2021年成都市新津區(qū)人力資源和

年成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算目錄第一部分成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分2021年部門預(yù)算表第一部分成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。2、牽頭全區(qū)人力資源協(xié)同發(fā)展體系建設(shè)。擬訂全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理；制定人力資源流動(dòng)政策，依法管理人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資—2—源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)全區(qū)高校畢業(yè)生服務(wù)基層工作。3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向全區(qū)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，負(fù)責(zé)落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和資格認(rèn)定工作；指導(dǎo)職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的師資隊(duì)伍建設(shè)。4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保險(xiǎn)體系。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；組織落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)待遇的核定與發(fā)放、工傷預(yù)防；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督涉及享受工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、長(zhǎng)期照護(hù)保險(xiǎn)等待遇的勞動(dòng)能力鑒定工作。5、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，制定并指導(dǎo)落實(shí)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障公共服務(wù)體系建設(shè)。6、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，?！?—持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。7、負(fù)責(zé)完善勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度、集體合同制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；擬訂我區(qū)禁止使用童工和非法使用女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)配套政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查辦相關(guān)案件；協(xié)調(diào)跨區(qū)域勞動(dòng)者維權(quán)工作；承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障的行政執(zhí)法工作。8、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育工作，擬訂博士后管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來(lái)津工作或定居政策；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革和人事綜合管理工作。擬訂事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、崗位聘用、考核培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)處分、申訴等政策、制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位人員流動(dòng)管理；擬訂機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施；承擔(dān)隨軍隨調(diào)家屬政策性安置工作。10、組織實(shí)施國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；承辦提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)政府決定的人事任免事項(xiàng)。11、負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工資、福利的綜合管理及退—4—休人員的管理服務(wù)，貫徹實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，落實(shí)事業(yè)單位人員福利和離退休政策；貫徹執(zhí)行企業(yè)工資指導(dǎo)線、企業(yè)職工最低工資保障制度。12、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；強(qiáng)化農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工服務(wù)保障工作。13、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人才隊(duì)伍建設(shè)和審批服務(wù)便民化等工作。14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。（二）2021年重點(diǎn)工作1、以“新”的思維，構(gòu)建“大人才”格局一是站位“大格局”，提高供需匹配精準(zhǔn)度。全面深化實(shí)施“人才新政”，配合相關(guān)部門不斷優(yōu)化人才“引、育、留、用、服務(wù)”全鏈條人才生態(tài)環(huán)境，力推招才引智融入功能區(qū)建設(shè)、招商引資全過程，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展同部署、同推動(dòng)、同落實(shí)；組織實(shí)施“津英十條”等人才政策，持續(xù)踐行“一對(duì)一”服務(wù)企業(yè)常態(tài)化工作模式，收集梳理企業(yè)人才招引難、培育成本高等問題，及時(shí)銷號(hào)；二是拓展“大視野”，推動(dòng)引育渠道多元化。深化與德眉資人力資源合作內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際需求拓展合作領(lǐng)域；加強(qiáng)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，力爭(zhēng)引導(dǎo)扶持1家重點(diǎn)人力資源公司，為我區(qū)智能科技、綠色食品、文創(chuàng)旅游等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化人力資源服務(wù)；積極搭建校院企地協(xié)同創(chuàng)新共同體，協(xié)同構(gòu)建“兩園兩區(qū)”新型人才工作站，積極開展“蓉漂人才薈”系列專場(chǎng)招聘活動(dòng)，大力引進(jìn)符合我區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的急需緊缺人才；三是聚焦“品牌化”，增強(qiáng)人才環(huán)境溫暖度。加強(qiáng)我區(qū)“技能新津”品牌建設(shè)，組織開展在蓉高校學(xué)子“新津企業(yè)行”活動(dòng)，擴(kuò)散式推介新津“雙創(chuàng)”環(huán)境和就業(yè)政策，增強(qiáng)城市品牌影響力；以優(yōu)質(zhì)服務(wù)引留人才，大力建設(shè)專業(yè)化服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)化人才工作站功能，開設(shè)人才服務(wù)“綠色通道”，為人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供熱情、周到、優(yōu)質(zhì)的“保姆”服務(wù)；加強(qiáng)人文關(guān)懷，建立政府與各類人才暢通的溝通交流機(jī)制，讓人才引進(jìn)來(lái)，留得住，安下心。2、以“實(shí)”的作風(fēng)，搭建“大就業(yè)”平臺(tái)一是促發(fā)展，擴(kuò)就業(yè)。加大援企穩(wěn)崗力度，落實(shí)加快落實(shí)穩(wěn)崗返還、就業(yè)補(bǔ)貼等政策，降低企業(yè)用工成本，助力企業(yè)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)落地惠企政策；推進(jìn)“技能提升行動(dòng)”、“技能新津”建設(shè)，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展精品培訓(xùn)，為企業(yè)提供技能人才支持；二是抓重點(diǎn)，穩(wěn)就業(yè)。加大就業(yè)幫扶力度，積極開展就業(yè)巡回服務(wù)和“一對(duì)一”援助，幫助和促進(jìn)失業(yè)人員、就業(yè)困難群體盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)；緊扣成德眉資同城化發(fā)展，深化與中江縣、彭山區(qū)跨區(qū)域勞務(wù)協(xié)作，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；三是優(yōu)服務(wù)，提效能。提升人力資源市場(chǎng)服務(wù)配置效率，拓展職業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，健全崗位信息采集，提升就業(yè)精準(zhǔn)匹配度；推進(jìn)全方位公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)就業(yè)管理和就業(yè)服務(wù)工作全程信息化。3、以“優(yōu)”的服務(wù)，營(yíng)造“大保障”氛圍一是健全多層次社會(huì)保障體系。健全完善以基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為主、企業(yè)年金及商業(yè)儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)為輔的多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)制度體系。健全養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常增長(zhǎng)機(jī)制，完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇計(jì)發(fā)辦法、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整辦法，適度穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平，做好被征地農(nóng)民新舊政策的街接，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放；二是積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。持續(xù)優(yōu)化和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建機(jī)制、勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)制和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁機(jī)制，穩(wěn)妥辦理仲裁案件，對(duì)農(nóng)民工等特殊群體案件快立、快審、快裁，提高辦案效率；加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察，扎實(shí)開展農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查，實(shí)時(shí)追蹤欠薪動(dòng)態(tài)；完善勞動(dòng)爭(zhēng)議聯(lián)調(diào)機(jī)制，健全調(diào)解受理、檔案管理、統(tǒng)計(jì)分析等工作制度，建立規(guī)范有序、公正合理、互利互贏、和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系；三是全面織密扎牢社會(huì)保險(xiǎn)安全網(wǎng)。完善社?；鸸芾盹L(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，重點(diǎn)抓好社?