IATF16949-管理評審報告

盛旺汽車零部件(昆山)有限公司,,,,

管理評審報告,,,,

會議日期,2018.05.18,會議地點(diǎn),ConferenceRoom1#ofPlant2,

會議主持,陳副總,與會人員,最高管理層和各部門主管（見會議簽到表）,

評審目的,對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評審，對所選定的質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性做出綜合評價，以保證標(biāo)準(zhǔn)的要求以及實(shí)現(xiàn)規(guī)定的品質(zhì)方針和目標(biāo)。,,,

評審依據(jù),"■IATF16949：2016

□ISO14001

■顧客期望、社會要求、顧客特殊要求

□環(huán)境手冊",,"■質(zhì)量手冊

■程序文件

■法律、法規(guī)

■其他相關(guān)文件",

IATF16949:2016過程,管理評審輸入,管理評審記錄及輸出,,

,,報告內(nèi)容,,報告部門

9.3管理評審,業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃完成情況,計劃顯示出公司的國內(nèi)產(chǎn)品銷售值未達(dá)成目標(biāo)，需要繼續(xù)跟蹤。公司籌備的三期計劃增產(chǎn)100萬/年，硬件設(shè)施目前已順利完成，2018年上半年三期已順利通過Ford&FCA&Benz審核，BMW&GM暫時沒有新項(xiàng)目在三期生產(chǎn)，待有新項(xiàng)目時申請BMW&GM審核。,,最高管理者

,質(zhì)量方針、目標(biāo)和過程績效實(shí)施情況,"質(zhì)量方針在我司已進(jìn)行了廣泛宣傳,同仁也通過認(rèn)真學(xué)習(xí),理解其宗旨,且預(yù)定的目標(biāo)也基本達(dá)標(biāo),實(shí)際的狀況由過程績效指標(biāo)反映出來。

",,管理者代表

,內(nèi)外部變化對體系的影響性分析,"1.從近期來看，風(fēng)險源主要包括：美國市場的貿(mào)易保護(hù)抬頭，能源供應(yīng)短缺，Chrysler向市場新車型投入減少，中國市場產(chǎn)能增加速度過快，政府對安全和環(huán)境問題的監(jiān)管過度，都將對我們產(chǎn)生一定程度的影響，

2.但機(jī)會也隨之而來，例如：電動汽車市場的興起，終端客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)注度提高，政府對安全和環(huán)境的要求更加嚴(yán)格，歐洲供應(yīng)商產(chǎn)能不足等對我們都將是有利的，

3.我們的優(yōu)勢包含：豐富的產(chǎn)品線，良好的客戶端質(zhì)量績效，領(lǐng)先的制造設(shè)備，完整的開發(fā)能力，組織結(jié)構(gòu)扁平利于快速響應(yīng)，

4.我們的劣勢：過度集中的客戶群，組織結(jié)構(gòu)不夠完善，員工的平均文化素質(zhì)較低，人員流失率過高，內(nèi)部成本比較高，在輪轂行業(yè)沒有獨(dú)有的核心技術(shù)

5.因此我們要把握好這些機(jī)會，同時做好風(fēng)險的預(yù)防，盡量取長補(bǔ)短，將我們最大的優(yōu)勢發(fā)揮出來，維護(hù)現(xiàn)有客戶群，深入挖掘，提高在現(xiàn)有客戶群的份額占比，重點(diǎn)開發(fā)一些新的電動汽車客戶，對電動車項(xiàng)目有所側(cè)重，對工廠的環(huán)保和安全方面加強(qiáng)監(jiān)管，加大投入，加強(qiáng)鋁輪輕量化的技術(shù)研發(fā)，保持良好的客戶端質(zhì)量績效，對客戶的要求，及時響應(yīng)，增加客戶滿意度，嘗試開發(fā)一些國產(chǎn)汽車品牌的客戶，繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)。

",,

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,各客戶的綜合評分，顧客滿意度監(jiān)控和來自相關(guān)方的反饋,"1.公司目前的主要客戶FCA、Ford、Benz、BMW、GM，數(shù)據(jù)資料顯示公司得到了客戶的肯定。

