鑄造材料有限公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識工作；未對已辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級；未對已辨識的危險(xiǎn)源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險(xiǎn)源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財(cái)務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無記錄，安全管理臺賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺賬序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1實(shí)驗(yàn)室作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,灼燙崗位職工2實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)崗位職工3捏合機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,物體打擊,灼燙,火災(zāi),爆炸,其他傷害崗位職工4燒結(jié)爐設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸,中毒和窒息崗位職工5叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi)班長6行車設(shè)備設(shè)施起重傷害崗位職工7截?cái)鄼C(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害崗位職工8切片機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工9灌裝機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他傷害,中毒和窒息崗位職工10攪拌機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工11灌裝作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),坍塌,機(jī)械傷害,物體打擊,其他傷害崗位職工12成品裝車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害,坍塌崗位職工13包裝作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,物體打擊崗位職工14燒結(jié)作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他傷害,灼燙,其他爆炸,機(jī)械傷害崗位職工15烘干作業(yè)、作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,灼燙崗位職工16浸涂作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),其他爆炸,其他傷害崗位職工17攪拌作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害崗位職工18截?cái)嘧鳂I(yè)作業(yè)活動火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害崗位職工19切片作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工20原料卸車作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,車輛傷害崗位職工21設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害班長22行車作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,其他傷害,起重傷害崗位職工23低壓電工作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi)崗位職工24叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害崗位職工25臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害班長26生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施火災(zāi)崗位職工27辦公室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害崗位職工28倉庫設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,火災(zāi)崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型包裝作業(yè)1貨物擺放物品碼放過高，發(fā)生墜落其他傷害包裝作業(yè)2操作滑落造成人員砸傷物體打擊包裝作業(yè)3將地面的雜物及時(shí)清理摔傷其他傷害叉車作業(yè)4啟動車輛啟動車輛前未進(jìn)行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車輛傷害叉車作業(yè)5作業(yè)過程超速行駛，無證駕駛，未按照操作規(guī)程車輛傷害叉車作業(yè)6熄火停車未拔鑰匙車輛傷害成品裝車作業(yè)7車輛駛?cè)胙b車區(qū)車輛超速車輛傷害成品裝車作業(yè)8裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損其他傷害,坍塌成品裝車作業(yè)9車輛駛離車輛超速車輛傷害低壓電工作業(yè)10作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電低壓電工作業(yè)11作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進(jìn)線端接線；一個(gè)開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電低壓電工作業(yè)12作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物。火災(zāi),觸電灌裝作業(yè)13灌裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)灌裝作業(yè)14準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害灌裝作業(yè)15灌裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)灌裝作業(yè)16灌裝氣壓不足；防護(hù)擋板松動或脫落機(jī)械傷害灌裝作業(yè)17成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害,火災(zāi),坍塌烘干作業(yè)18開機(jī)打開主開關(guān)啟動主機(jī)、點(diǎn)火裝置，調(diào)整機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)速度設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)觸電烘干作業(yè)19停機(jī)檢查設(shè)備運(yùn)行過程產(chǎn)生高溫未停機(jī)檢查仍繼續(xù)作業(yè)灼燙烘干作業(yè)20開機(jī)前檢查點(diǎn)火系統(tǒng)和氣壓表根據(jù)產(chǎn)品瓶型更換相應(yīng)機(jī)件未停機(jī)狀態(tài)進(jìn)行設(shè)備維修機(jī)械傷害烘干作業(yè)21工作結(jié)束切斷電源清理機(jī)器機(jī)器未完全停止就開始清理，造成人員傷害機(jī)械傷害攪拌作業(yè)22作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)23作業(yè)前未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)24作業(yè)中未按規(guī)定及時(shí)添加潤脂和潤滑油機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)25作業(yè)中空載試機(jī)檢查各機(jī)械設(shè)備工作是否正常機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)26作業(yè)中投料速度過快，過多機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)27作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害攪拌作業(yè)28作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害截?cái)嘧鳂I(yè)29作業(yè)前檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位，按鈕開關(guān)檢查過程中觸摸刀片以及其他部件，濕手觸摸電器按鈕火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害截?cái)嘧鳂I(yè)30設(shè)備運(yùn)行，異?