于安排基金支出，其中征地拆遷補償支出等安排91848萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)