監(jiān)理企業(yè)工作檢查表

附件1監(jiān)理企業(yè)工作檢查表監(jiān)理單位名稱：檢查日期：項目名稱工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式項目總監(jiān)土建監(jiān)理人員安裝監(jiān)理人員工程形象進度序號檢查項目標準檢查主要內(nèi)容符合/不符合一、項目監(jiān)理機構(gòu)及監(jiān)理工作設(shè)施1組織機構(gòu)（項目監(jiān)理部）內(nèi)容齊全符合要求有項目監(jiān)理部成立文件，管理制度上墻，人員分工明確，崗位職責落實。2總監(jiān)理工程師具備合法有效的職業(yè)資格，有總監(jiān)任命書、法人授權(quán)委托書、工程質(zhì)量責任終身承諾書。能夠在崗履職。變更符合相關(guān)規(guī)定。3其他監(jiān)理人員具備合法有效的職業(yè)資格，專業(yè)配置與工程進度相適應(yīng)，人員數(shù)量滿足監(jiān)理工作需要。4監(jiān)理設(shè)施有標準規(guī)范清單,且有常用規(guī)范紙質(zhì)版或電子版文本；配備的常規(guī)檢測設(shè)備和工器具滿足監(jiān)理工作需要。二、前期準備1監(jiān)理單位資質(zhì)內(nèi)容齊全符合要求有加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、監(jiān)理合同。2建設(shè)單位提供的資料工程勘察、設(shè)計文件、施工合同及其他相關(guān)合同、施工許可證等與工程相關(guān)的其他資料。3項目監(jiān)理機構(gòu)的審圖記錄有總監(jiān)組織的項目監(jiān)理人員對圖紙的審核記錄。4設(shè)計交底與圖紙會審會議紀要監(jiān)理人員參加了設(shè)計交底與圖紙會審會，會議紀要有設(shè)計、甲方、施工及監(jiān)理項目負責人的簽字、蓋章。5監(jiān)理規(guī)劃在第一次工地會議前編制了監(jiān)理規(guī)劃，有安全監(jiān)理、治污減霾管理內(nèi)容，符合規(guī)范要求；有針對性和指導性，并根據(jù)工程實際情況能及時補充完善，由監(jiān)理單位技術(shù)負責人批準。6第一次工地會議總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)參加會議，核查留存的簽到表、與會各方代表簽認的會議紀要和發(fā)文記錄。7質(zhì)量、安全保證體系的建立與審核監(jiān)理機構(gòu)建立了以總監(jiān)負責的質(zhì)量、安全體系，工作職責明確，責任到人；監(jiān)理機構(gòu)對施工單位建立的以項目經(jīng)理負責的質(zhì)量、安全體系、管理制度、程序、流程進行審核，由總監(jiān)理工程師予以簽認。序號檢查項目檢查主要內(nèi)容符合/不符合8總、分包單位資質(zhì)報審工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師對總、分包單位資質(zhì)證書進行了審查，資質(zhì)證書符合要求，安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)，由總監(jiān)理工程師予以簽認；9施工組織設(shè)計審批施工單位應(yīng)在開工前報審施工組織設(shè)計，監(jiān)理機構(gòu)在規(guī)定的時限內(nèi)完成了審核；施工組織設(shè)計由施工單位技術(shù)負責人批準并加蓋單位公章；專業(yè)工程師審查，總監(jiān)簽認，并有明確審查意見，加蓋監(jiān)理單位公章；報審、報批表符合相關(guān)要求。10測量放線控制成果檢查對施工單位測量人員的資格證書及測量設(shè)備的檢定證書進行了審查，有加蓋施工單位公章的復印件，有動態(tài)檢查管理記錄；監(jiān)理機構(gòu)會同施工單位對建設(shè)單位提供的軸線控制點、水平控制點等進行了確認；有加蓋建設(shè)單位公章的測量控制樁點資料及交樁記錄；監(jiān)理人員對施工單位報送的施工平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測量成果及控制樁的保護措施進行檢查復核，有簽認記錄；11檢測機構(gòu)及現(xiàn)場試驗室的審查監(jiān)理人員核查了外部檢測機構(gòu)的資質(zhì)等級及試驗范圍、試驗設(shè)備的計量檢定證明、管理制度、人員資格證書，有加蓋檢測機構(gòu)公章的單位及人員資質(zhì)證書復印件；監(jiān)理人員檢查現(xiàn)場試驗室及計量器具，有加蓋施工單位公章的計量器具合格證和相關(guān)檢定證書復印件；有動態(tài)跟蹤檢查管理記錄。12開工報審圖紙會審已完成、施工組織設(shè)計已簽認、現(xiàn)場質(zhì)保、安全體系均已建立，人員、材料、設(shè)備已到位，具備開工條件，現(xiàn)場已做到三通一平，具備開工條件，審查意見明確，由總監(jiān)簽發(fā)。核查由總監(jiān)及建設(shè)單位代表批準的工程開工報審表及報批表。