；蚬收咸幹迷O(shè)備運(yùn)行觸摸刀片，異?；蚬收咸幹脮r(shí)不注意造成機(jī)械傷害機(jī)械傷害截?cái)嘧鳂I(yè)31作業(yè)完畢關(guān)閉電源，清掃衛(wèi)生忘記關(guān)閉電源火災(zāi),觸電浸涂作業(yè)32上涂料涂料泄漏火災(zāi)浸涂作業(yè)33浸泡浸泡池溢流其他爆炸浸涂作業(yè)34上料電動葫蘆損壞其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)35作業(yè)前臨時(shí)作業(yè)人員未持有電工作業(yè)證其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)36作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)37作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電臨時(shí)用電作業(yè)38作業(yè)中臨時(shí)用電作業(yè)線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)39作業(yè)中現(xiàn)場臨時(shí)用電作業(yè)配電盤、箱應(yīng)未有防雨措施其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)40作業(yè)中停電時(shí)未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)41作業(yè)中電工工具絕緣不良其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)42作業(yè)中搬遷或移動用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)43作業(yè)后沒有及時(shí)拆除臨時(shí)用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時(shí)用電作業(yè)線路其他傷害,觸電臨時(shí)用電作業(yè)44作業(yè)后未對現(xiàn)場進(jìn)行清理其他傷害,觸電切片作業(yè)45穿戴勞保用品不佩戴或佩戴不完整其他傷害切片作業(yè)46開機(jī)前檢查防護(hù)罩是否齊全，電壓是否正常，帶好防護(hù)裝置。檢查過程中觸摸電氣按鈕觸電,機(jī)械傷害切片作業(yè)47檢查設(shè)備的運(yùn)行情況運(yùn)轉(zhuǎn)過程中觸摸轉(zhuǎn)動的機(jī)器部件觸電,機(jī)械傷害切片作業(yè)48輸送切割材料進(jìn)行操作操作過程中刀片傷手其他傷害,機(jī)械傷害切片作業(yè)49任務(wù)完成停車清潔清掃過程中冷氣吹身體其他傷害燒結(jié)作業(yè)50作業(yè)前設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)缺失或失效，未正確穿戴勞保用品觸電,灼燙燒結(jié)作業(yè)51作業(yè)中肢體觸碰高溫工件、爐門或高溫爐體灼燙燒結(jié)作業(yè)52作業(yè)中手拿工件時(shí)失穩(wěn)滑落其他傷害燒結(jié)作業(yè)53作業(yè)中首次點(diǎn)火不著時(shí)未進(jìn)行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點(diǎn)火其他爆炸燒結(jié)作業(yè)54作業(yè)中天燃?xì)饴┗馂?zāi),其他爆炸燒結(jié)作業(yè)55作業(yè)中中途熄火未進(jìn)行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點(diǎn)火其他爆炸燒結(jié)作業(yè)56作業(yè)中肢體觸碰旋轉(zhuǎn)設(shè)備機(jī)械傷害燒結(jié)作業(yè)57工作結(jié)束未及時(shí)關(guān)閉電、天燃開關(guān)觸電,火災(zāi),其他傷害設(shè)備檢維修58設(shè)備巡檢值班人員不按規(guī)定巡檢或巡檢不認(rèn)真未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題機(jī)械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修59設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備周期潤滑執(zhí)行不到位，設(shè)備故障不及時(shí)處理帶病運(yùn)行，機(jī)臺清潔不到位，零部件磨損未及時(shí)處理機(jī)械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修60設(shè)備維修設(shè)備維修前未停電停車，工具亂丟亂放，拆卸零部件亂丟亂放，不佩戴勞保用品，非專業(yè)人員參與維修，設(shè)備人員操作不當(dāng)，高處作業(yè)不注意安全，設(shè)備試車前不全面檢查機(jī)械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修61危險(xiǎn)辨識辨識不全觸電,機(jī)械傷害,其他傷害設(shè)備檢維修62檢修安全措施措施不詳細(xì)，不具體，執(zhí)行力差觸電,機(jī)械傷害,其他傷害實(shí)驗(yàn)室作業(yè)63實(shí)驗(yàn)室分析1.開機(jī)前未進(jìn)行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙實(shí)驗(yàn)室作業(yè)64實(shí)驗(yàn)室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電實(shí)驗(yàn)室作業(yè)65取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙行車作業(yè)66運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查鋼絲繩斷絲斷股造成吊架掉落、安全裝置失效。起重傷害行車作業(yè)67運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查軌道上有雜物。其他傷害行車作業(yè)68運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查檢查軌道時(shí)注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。高處墜落行車作業(yè)69運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查檢查大梁、端梁上設(shè)備時(shí)注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。其他傷害原料卸車作業(yè)70作業(yè)前未對卸料區(qū)進(jìn)行檢查，確保正常其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)71作業(yè)中未在規(guī)定區(qū)域進(jìn)行卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)72作業(yè)中無關(guān)人員進(jìn)入卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害原料卸車作業(yè)73作業(yè)后工作完畢后，未理現(xiàn)場，工件工具擺放整齊其他傷害,車輛傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型辦公設(shè)施1辦公樓用電設(shè)施缺陷、老化完好齊全觸電辦公設(shè)施2電源開關(guān)破損、電線老化裸露、虛接短路完好齊全觸電,火災(zāi)辦公設(shè)施3電腦、復(fù)印機(jī)的電磁輻射完好齊全其他傷害辦公設(shè)施4文件柜柜體倒塌砸傷人員完好齊全其他傷害倉庫5電氣庫房內(nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)倉庫6照明設(shè)施良好其他傷害倉庫7應(yīng)急通道暢通無阻其他傷害倉庫8滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)火災(zāi)倉庫9照明應(yīng)急照明觸電,其他傷害叉車10制動車輛正常行駛時(shí)無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時(shí)制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害叉車11叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害叉車12油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)叉車13輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害灌裝機(jī)14安全通道暢通無堵塞其他傷害灌裝機(jī)15道滾道滾清潔防護(hù)網(wǎng)牢固、正常，防護(hù)網(wǎng)完好。