縣文聯(lián)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

縣文聯(lián)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告???一、部門(mén)概況（一）基本情況：江華瑤族自治文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱江華縣文聯(lián)）系全額撥款事業(yè)單位，為參照公務(wù)員管理單位。根據(jù)江辦發(fā)【2002】22號(hào)文件核定，文聯(lián)事業(yè)編制3名。其中主席1名?，F(xiàn)實(shí)有人員3名。江華縣文聯(lián)是縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、政府聯(lián)系全縣廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。其主要工作職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)黨和政府的文藝工作路線、方針和政策，為全縣文學(xué)藝術(shù)的有序發(fā)展和繁榮做好組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，多出精品力作，團(tuán)結(jié)全縣文藝工作者，為全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展服務(wù)。2、維護(hù)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作人員的合法權(quán)益，組織文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作和評(píng)論，收集和整理、展覽、表演、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。3、完成縣委、政府交辦的有關(guān)任務(wù)。????（二）部門(mén)收支情況收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)110.20萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款110.20萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。收入較2017年增加32.92萬(wàn)元，主要是增加中國(guó)瑤研中心經(jīng)費(fèi)撥款。支出預(yù)算:2018年年初預(yù)算數(shù)110.20萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出108.08萬(wàn)元，住房保障2.12萬(wàn)元。支出較去年增加32.92萬(wàn)元，主要是增加文化創(chuàng)作與保護(hù)支出收支平衡情況，2018年部門(mén)預(yù)算收入110.20萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算支出110.20萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算收支平衡。????二、部門(mén)整體支出使用情況????（一）基本支出????1、基本支出，2018年年初預(yù)算數(shù)為33.70萬(wàn)元，是指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出30.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.42萬(wàn)元。????2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算????2018年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。????（二）項(xiàng)目支出????項(xiàng)目支出，

2018年年初預(yù)算數(shù)為76.5萬(wàn)元?

其中一般行政管理事務(wù)13.5萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù)59.23萬(wàn)元，其他文化支出3萬(wàn)元，其他文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出0.76萬(wàn)元。????三、部門(mén)整體支出管理情況江華縣文聯(lián)充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯。主要體現(xiàn)在：一是保障了津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開(kāi)展順利；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。五是“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。????四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況根據(jù)《2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》評(píng)分，得分98分。2018年，縣文聯(lián)各項(xiàng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣主管局的大力支持下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的工作大局，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，采取積極主動(dòng)的舉措。