三、質(zhì)量控制1施工方案的審查內(nèi)容齊全符合要求審查施工方案的編、審、批程序及簽章是否符合相關(guān)規(guī)定；審查方案是否具有針對性、指導性和可操作性，工程質(zhì)量保證措施是否符合強制性標準要求；報審表應(yīng)符合要求，監(jiān)理人員審核意見明確并留存審查過程記錄?，F(xiàn)場檢查報審、報批表是否符合要求。2“四新”應(yīng)用審查監(jiān)理人員應(yīng)審查用于工程的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的質(zhì)量認證材料，和相關(guān)驗收標準的適應(yīng)性；現(xiàn)場檢查留存的驗收標準與檢驗報告。3監(jiān)理實施細則對專業(yè)性較強的分部分項工程，在工程實施前編制了專業(yè)監(jiān)理實施細則，有針對性和可操作性，內(nèi)容齊全，應(yīng)包括：專業(yè)工程特點、監(jiān)理工作流程、要點和工作方法及措施，總監(jiān)已審批?，F(xiàn)場檢查已開工的分部分項工程監(jiān)理實施細則。序號檢查項目檢查主要內(nèi)容符合/不符合4工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量驗收監(jiān)理人員審查施工單位報送的材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量證明文件，對現(xiàn)場材料及構(gòu)配件進行驗收，需要復試的進行見證取樣、封樣、送檢。報審資料應(yīng)齊全完整，聯(lián)合驗收記錄簽章齊全、驗收意見明了，有檢驗報告和材料驗收臺賬。5標養(yǎng)室的檢查標養(yǎng)室符合《GB/T50081-2002普通混凝土力學性能試驗方法標準》，有監(jiān)理人員對標準養(yǎng)護室的檢查驗收記錄。6巡視及監(jiān)理通知單的簽發(fā)監(jiān)理人員應(yīng)巡視施工單位是否執(zhí)行已批準的施工組織設(shè)計和專項方案，材料、設(shè)備及構(gòu)配件是否合格，管理人員是否到崗，特種作業(yè)人員是否持證上崗。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，應(yīng)及時簽發(fā)監(jiān)理通知單。檢查日常監(jiān)理日志和監(jiān)理通知單記錄。7旁站監(jiān)理人員按規(guī)定進行旁站并保持相應(yīng)的記錄；檢查旁站記錄與實際相符，內(nèi)容真實全面。8見證取樣監(jiān)理人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料按規(guī)定進行見證取樣；9隱蔽工程、檢驗批和分項工程驗收對隱蔽工程、檢驗批、分項工程進行驗收，合格的予以簽認；檢查隱蔽工程、檢驗批驗收記錄。 10分部工程驗收對地基與基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)及節(jié)能分部工程進行了驗收，驗收記錄齊全完整；檢查分部工程質(zhì)量評估報告，驗收記錄完整，會議紀要各方簽章齊全。11質(zhì)量缺陷問題處理有詳細的檢查記錄及相關(guān)影像資料；簽發(fā)了監(jiān)理通知單、有發(fā)文記錄、整改回復單及復查意見。四、造價控制1工程量簽證審核內(nèi)容齊全符合要求審核意見準確，并與實際相符。審核資料完整。2工程款支付審核工程款支付報審表上審核意見明確，已簽認。相應(yīng)支持性材料齊全有效。3現(xiàn)場簽證審查有詳實完整的三方現(xiàn)場核查記錄和影像資料，監(jiān)理審查意見準確明了。4費用索賠審查報審資料完整，索賠證據(jù)齊全，簽認意見明確。五、進度控制1前期準備工作內(nèi)容齊全符合要求在監(jiān)理規(guī)劃中確定進度總目標和階段性目標，制定了相應(yīng)的進度控制措施。2總進度計劃、階段性進度計劃審查對施工單位報送的總進度計劃、階段性進度計劃進行了審核簽認，報建設(shè)單位批準，報審資料齊全，簽署意見齊全。序號檢查項目檢查主要內(nèi)容符合/不符合3巡視及動態(tài)檢查監(jiān)理人員應(yīng)對施工進度的執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)方采取措施進行糾偏。應(yīng)在工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、會議紀要等內(nèi)容中有相關(guān)記錄。4工程延期管理有齊全的工程延期報審資料和證據(jù)資料，及時審核且審核意見客觀、準確；并有調(diào)查和審核的相關(guān)記錄。5工期延誤管理發(fā)生工期延誤，在約定的時限內(nèi)客觀公正地進行處理，有調(diào)查處理的相關(guān)記錄和文件。