機(jī)械傷害灌裝機(jī)16閥門及管道管路與閥門無泄漏中毒和窒息灌裝機(jī)17電氣線路、開關(guān)、接地電氣線路、開關(guān)無破損，外殼接地牢固觸電灌裝機(jī)18設(shè)備安全接地電氣線路老化或破環(huán)裸露，或未良好接地引發(fā)觸電觸電灌裝機(jī)19機(jī)械轉(zhuǎn)動部位機(jī)械轉(zhuǎn)動部位不牢固或安全防護(hù)不到位機(jī)械傷害灌裝機(jī)20輸送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)，有顫抖現(xiàn)象導(dǎo)致機(jī)械傷害機(jī)械傷害灌裝機(jī)21管道及閥門各種管道連接及閥門無泄漏火災(zāi)灌裝機(jī)22鋼架牢固、無晃動機(jī)械傷害攪拌機(jī)23作業(yè)平臺作業(yè)平臺應(yīng)平穩(wěn)。其他傷害攪拌機(jī)24整機(jī)支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害攪拌機(jī)25整機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)26運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震動、噪音等情況機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)27運(yùn)轉(zhuǎn)攪拌、傳動、電機(jī)等結(jié)構(gòu)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)28運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)29運(yùn)轉(zhuǎn)按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線應(yīng)連接可靠機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)30運(yùn)轉(zhuǎn)傳送設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常情況觸電,機(jī)械傷害攪拌機(jī)31安全裝置危險(xiǎn)部位安全防護(hù)裝置良好機(jī)械傷害,其他傷害攪拌機(jī)32安全裝置機(jī)械連鎖及漏電保護(hù)裝置運(yùn)行正常機(jī)械傷害,其他傷害截?cái)鄼C(jī)33電路線路是否完整、接地觸電截?cái)鄼C(jī)34裁刀刀片正常不變形機(jī)械傷害截?cái)鄼C(jī)35電源線絕緣觸電截?cái)鄼C(jī)36機(jī)頭完好無損機(jī)械傷害截?cái)鄼C(jī)37電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害,觸電捏合機(jī)38電機(jī)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機(jī)械傷害,觸電,其他傷害捏合機(jī)39電機(jī)電氣線路電機(jī)電氣線路無漏電機(jī)械傷害,觸電,其他傷害捏合機(jī)40電機(jī)溫度≤70℃觸電,機(jī)械傷害,物體打擊,灼燙捏合機(jī)41運(yùn)行聲音聲音正常，無雜音觸電,機(jī)械傷害,物體打擊捏合機(jī)42潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機(jī)械傷害,物體打擊捏合機(jī)43電機(jī)電流電機(jī)銘牌規(guī)定觸電,機(jī)械傷害,物體打擊捏合機(jī)44支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機(jī)械傷害,物體打擊捏合機(jī)45接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸切片機(jī)46電源線使用獨(dú)立的電源線，電源電纜要遠(yuǎn)離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨(dú)按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害切片機(jī)47切刀刀具應(yīng)牢固、無松動、無損傷；在使用期限內(nèi)使用機(jī)械傷害,其他傷害切片機(jī)48電源線接地；觸電,火災(zāi),其他傷害切片機(jī)49配電箱線路按照GB50169《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》,GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》執(zhí)行,箱內(nèi)應(yīng)有電路圖、不得掛接其他臨時(shí)用電設(shè)備；外觀應(yīng)完整、牢固、防潮、防塵，箱內(nèi)無雜物，保持清潔觸電,火災(zāi),其他傷害燒結(jié)爐50主機(jī)傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機(jī)運(yùn)行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點(diǎn)蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機(jī)械傷害燒結(jié)爐51點(diǎn)火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點(diǎn)火爐限位靈敏可靠中毒和窒息燒結(jié)爐52臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機(jī)械傷害生產(chǎn)車間53警示標(biāo)識、標(biāo)線警示標(biāo)識應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線應(yīng)符合火災(zāi)生產(chǎn)車間54疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)生產(chǎn)車間55應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)生產(chǎn)車間56安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)實(shí)驗(yàn)室57實(shí)驗(yàn)室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)行車58行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害行車59行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害行車60行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害行車61行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害行車62行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害行車63行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害行車64行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害行車65行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害行車66行車各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(倉庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施倉庫1電氣庫房內(nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫2照明設(shè)施良好其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫3應(yīng)急通道暢通無阻其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫4滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施倉庫5照明應(yīng)急照明觸電,其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(辦公室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施1辦公樓用電設(shè)施缺陷、老化完好齊全觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施2電源開關(guān)破損、電線老化裸露、虛接短路完好齊全觸電,火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施3電腦、復(fù)印機(jī)的電磁輻射完好齊全其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施辦公設(shè)施4文件柜柜體倒塌砸傷人員完好齊全其