2.2017年度，我們得到了FCA和Ford的全球質(zhì)量獎項(xiàng)，這是客戶對我們最好的獎勵

3.對于政府和供應(yīng)商等其他相關(guān)方，我們也定期進(jìn)行了溝通，溝通結(jié)果顯示相關(guān)方對我們的評價還是比較滿意的。",,

,產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告,本年度公司的產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)時交貨率每月均能達(dá)標(biāo)。但產(chǎn)品型式準(zhǔn)時交貨率仍需提高，今后將與顧客保持良好的合作關(guān)系。,,PC

,,,,,

,生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況,2017年的生產(chǎn)計劃完成情況基本按照預(yù)定目標(biāo)完成，每月定時評審，針對問題點(diǎn)積極對策。,,

,,對生產(chǎn)計劃的的完成情況采用了月報的方式，且每天合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)，提高制程生產(chǎn)效率。,,

,,,,PC

,倉庫物料庫存周轉(zhuǎn)率,本年度庫存周轉(zhuǎn)狀況與去年相比，有較大提高，對于物料呆滯問題尋求對策予以改善，目前對策大部分已完成，小部分在進(jìn)行中，從效果看，對策有效。,,PC

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,設(shè)備綜合效率情況,設(shè)備綜合效率MF/MM/MP還有個別月份未達(dá)到目標(biāo)值，仍需在后續(xù)的工作中持續(xù)改善。,,

,生產(chǎn)成本與物料消耗情況；,"根據(jù)各科所給的資料，物料消耗基本穩(wěn)定，物料消耗與產(chǎn)出基本一致。

",,MF&MM&MP

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,設(shè)備、模具管理情況。,"A.通過改善計劃對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，并實(shí)施。機(jī)械故障能有效及時處理。

B.模具的管理狀況在每月的QOS中均有報，均能達(dá)到目標(biāo)值。對模具的狀況有了較好的監(jiān)控作用。

C.年度設(shè)備PM保養(yǎng)完成狀況，1、由于今年人員離職較多，新人多上手慢，2、擴(kuò)產(chǎn)安裝設(shè)備配合,導(dǎo)致人員緊張，部分機(jī)臺PM滯后未得到充分的保養(yǎng)，18年我們需要投入更多資源在設(shè)備的保養(yǎng)，是設(shè)備正常運(yùn)行生產(chǎn)。

",,ME&MD

,產(chǎn)品質(zhì)量狀況,"A.全廠的報廢率相對穩(wěn)定。對未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)進(jìn)行加強(qiáng)管理，對達(dá)標(biāo)項(xiàng)做到持續(xù)改進(jìn)。

",,質(zhì)量部

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,"產(chǎn)品、過程審核結(jié)果

（包含內(nèi)外部）","本年度，公司在原來TS16949的質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，按照IATF16949的標(biāo)準(zhǔn)條款要求，對公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了升級，本年度內(nèi)部的審核執(zhí)行率有了很大提高。其中內(nèi)部體系審核/過程審核/產(chǎn)品審核基本都能按照計劃完成。

",,

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,與產(chǎn)品有關(guān)的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況與跟蹤評價（內(nèi)、外部）；,"A.本年度的主要原物料進(jìn)料不合格部分，要求供應(yīng)商提出糾正措施，已完成驗(yàn)證，從跟蹤結(jié)果看對策效果良好。

B.內(nèi)部審核(LPA、ProductAudit、Qualitysystem)的不符合項(xiàng)的糾正措施能夠完成，但有個別月份不是很準(zhǔn)時，已經(jīng)將此項(xiàng)目納入各部門月度績效考評中，需要各部門配合改進(jìn)。

",,

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,不合格品控制,A.本年度在客戶段有發(fā)現(xiàn)由我司原因而造成的不合格品，不良對策已及時提交給客戶，問題點(diǎn)均已關(guān)閉。,,質(zhì)量部

,,"不合格品有明確標(biāo)示,并有效隔離。目前采用顏色標(biāo)簽張貼和指定區(qū)域擺放的方式。無由于不合格品標(biāo)示不清而造成不合格品誤用的情況。