；鸸芾盹L(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)工作和常態(tài)化監(jiān)督，落實(shí)政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)管“四位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制定常態(tài)化監(jiān)督措施，做實(shí)社?；鸸芾盹L(fēng)險(xiǎn)防控“大監(jiān)督”體系，積極防范基金風(fēng)險(xiǎn)，努力提高基金監(jiān)管能力。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算包括：成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算、掛靠單位預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算本級(jí)2、成都市新津區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心3、成都市新津區(qū)人力資源服務(wù)中心4、成都市新津區(qū)就業(yè)服務(wù)中心5、成都市新津區(qū)技工學(xué)校第二部分成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5856.02萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5856.02萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4727.01萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出47.52萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出923萬(wàn)元、住房保障支出158.49萬(wàn)元。二、2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5856.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)3878.11萬(wàn)元增加1977.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，變動(dòng)的主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、死亡等參保人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息1660萬(wàn)元，檔案數(shù)字化信息采集費(fèi)92.3萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出4727.01萬(wàn)元，占80.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出47.52萬(wàn)元，占0.81%；農(nóng)林水事務(wù)支出923萬(wàn)元，占15.76%；住房保障支出158.49萬(wàn)元，占2.71%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為654.63萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)644.92萬(wàn)元增加9.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，變動(dòng)的主要原因是工資調(diào)整。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)97萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，與2020年預(yù)算持平。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)62.25萬(wàn)元減少37.25萬(wàn)元，減少59.84%，變動(dòng)的主要原因是基層平臺(tái)專線網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、軟件更新維護(hù)和購(gòu)買正版化辦公軟件由區(qū)上統(tǒng)一安排預(yù)算。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為251.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)251.05萬(wàn)元增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，與2020年預(yù)算持平。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為433.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)538.89萬(wàn)元減少105.46萬(wàn)元，減少19.57%，變動(dòng)的主要原因是支持企業(yè)人才引育減少30萬(wàn)元，新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心裝修費(fèi)用減少113.93萬(wàn)元。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為92.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)89.9萬(wàn)元增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，變動(dòng)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為46.44萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)44.95萬(wàn)元增加1.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，變動(dòng)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1660萬(wàn)元，2019年無(wú)預(yù)算，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、死亡等參保人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息，由同級(jí)財(cái)政給予保障，據(jù)實(shí)結(jié)算。9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元持平。10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)12.8萬(wàn)元增加237.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1853.13%，變動(dòng)的主要原因是新增就業(yè)專項(xiàng)資金250萬(wàn)元，減少創(chuàng)業(yè)擔(dān)保補(bǔ)貼12.8萬(wàn)元。11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為68.23萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)90.84萬(wàn)元減少22.61萬(wàn)元，減少24.89%，變動(dòng)的主要原因是一次性價(jià)格補(bǔ)貼科目變化。13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，2019年無(wú)預(yù)算，變動(dòng)的主要原因是一次性價(jià)格補(bǔ)貼科目變化。14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為31.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)27.94萬(wàn)元增加3.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%，變動(dòng)的主要原因是生育保險(xiǎn)科目調(diào)整。15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)14.28萬(wàn)元增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%，變動(dòng)的主要原因是生育保險(xiǎn)科目調(diào)整。16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為923萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)781萬(wàn)元增加142萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.18%，變動(dòng)的主要原因是生活補(bǔ)助調(diào)基。17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為158.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)152.29萬(wàn)元增加6.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%，變動(dòng)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算基本支出1251.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1062.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)189.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算安排4萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定車編2輛，目前實(shí)際車輛保有量為2輛。2021年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。2021年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2021年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出。本單位2021年收支總預(yù)算5856.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)3878.11萬(wàn)元增加1977.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，變動(dòng)的主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、死亡等參保人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息1660萬(wàn)元，檔案數(shù)字化信息采集費(fèi)92.3萬(wàn)元。七、2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明2021年收入預(yù)算5856.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5856.02萬(wàn)元，占100%。八、2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明2021年部門預(yù)算本年支出總計(jì)5856.02萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1251.36萬(wàn)元，占21.37%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算4604.66萬(wàn)元，占78.63%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)189.15萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額78.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算53.6萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2020年，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及一般公共預(yù)算4066.36萬(wàn)元。第三部分名詞解釋成都市新津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年部門預(yù)算名詞解釋財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場(chǎng)信息化等支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。衛(wèi)生健康