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(生產(chǎn)車間)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間1警示標(biāo)識、標(biāo)線警示標(biāo)識應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線應(yīng)符合火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間2疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間3應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間4安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)1作業(yè)前臨時(shí)作業(yè)人員未持有電工作業(yè)證其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)2作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)3作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)4作業(yè)中臨時(shí)用電作業(yè)線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)5作業(yè)中現(xiàn)場臨時(shí)用電作業(yè)配電盤、箱應(yīng)未有防雨措施其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)6作業(yè)中停電時(shí)未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人其他傷害,觸電367126三級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)7作業(yè)中電工工具絕緣不良其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)8作業(yè)中搬遷或移動用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)9作業(yè)后沒有及時(shí)拆除臨時(shí)用電作業(yè)設(shè)施或非電工拆除臨時(shí)用電作業(yè)線路其他傷害,觸電16742四級1作業(yè)活動臨時(shí)用電作業(yè)10作業(yè)后未對現(xiàn)場進(jìn)行清理其他傷害,觸電16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動叉車作業(yè)1啟動車輛啟動車輛前未進(jìn)行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車輛傷害16742四級1作業(yè)活動叉車作業(yè)2作業(yè)過程超速行駛，無證駕駛，未按照操作規(guī)程車輛傷害16742四級1作業(yè)活動叉車作業(yè)3熄火停車未拔鑰匙車輛傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(低壓電工作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電16742四級1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)2作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線或接線端子未壓緊；從開關(guān)進(jìn)線端接線；一個(gè)開關(guān)接多臺設(shè)備；零線、地線混接。觸電16742四級1作業(yè)活動低壓電工作業(yè)3作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動行車作業(yè)1運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查鋼絲繩斷絲斷股造成吊架掉落、安全裝置失效。起重傷害16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)2運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查軌道上有雜物。其他傷害16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)3運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查檢查軌道時(shí)注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。高處墜落16742四級1作業(yè)活動行車作業(yè)4運(yùn)轉(zhuǎn)前檢查檢查大梁、端梁上設(shè)備時(shí)注意力不集中造成絆倒或腳底打滑。其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(設(shè)備檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動設(shè)備檢維修1設(shè)備巡檢值班人員不按規(guī)定巡檢或巡檢不認(rèn)真未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題機(jī)械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修2設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備周期潤滑執(zhí)行不到位，設(shè)備故障不及時(shí)處理帶病運(yùn)行，機(jī)臺清潔不到位，零部件磨損未及時(shí)處理機(jī)械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修3設(shè)備維修設(shè)備維修前未停電停車，工具亂丟亂放，拆卸零部件亂丟亂放，不佩戴勞保用品，非專業(yè)人員參與維修，設(shè)備人員操作不當(dāng)，高處作業(yè)不注意安全，設(shè)備試車前不全面檢查機(jī)械傷害,其他傷害367126三級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修4危險(xiǎn)辨識辨識不全觸電,機(jī)械傷害,其他傷害16742四級1作業(yè)活動設(shè)備檢維修5檢修安全措施措施不詳細(xì)，不具體，執(zhí)行力差觸電,機(jī)械傷害,其他傷害367126三級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(原料卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)1作業(yè)前未對卸料區(qū)進(jìn)行檢查，確保正常其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)2作業(yè)中未在規(guī)定區(qū)域進(jìn)行卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)3作業(yè)中無關(guān)人員進(jìn)入卸料作業(yè)其他傷害,車輛傷害16742四級1作業(yè)活動原料卸車作業(yè)4作業(yè)后工作完畢后，未理現(xiàn)場，工件工具擺放整齊其他傷害,車輛傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(切片作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動切片作業(yè)1穿戴勞保用品不佩戴或佩戴不完整其他傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)2開機(jī)前檢查防護(hù)罩是否齊全，電壓是否正常，帶好防護(hù)裝置。檢查過程中觸摸電氣按鈕觸電,機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)3檢查設(shè)備的運(yùn)行情況運(yùn)轉(zhuǎn)過程中觸摸轉(zhuǎn)動的機(jī)器部件觸電,機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)4輸送切割材料進(jìn)行操作操作過程中刀片傷手其他傷害,機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動切片作業(yè)5任務(wù)完成停車清潔清掃過程中冷氣吹身體其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(截?cái)嘧鳂I(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動截?cái)嘧鳂I(yè)1作業(yè)前檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位，按鈕開關(guān)檢查過程中觸摸刀片以及其他部件，濕手觸摸電器按鈕火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動截?cái)嘧鳂I(yè)2設(shè)備運(yùn)行，異?