",,

,,B.不合格品處理有明確的職責(zé)權(quán)限。見《不合格品控制程序》,,

,保修績效,來自于客戶記分卡的信息，顯示我們的Warranty水平基本能滿足客戶要求，其中FCA因2018年開始使用新的計分方法，我們的得分有所降低，但我們將會持續(xù)和QEC團(tuán)隊溝通，尋求解決方案。,,

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,內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果；,"A.2017年8月順利通過SGSTS監(jiān)督審核，2017年9月順利通過Benz審核，2018年3月順利通過FCA&Ford審核，4月順利通過BMW審核

B.2018年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)14項(xiàng)缺失，均為一般不符合項(xiàng)，目前大部分已改善完成，未完成的部分質(zhì)量部將會繼續(xù)跟蹤，直至結(jié)案。

",,

,,內(nèi)部質(zhì)量審核對提出的問題和建議采取了糾正和預(yù)防措施。,,

,以往管理評審的糾正措施驗(yàn)證狀況,A.2017年改善建議均已實(shí)施完成。,,質(zhì)量部

,項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r,"新項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)和工程變更執(zhí)行狀況均按照預(yù)訂目標(biāo)進(jìn)行，沒有發(fā)生延遲導(dǎo)致客戶投訴的案件發(fā)生。

",,R&D

,,,,PO

,供應(yīng)商業(yè)績情況報告（質(zhì)量、交期、價格、配合）；,"根據(jù)采購所提供的資料顯示我們的供應(yīng)商基本符合我們的要求，對于供應(yīng)商導(dǎo)致的物料不良和交貨延遲，已經(jīng)要求供應(yīng)商提交相關(guān)對策，目前未出現(xiàn)因供應(yīng)商的問題導(dǎo)致客戶停線或索賠的事件發(fā)生。

本年度供應(yīng)商體系監(jiān)察計劃全部按時完成。

本年度沒有開發(fā)新的供應(yīng)商。",,

,供應(yīng)商體系監(jiān)查情況（計劃與實(shí)際）；,,,

,新供應(yīng)商的開發(fā)情況。,,,

,,,,財務(wù)處

,質(zhì)量成本報告,A.質(zhì)量成本中內(nèi)敗占據(jù)很大部分，改善不良仍是當(dāng)前主要工作任務(wù),,

,人力資源分析（計劃與實(shí)際比較，下年度人力資源計劃配置）,"人力資源基本能滿足要求，每周周會中對人力資源狀況進(jìn)行檢討

",,

,人員培訓(xùn)執(zhí)行情況與下年度培訓(xùn)計劃,人員培訓(xùn)按照計劃有序進(jìn)行，培訓(xùn)實(shí)施及合格率為100%，2017~2018年通過培訓(xùn)計劃實(shí)現(xiàn)擬定簽核，使培訓(xùn)更有計劃更規(guī)范，推薦外訓(xùn)單位實(shí)行外訓(xùn)結(jié)束后的行動方案制訂及實(shí)施（外訓(xùn)行動方案導(dǎo)入試行），提高公司出資培訓(xùn)后帶來的收益。,,管理處

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,安全、提案制度執(zhí)行狀況。,"2018~2018年度安全事故比上年度明顯減少，需加強(qiáng)宣傳力度，積極排除工傷隱患，爭取零工傷。

",,

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,員工滿意度分析（滿意和不滿意趨勢以及糾正措施建議）,員工滿意度調(diào)查，員工滿意度較去年有所上升。主要通過舉改善員工待遇，辦集體活動，豐富員工生活，提高向心力等措施，進(jìn)一步提高員工滿意度。,,

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,人員離職率,人員離職率基本達(dá)成年度目標(biāo)，隨著工廠年限的增加，離職率的降低，老員工的留任，人員在職年資在變長，熟練技術(shù)的老員工在增多。通過舉辦活動，豐富員工業(yè)余生活，提高滿意度，進(jìn)而降低離職率。,,