（一）堅(jiān)持拓寬“做”的途徑，文藝創(chuàng)作與瑤研工作都有新飛躍。一是繼續(xù)狠抓文藝創(chuàng)作，專門(mén)創(chuàng)辦了“瑤風(fēng)茶話”文藝創(chuàng)作培訓(xùn)活動(dòng)平臺(tái)，邀請(qǐng)省市一些知名藝術(shù)家、瑤學(xué)專家來(lái)江華專門(mén)為縣文藝界講座授課指導(dǎo)，有力推動(dòng)了全縣文藝界的創(chuàng)作水平。其中舉辦創(chuàng)作培訓(xùn)講座計(jì)8期，另外還推薦一位文學(xué)新秀到省毛澤東文學(xué)院學(xué)習(xí)，推薦一位文學(xué)新人成功加入省作協(xié)。二是繼續(xù)舉辦了7期瑤家火塘采風(fēng)活動(dòng)，積極下到瑤鄉(xiāng)瑤寨采風(fēng)考察，鼓勵(lì)激發(fā)大家的創(chuàng)作熱情，今年我市的永州文藝獎(jiǎng)，江華共有5名文藝創(chuàng)作者斬獲大獎(jiǎng)，創(chuàng)全市各縣區(qū)之最。三是在書(shū)法、攝影、微電影、歌舞創(chuàng)作共獲市、省和國(guó)家獎(jiǎng)項(xiàng)達(dá)6項(xiàng)之多。四是為推動(dòng)江華在瑤族文化傳承、研究與展示開(kāi)發(fā)中心的核心地位，中國(guó)瑤族文化傳承研究中心工作得到有力地推進(jìn)。其中正式編輯出版了《瑤學(xué)論叢（2017）》；分別在湖南科技學(xué)院、乳源瑤族自治縣與江永縣掛牌成立了“中國(guó)瑤族文化傳承研究中心研究基地”的機(jī)構(gòu)牌子；還協(xié)辦了中國(guó)江華第二屆瑤醫(yī)藥節(jié)，舉辦了瑤醫(yī)文化研討會(huì)；盤(pán)王節(jié)期間舉辦了“2018中國(guó)瑤族文化傳承與發(fā)展論壇暨第四屆湘漓文化研討會(huì)”，這次研討會(huì)規(guī)格高端、專家云集、內(nèi)容豐富、瑤味十足，圍繞“第四屆湘漓文化研討·瑤族聚居區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)瑤族文化特色挖掘與展示”這一主題，對(duì)瑤族聚居區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)如何挖掘展示出豐富的瑤族文化，提出了許多觀點(diǎn)新穎、針對(duì)性強(qiáng)，可操作性高的思路與方法，達(dá)到了目的，取得了實(shí)效。與會(huì)嘉賓在研討的同時(shí)也調(diào)研了江華精準(zhǔn)扶貧的成功經(jīng)驗(yàn)，為民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)建言獻(xiàn)策，提出了不少的寶貴建議。論壇研討會(huì)共收到瑤學(xué)論文131余篇，評(píng)選出95篇入圍作品與30篇優(yōu)秀作品，為歷次研討會(huì)論文最多、質(zhì)量最高的一次。邀請(qǐng)到來(lái)自北京、云南、貴州、廣西、廣東、四川和本省湖南的領(lǐng)導(dǎo)、專家，來(lái)自5所高校的教授和研究人士，18個(gè)縣區(qū)、31個(gè)瑤族鄉(xiāng)的瑤文化愛(ài)好者，獲獎(jiǎng)代表等共120余人，是歷次規(guī)格最高的一次，并編印了《2018瑤學(xué)論壇論文集上下卷》；另外還成功建設(shè)了中國(guó)瑤族文化網(wǎng)，為打造瑤學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)奠定了平臺(tái)；其次是啟動(dòng)了中國(guó)瑤族文化傳承研究中心基地的項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)了中心系列的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待服務(wù)工作。????（二）堅(jiān)持抓住“改”的重點(diǎn)，深化改革與中心工作都有新突破。一是根據(jù)中央和省委關(guān)于全面深化改革的總體部署，今年正式啟動(dòng)了各縣區(qū)文聯(lián)的深化改革工作，在市文聯(lián)與縣委、縣政府的大力支持和關(guān)心，江華文聯(lián)改革工作走在了全市前列，不僅及時(shí)出臺(tái)了《改革方案》，還得到了機(jī)構(gòu)擴(kuò)編，職能強(qiáng)化，縣里還特意同意成立了一個(gè)二級(jí)事業(yè)編單位，即江華文藝創(chuàng)作研究中心，同時(shí)還制定出臺(tái)了《縣文藝家協(xié)會(huì)管理辦法》，這為江華文聯(lián)未來(lái)的發(fā)展打下了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。二是遵照縣委宣傳部的統(tǒng)一安排部署，今年縣文聯(lián)還繼續(xù)積極參加了宣傳部的扶貧工作，專門(mén)安排了專人負(fù)責(zé)，專抓專管，并在經(jīng)費(fèi)極其有限的情況下，專門(mén)安排了扶貧專項(xiàng)資金，確保了精準(zhǔn)扶貧工作的有力推進(jìn)。其次，縣文聯(lián)還按照縣委宣傳部的統(tǒng)一安排，積極完成了全年的文明勸導(dǎo)與民調(diào)等工作。三是保質(zhì)保量完成了市文聯(lián)組織交辦的各項(xiàng)展覽、比賽、采風(fēng)等任務(wù)，如積極完成了《瀟湘》雜志和“一脈湘水”微信公眾號(hào)的采稿任務(wù)。積極承辦接待了湖南省“中國(guó)夢(mèng)?文學(xué)夢(mèng)?湖南篇章”之“作家行走湘江源”江華文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)。