；蚬收咸幹迷O(shè)備運(yùn)行觸摸刀片，異常或故障處置時(shí)不注意造成機(jī)械傷害機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動截?cái)嘧鳂I(yè)3作業(yè)完畢關(guān)閉電源，清掃衛(wèi)生忘記關(guān)閉電源火災(zāi),觸電16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(攪拌作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動攪拌作業(yè)1作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)2作業(yè)前未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)3作業(yè)中未按規(guī)定及時(shí)添加潤脂和潤滑油機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)4作業(yè)中空載試機(jī)檢查各機(jī)械設(shè)備工作是否正常機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)5作業(yè)中投料速度過快，過多機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)6作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級1作業(yè)活動攪拌作業(yè)7作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關(guān)電氣設(shè)備機(jī)械傷害,觸電,其他

傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(浸涂作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動浸涂作業(yè)1上涂料涂料泄漏火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動浸涂作業(yè)2浸泡浸泡池溢流其他爆炸16742四級1作業(yè)活動浸涂作業(yè)3上料電動葫蘆損壞其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(烘干作業(yè)、)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動烘干作業(yè)1開機(jī)打開主開關(guān)啟動主機(jī)、點(diǎn)火裝置，調(diào)整機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)速度設(shè)備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)觸電16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)2停機(jī)檢查設(shè)備運(yùn)行過程產(chǎn)生高溫未停機(jī)檢查仍繼續(xù)作業(yè)灼燙16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)3開機(jī)前檢查點(diǎn)火系統(tǒng)和氣壓表根據(jù)產(chǎn)品瓶型更換相應(yīng)機(jī)件未停機(jī)狀態(tài)進(jìn)行設(shè)備維修機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動烘干作業(yè)4工作結(jié)束切斷電源清理機(jī)器機(jī)器未完全停止就開始清理，造成人員傷害機(jī)械傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(燒結(jié)作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)1作業(yè)前設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)缺失或失效，未正確穿戴勞保用品觸電,灼燙16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)2作業(yè)中肢體觸碰高溫工件、爐門或高溫爐體灼燙16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)3作業(yè)中手拿工件時(shí)失穩(wěn)滑落其他傷害16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)4作業(yè)中首次點(diǎn)火不著時(shí)未進(jìn)行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點(diǎn)火其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)5作業(yè)中天燃?xì)饴┗馂?zāi),其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)6作業(yè)中中途熄火未進(jìn)行吹掃爐內(nèi)可燃?xì)怏w，再次點(diǎn)火其他爆炸16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)7作業(yè)中肢體觸碰旋轉(zhuǎn)設(shè)備機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動燒結(jié)作業(yè)8工作結(jié)束未及時(shí)關(guān)閉電、天燃開關(guān)觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(包裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動包裝作業(yè)1貨物擺放物品碼放過高，發(fā)生墜落其他傷害16742四級1作業(yè)活動包裝作業(yè)2操作滑落造成人員砸傷物體打擊16742四級1作業(yè)活動包裝作業(yè)3將地面的雜物及時(shí)清理摔傷其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(成品裝車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)1車輛駛?cè)胙b車區(qū)車輛超速車輛傷害16742四級1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)2裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損其他傷害,坍塌16742四級1作業(yè)活動成品裝車作業(yè)3車輛駛離車輛超速車輛傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(灌裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動灌裝作業(yè)1灌裝前檢查管道、閥門泄露火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)2準(zhǔn)備包裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)3灌裝閥門關(guān)閉不嚴(yán)；使用不防爆工具；包裝桶滲漏火災(zāi)16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)4灌裝氣壓不足；防護(hù)擋板松動或脫落機(jī)械傷害16742四級1作業(yè)活動灌裝作業(yè)5成品入庫車輛超速；包裝泄漏；堆垛坍塌車輛傷害,火災(zāi),坍塌16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(攪拌機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)1作業(yè)平臺作業(yè)平臺應(yīng)平穩(wěn)。其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)2整機(jī)支撐架設(shè)牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)3整機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)4運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震動、噪音等情況機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)5運(yùn)轉(zhuǎn)攪拌、傳動、電機(jī)等結(jié)構(gòu)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)6運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)7運(yùn)轉(zhuǎn)按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線應(yīng)連接可靠機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)8運(yùn)轉(zhuǎn)傳送設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常情況觸電,機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)9安全裝置危險(xiǎn)部位安全防護(hù)裝置良好機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)10安全裝置機(jī)械連鎖及漏電保護(hù)裝置運(yùn)行正常機(jī)械傷害,其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(灌裝機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)1安全通道暢通無堵塞其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)2道滾道滾清潔防護(hù)網(wǎng)牢固、正常，防護(hù)網(wǎng)完好。