六、安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作1安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作實施細則內(nèi)容齊全符合要求結(jié)合涉及的危險性較大的分部分項工程和工程環(huán)境、施工特點等編制了安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作實施細則。核查在建危險性較大的分部分項工程安全監(jiān)理實施細則是否編制，有無針對性和可操作性。2資質(zhì)審查核查施工單位（含分包單位）資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和項目監(jiān)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的資格。報驗表有簽認，有加蓋公章的證書復印件。3應(yīng)急救援預(yù)案審查審查施工單位報送的應(yīng)急救援預(yù)案，由總監(jiān)簽認，留存原件。4專項施工方案審查專項方案應(yīng)包括：臨時用電、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支護、降水工程、土方開挖工程、模板工程及支撐體系、起重吊裝及安裝拆卸工程、腳手架工程、拆除爆破工程及其它專項工程。監(jiān)理人員應(yīng)審查專項方案的編、審、批程序是否符合要求，方案應(yīng)經(jīng)施工單位技術(shù)負責人審批，加蓋施工單位公章，總監(jiān)簽認，超過規(guī)定規(guī)模時，報建設(shè)單位項目負責人批準。需專家論證的，應(yīng)有論證報告及閉合資料。5危險性較大的分部分項工程的清單編制、安全技術(shù)交底、現(xiàn)場安全監(jiān)理、檢測及聯(lián)合驗收項目監(jiān)理部建立了危險性較大的分部分項工程清單；核查施工單位危險性較大的分部分項工程清單；檢查施工單位的危險源辨識清單與實際情況的符合性，并保持相關(guān)檢查記錄。起重吊裝及安裝拆卸工程應(yīng)按照省有關(guān)規(guī)定辦理告知及使用登記手續(xù)。監(jiān)理人員應(yīng)檢查施工單位的安全技術(shù)交底記錄，留存檢查記錄。監(jiān)理人員應(yīng)對專項方案實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)理（巡視、旁站），應(yīng)保持相關(guān)記錄。起重吊裝設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行檢測，并取得檢測合格證書；監(jiān)理人員應(yīng)按規(guī)定組織聯(lián)合驗收，留存驗收記錄。應(yīng)檢查施工單位的起重吊裝設(shè)備是否按規(guī)定進行使用、保養(yǎng)、維修，并有檢查記錄。6安全防護核查監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報送的安全防護方案和安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等安全防護用品的質(zhì)量合格證明文件。審查意見明確，留存審核通過的安全防護方案和質(zhì)量合格證明文件。按規(guī)定對安全防護用品進行驗收，留存加蓋施工單位公章的合格證原件。按規(guī)定對安全防護措施的落實情況進行檢查，并保持相關(guān)記錄。序號檢查項目檢查主要內(nèi)容符合/不符合7施工消防安全核查審查施工單位報送的消防專項方案，審查意見明確。核查現(xiàn)場消防設(shè)施和器材配備情況，進行定期消防檢查，保持相應(yīng)的檢查記錄。8監(jiān)理報告發(fā)現(xiàn)存在嚴重安全隱患，應(yīng)簽發(fā)工程暫停令，并及時報告建設(shè)單位。留存文字記錄及影像資料。施工單位拒不整改或不停止施工的，應(yīng)向政府部門報告，留存書面監(jiān)理報告內(nèi)容。9事故報告和調(diào)查處理安全事故發(fā)生后，監(jiān)理應(yīng)做好應(yīng)急救援并要求施工單位保護現(xiàn)場，及時收集整理與事故有關(guān)的安全監(jiān)理資料并保存相關(guān)記錄。監(jiān)理人員應(yīng)協(xié)助、配合事故調(diào)查工作，并留存相關(guān)記錄。10文明施工管理檢查施工現(xiàn)場的臨建布置、圍擋、清洗設(shè)施、材料堆放、標識標牌、現(xiàn)場衛(wèi)生等是否符合文明施工相關(guān)要求，并留存日常檢查相關(guān)記錄。11環(huán)境保護檢查施工單位對治污減霾工作的落實情況，施工組織設(shè)計中應(yīng)有治污減霾專篇、有專項方案、有空氣重污染應(yīng)急預(yù)案、有揚塵預(yù)防治理知識的培訓記錄，使之符合環(huán)保部門的要求，并留存相關(guān)檢查記錄。七、合同、信息管理、組織協(xié)調(diào)1工程變更管理內(nèi)容齊全符合要求施工中出現(xiàn)工程變更，應(yīng)留存設(shè)計變更文件、變更審核資料、工程變更會簽單和變更發(fā)放記錄。監(jiān)督施工單位實施工程變更，并保持相應(yīng)檢查記錄。2