四是江華文聯(lián)今年的各類新聞報(bào)道，其中湖南日?qǐng)?bào)3條，永州日?qǐng)?bào)10條，永州新聞網(wǎng)4條、紅網(wǎng)論壇9條、永州市政府網(wǎng)站6條、北京時(shí)間3條，搜狐2條，江華人民政府網(wǎng)、中國(guó)組織人事報(bào)、快資訊、紅網(wǎng)永州、網(wǎng)易新聞、今日頭條、湖南科技報(bào)、鳳凰網(wǎng)湖南、紅網(wǎng)時(shí)刻永州站、百家號(hào)、人民網(wǎng)、湖南頻道和一點(diǎn)資訊共有13條，江華新聞網(wǎng)、新湖南新聞、中國(guó)永州網(wǎng)共有10條之多。（三）堅(jiān)持強(qiáng)化“聯(lián)”的力度，文藝事業(yè)與機(jī)關(guān)建設(shè)都有新發(fā)展今年一是正式將《瑤風(fēng)》升級(jí)為季刊，已出刊春夏秋冬四期，質(zhì)量和影響力都有了大幅提升，受到了省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)瑤族地區(qū)各屆人士、瑤學(xué)屆得認(rèn)可與喜愛(ài)，成為名副其實(shí)的“瑤族第一刊”。二是繼續(xù)高水平的編排管理《瑤風(fēng)》微信公眾號(hào)，質(zhì)量穩(wěn)步提升。三是積極扶貧、綜治維穩(wěn)、民調(diào)等各項(xiàng)中心工作。四是縣文聯(lián)進(jìn)一步強(qiáng)化了作風(fēng)整治工作，嚴(yán)明了工作紀(jì)律，嚴(yán)格了日常工作制度的執(zhí)行。百尺桿頭更進(jìn)一步，縣文聯(lián)目前也仍然存在著不少問(wèn)題和困難，主要有：一是由于文聯(lián)人員編制只有三人，人手太少，對(duì)各協(xié)會(huì)的管理與指導(dǎo)工作力度不夠；二是文聯(lián)深化改革工作有待得到落地和抓實(shí)，以強(qiáng)化文聯(lián)職能；三是文聯(lián)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)交流工作有待進(jìn)一步拓展。五、結(jié)合《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》（見(jiàn)附件）的評(píng)價(jià)結(jié)果1、文聯(lián)的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作；單位業(yè)務(wù)工作是在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃；部門(mén)所設(shè)立的活動(dòng)明確合理、活動(dòng)的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置可衡量；部門(mén)年度申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目資金額與部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金總額的比率，符合財(cái)政部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求的資金覆蓋情況。2、部門(mén)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)；部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的基本持平；部門(mén)年度預(yù)算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額相符。部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一至，支付數(shù)與年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)執(zhí)行的也比及時(shí)和均衡。本年度實(shí)際政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)與政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)基本一至。3、本年度部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；部門(mén)使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定部門(mén)資金管理辦法，項(xiàng)目的重大開(kāi)支、資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，不存在截留情況、擠占情況、挪用情況、虛列支出情況。本年度已按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，基本財(cái)務(wù)管理制度健全；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確。4、本年度部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定健全完整的資產(chǎn)管理制度，并得到有效執(zhí)行，故部門(mén)的資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)。????六、存在的主要問(wèn)題1、后續(xù)工作計(jì)劃。進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理制度，繼續(xù)提高資金的使用效率。2、存在的主要問(wèn)題：財(cái)政安排的預(yù)算資金主要用于人員工資支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算不足，實(shí)際工作運(yùn)行中只好占用業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)來(lái)填補(bǔ)醫(yī)保、社保繳公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出不足，