機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)3閥門及管道管路與閥門無泄漏中毒和窒息16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)4電氣線路、開關(guān)、接地電氣線路、開關(guān)無破損，外殼接地牢固觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)5設(shè)備安全接地電氣線路老化或破環(huán)裸露，或未良好接地引發(fā)觸電觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)6機(jī)械轉(zhuǎn)動部位機(jī)械轉(zhuǎn)動部位不牢固或安全防護(hù)不到位機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)7輸送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)，有顫抖現(xiàn)象導(dǎo)致機(jī)械傷害機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)8管道及閥門各種管道連接及閥門無泄漏火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)9鋼架牢固、無晃動機(jī)械傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(切片機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施切片機(jī)1電源線使用獨(dú)立的電源線，電源電纜要遠(yuǎn)離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨(dú)按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機(jī)2切刀刀具應(yīng)牢固、無松動、無損傷；在使用期限內(nèi)使用機(jī)械傷害,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機(jī)3電源線接地；觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施切片機(jī)4配電箱線路按照GB50169《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》,GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》執(zhí)行,箱內(nèi)應(yīng)有電路圖、不得掛接其他臨時(shí)用電設(shè)備；外觀應(yīng)完整、牢固、防潮、防塵，箱內(nèi)無雜物，保持清潔觸電,火災(zāi),其他傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(截?cái)鄼C(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)1電路線路是否完整、接地觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)2裁刀刀片正常不變形機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)3電源線絕緣觸電16742四級2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)4機(jī)頭完好無損機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害,觸電16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車7行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車8行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施行車9行車各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1制動車輛正常行駛時(shí)無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時(shí)制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害367126三級2設(shè)備設(shè)施叉車2叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施叉車3油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)16742四級2設(shè)備設(shè)施叉車4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(燒結(jié)爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐1主機(jī)傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機(jī)運(yùn)行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點(diǎn)蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機(jī)械傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐2點(diǎn)火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點(diǎn)火爐限位靈敏可靠中毒和窒息16742四級2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐3臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機(jī)械傷害16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(捏合機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)1電機(jī)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機(jī)械傷害,觸電,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)2電機(jī)電氣線路電機(jī)電氣線路無漏電機(jī)械傷害,觸電,其他傷害16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)3電機(jī)溫度≤70℃觸電,機(jī)械傷害,物體打擊,灼燙16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)4運(yùn)行聲音聲音正常，無雜音觸電,機(jī)械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)5潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機(jī)械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)6電機(jī)電流電機(jī)銘牌規(guī)定觸電,機(jī)械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)7支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機(jī)械傷害,物體打擊16742四級2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)8接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(實(shí)驗(yàn)室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色2設(shè)備設(shè)施實(shí)驗(yàn)室1實(shí)驗(yàn)室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)16742四級

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(實(shí)驗(yàn)室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)1實(shí)驗(yàn)室分析1.開機(jī)前未進(jìn)行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙16742四級1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)2實(shí)驗(yàn)室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電16742四級1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)3取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙16742四級

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(實(shí)驗(yàn)室作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)1實(shí)驗(yàn)室分析1.開機(jī)前未進(jìn)行檢查； 2.違規(guī)操作； 3.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙四級1.現(xiàn)場張貼警示標(biāo)識，操作規(guī)程； 2.配備勞保用品； 3.開機(jī)前進(jìn)行檢查。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進(jìn)行應(yīng)急演練。崗位職工√1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)2實(shí)驗(yàn)室設(shè)備開關(guān)使用用電設(shè)備，電氣設(shè)備使用不當(dāng)，容易造成觸電事故。觸電四級設(shè)有漏電保護(hù)裝置。張貼警示標(biāo)識。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進(jìn)行應(yīng)急演練。崗位職工√1作業(yè)活動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)3取樣1.違章作業(yè)； 2.未佩戴勞保用品。機(jī)械傷害,灼燙四級1.現(xiàn)場張貼警示標(biāo)示、操作規(guī)程； 2.佩戴勞保用品。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行培訓(xùn)。配備勞保用品。操作作業(yè)能正確掌握熟練使用應(yīng)急器具，并經(jīng)常進(jìn)行應(yīng)急演練。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(實(shí)驗(yàn)室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施實(shí)驗(yàn)室1實(shí)驗(yàn)室GB21746《教學(xué)儀器設(shè)備安全要求總則》其他傷害,灼燙,中毒和窒息,火災(zāi)四級1.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室宜設(shè)在建筑物首層； 2.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)藥品室的朝向不宜朝西或西南； 3.化學(xué)實(shí)驗(yàn)桌的端部應(yīng)設(shè)洗滌池； 4.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)至少設(shè)置一個(gè)急救沖洗水嘴； 5.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的外墻至少應(yīng)設(shè)置2個(gè)機(jī)械排風(fēng)扇； 6.電氣設(shè)施的選型及線路敷設(shè)、接線均應(yīng)采用防爆形式。1.學(xué)校組織實(shí)驗(yàn)室教學(xué)活動時(shí)，教師應(yīng)當(dāng)先對學(xué)生進(jìn)行安全告知和注意事項(xiàng)，并進(jìn)行安全防護(hù)檢查，安全防護(hù)不到位的，不準(zhǔn)參加實(shí)驗(yàn)。 2.經(jīng)授課老師教授完畢后方可向?qū)W生發(fā)放試劑； 3.實(shí)驗(yàn)過程中須有實(shí)驗(yàn)老師在現(xiàn)場監(jiān)督、看護(hù)、指導(dǎo)。相關(guān)教師須經(jīng)實(shí)操培訓(xùn)合格后，方可獨(dú)立完成化學(xué)實(shí)驗(yàn)授課。試驗(yàn)過程中應(yīng)按照實(shí)驗(yàn)危險(xiǎn)性佩戴護(hù)目鏡、口罩等防護(hù)用品。1.當(dāng)有害化學(xué)藥品濺人眼中或接觸皮膚時(shí)，需立即用急救沖洗水嘴沖洗，同時(shí)立即撥打急救電話120； 2.灼燙創(chuàng)面忌涂有顏色藥物，保留水泡皮，避免轉(zhuǎn)送醫(yī)院途中的污染，對燙傷創(chuàng)面不是太大、太深的，迅速涂抹燙傷膏，然后送醫(yī)救治； 3.發(fā)生中毒窒息事故后，現(xiàn)場授課老師應(yīng)立即撥打急救電話120,將受傷人員移至通風(fēng)良好的場所，采取心肺復(fù)蘇等急救措施進(jìn)行施救； 4.發(fā)生火災(zāi)事故后，現(xiàn)場授課老師應(yīng)迅速組織學(xué)生疏散，進(jìn)行現(xiàn)場處置的同時(shí)，立即撥打火警電話119.崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(捏合機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)1電機(jī)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸部位封閉完好無外露機(jī)械傷害,觸電,其他傷害四級設(shè)置外殼護(hù)罩并能完全防護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)軸，且安全防護(hù)罩孔不得超過一個(gè)小指的寬度張貼“當(dāng)心機(jī)械傷害”安全標(biāo)識機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)2電機(jī)電氣線路電機(jī)電氣線路無漏電機(jī)械傷害,觸電,其他傷害四級1.電源線完好無破損；2.設(shè)置接地跨接保護(hù)線每日進(jìn)行日常巡查接地跨接保護(hù)線不得隨意拆除穿戴工作服、安全帽、安全鞋采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)3電機(jī)溫度≤70℃觸電,機(jī)械傷害,物體打擊,灼燙四級配備巡檢測溫儀。每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)4運(yùn)行聲音聲音正常，無雜音觸電,機(jī)械傷害,物體打擊四級嚴(yán)格把控?cái)嚢铏C(jī)質(zhì)量。每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)5潤滑情況在規(guī)定范圍內(nèi)機(jī)械傷害,物體打擊四級定期更換潤滑油。每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)6電機(jī)電流電機(jī)銘牌規(guī)定觸電,機(jī)械傷害,物體打擊四級電流引入DCS控制室遠(yuǎn)程監(jiān)控。每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)7支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，緊固螺栓完好。觸電,機(jī)械傷害,物體打擊四級嚴(yán)格把控?cái)嚢铏C(jī)安裝質(zhì)量。每小時(shí)巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系維修人員維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)8接地接地絕緣≤4Ω火災(zāi),爆炸四級嚴(yán)格把控?cái)嚢铏C(jī)安裝質(zhì)量。1.每年檢查二次（接地電阻≤4.0Ω）、防護(hù)二次；

2.組織專項(xiàng)防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修。

3.每日巡檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。開展攪拌機(jī)運(yùn)行檢查知識培訓(xùn)。正確佩戴勞保用品。及時(shí)聯(lián)系電氣維修人員維修。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(燒結(jié)爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐1主機(jī)傳動部分電壓、電流、絕緣電阻符合要求、地腳螺栓無松動，輔助減速機(jī)運(yùn)行情況良好，動、靜密封無滲油現(xiàn)象，緩沖器符合要求，柔性傳動滾針組件、箱體內(nèi)潤滑充足，管路暢通無滲油，柔性傳動各結(jié)合面螺栓緊固可靠，拉壓桿、扭力桿、支承桿無變形，無彎曲或損壞，蝸輪、蝸桿、大小齒輪嚙合面無點(diǎn)蝕等缺陷，嚙合間隙大小符合要求觸電,機(jī)械傷害四級設(shè)置護(hù)罩、事故緊急開關(guān)檢查電機(jī)運(yùn)行情況，電壓、電流、絕緣電阻是否符合要求。各部件根據(jù)磨損情況及時(shí)更換。各軸承潤滑部位及潤滑，定期加油，每周一次設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、防護(hù)服開啟事故拉繩開關(guān)，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐2點(diǎn)火爐流量閥、壓力閥及傳感器等元件靈敏可靠，燒嘴火焰調(diào)節(jié)得當(dāng)，各法蘭聯(lián)接緊密，無泄漏，點(diǎn)火爐限位靈敏可靠中毒和窒息四級采用符合國標(biāo)的設(shè)備備件各零部件靈敏可靠，各法蘭密封良好、無泄漏，如出現(xiàn)煤氣泄漏，佩戴空氣呼吸器對法蘭進(jìn)行密封。設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、CO報(bào)警儀立即撤離，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施燒結(jié)爐3臺車臺車欄板、篦條、隔熱件無燒損裂紋，臺車車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象。電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，無異音；棘輪磨損正常；檢查裝置有無蓖條卡阻其他爆炸,機(jī)械傷害四級設(shè)置護(hù)欄、事故緊急開關(guān)檢查臺車欄板、篦條、車體無塌腰現(xiàn)象、裂紋。臺車車輪無串軸、潤滑不良等現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理設(shè)備基礎(chǔ)知識、安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴防塵口罩、防砸鞋開啟事故拉繩開關(guān)，撥打急救電話。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施叉車1制動車輛正常行駛時(shí)無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時(shí)制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害三級定期維保、檢查更換剎車片、剎車油；限制車速，定期檢測，叉車司機(jī)持證上崗。1.定期崗位培訓(xùn)1.配備應(yīng)急藥品藥箱班長√√2設(shè)備設(shè)施叉車2叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害四級定期檢測燈光設(shè)施亮度、變換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上崗。每年對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)配備相對應(yīng)安全勞保用品齊全現(xiàn)場施救，撥打急救電話崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車3油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)四級定期崗位培訓(xùn)1.配備滅火器材，應(yīng)急藥箱崗位職工√2設(shè)備設(shè)施叉車4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害四級定期維保、檢測，檢查輪胎外觀，不符合要求應(yīng)及時(shí)更換，保證胎壓正常，叉車工持證上崗。1.定期崗位培訓(xùn)1.配備應(yīng)急藥品藥箱崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施行車1行車鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量符合國標(biāo)規(guī)定起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車2行車滑輪的護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車3行車吊鉤無裂紋、防脫扣完好起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車4行車制動器工作可靠，連接件無超標(biāo)使用，安裝與制動力矩符合要求起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車5行車各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車6行車緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車7行車信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車8行車PE連接可靠電氣設(shè)備完好有效起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施行車9行車各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備可靠，安裝符合要求起重傷害四級定期檢測，每月檢查一次，做好日常運(yùn)行故障記錄開展操作規(guī)程和行車安全培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按照現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(截?cái)鄼C(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)1電路線路是否完整、接地觸電四級加強(qiáng)了現(xiàn)場作業(yè)人員違章作業(yè)檢查管理。定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)2裁刀刀片正常不變形機(jī)械傷害四級制定操作規(guī)程并嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。作業(yè)前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護(hù)用品作業(yè)關(guān)閉機(jī)械設(shè)備,讓傷者脫離危險(xiǎn)現(xiàn)場;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)3電源線絕緣觸電四級定期對電氣線路、漏電保護(hù)、接地裝置進(jìn)行檢查作業(yè)前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護(hù)用品立即斷開電源。使用絕緣工具拉開觸電者或挑開電源電線;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)4機(jī)頭完好無損機(jī)械傷害四級設(shè)置急停按鈕裁斷機(jī)張貼安全警示標(biāo)志:“當(dāng)心機(jī)械傷言”定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護(hù)用品關(guān)閉機(jī)械設(shè)備,讓傷者脫離危險(xiǎn)現(xiàn)場;崗位職工√2設(shè)備設(shè)施截?cái)鄼C(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害,觸電四級制定操作規(guī)程并嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。作業(yè)前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育佩戴勞動防護(hù)用品崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(切片機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施切片機(jī)1電源線使用獨(dú)立的電源線，電源電纜要遠(yuǎn)離發(fā)熱物體，設(shè)備應(yīng)單獨(dú)按標(biāo)準(zhǔn)GB50065《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》觸電,火災(zāi),其他傷害四級1、工程技術(shù)措施：電源線套管防護(hù)，使用工業(yè)連接器；2、管理措施：制定安全操作規(guī)程、崗位自檢，張貼警示標(biāo)識；3、培訓(xùn)教育措施：組織員工觸電應(yīng)急處置培訓(xùn)，提高員工安全意識；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動觸電、火災(zāi)事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√2設(shè)備設(shè)