"副總評審結(jié)論：

1.人力增補(bǔ)計劃依現(xiàn)有缺員進(jìn)行調(diào)整，持續(xù)每周周會中進(jìn)行人力資源狀況檢討。

2.本年度，公司在原來TS16949的質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，按照IATF16949的標(biāo)準(zhǔn)條款要求，對公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了升級，從實(shí)際狀況來看，公司質(zhì)量方針符合公司及社會發(fā)展需求,質(zhì)量方針是適宜的。

3.公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)之發(fā)展趨勢良好，質(zhì)量目標(biāo)有效，各部門應(yīng)對已達(dá)成之各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)在適當(dāng)時候進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以利公司產(chǎn)品質(zhì)量提升。

4.各部門提交之評審資料顯示公司質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程是充分的、適宜的和有效的，但仍需依本次管理評審之決議要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

5.公司產(chǎn)品目前能滿足客戶及市場需求，但客戶要求變化及市場發(fā)展都很快，且同行競爭日益激列,故公司產(chǎn)品應(yīng)朝高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展，確保公司產(chǎn)品能一直處于同行領(lǐng)先地位。

6.從近期來看，公司內(nèi)外部形勢變化較大，風(fēng)險源主要包括：美國市場的貿(mào)易保護(hù)抬頭，能源供應(yīng)短缺，Chrysler向市場新車型投入減少，中國市場產(chǎn)能增加速度過快，政府對安全和環(huán)境問題的監(jiān)管過度，都將對我們產(chǎn)生一定程度的影響，但機(jī)會也隨之而來，例如：電動汽車市場的興起，終端客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)注度提高，政府對安全和環(huán)境的要求更加嚴(yán)格，歐洲供應(yīng)商產(chǎn)能不足等對我們都將是有利的，我們的優(yōu)勢包含：豐富的產(chǎn)品線，良好的客戶端質(zhì)量績效，領(lǐng)先的制造設(shè)備，完整的開發(fā)能力，組織結(jié)構(gòu)扁平利于快速響應(yīng)，我們的劣勢：過度集中的客戶群，組織結(jié)構(gòu)不夠完善，員工的平均文化素質(zhì)較低，人員流失率過高，內(nèi)部成本比較高，在輪轂行業(yè)沒有獨(dú)有的核心技術(shù)，因此我們要把握好這些機(jī)會，同時做好風(fēng)險的預(yù)防，盡量取長補(bǔ)短，將我們最大的優(yōu)勢發(fā)揮出來，維護(hù)現(xiàn)有客戶群，深入挖掘，提高在現(xiàn)有客戶群的份額占比，重點(diǎn)開發(fā)一些新的電動汽車客戶，對電動車項(xiàng)目有所側(cè)重，對工廠的環(huán)保和安全方面加強(qiáng)監(jiān)管，加大投入，加強(qiáng)鋁輪輕量化的技術(shù)研發(fā)，保持良好的客戶端質(zhì)量績效，對客戶的要求，及時響應(yīng)，增加客戶滿意度，嘗試開發(fā)一些國產(chǎn)汽車品牌的客戶，繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)。

7.各部門如因質(zhì)量改善需要或產(chǎn)品提升需要公司提供資源者，請各主管盡快提交需求計劃，以利資源需求計劃之實(shí)施。為確保公司質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)作，請將此次管理評審會議上決議之相關(guān)內(nèi)容分發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)完成相應(yīng)改善措施。

8.客戶要求日新月異，相關(guān)的管理要求也發(fā)生了變化，質(zhì)量/研發(fā)/銷售等對應(yīng)部門需要持續(xù)識別客戶特殊要求，以利于持續(xù)達(dá)成客戶滿意。

9.為解決產(chǎn)能瓶頸，公司計劃新增兩臺AFS高效熔解爐，Tesla旋壓輪圈產(chǎn)能擴(kuò)大，為減少產(chǎn)能風(fēng)險，計劃新增旋壓線2條

10.為改善員工作業(yè)環(huán)境，降低車間溫度及油霧對員工的影響，加強(qiáng)通風(fēng)措施，計劃對廠房頂部的72條屋面氣樓通風(fēng)進(jìn)行整改

11.為了配合政府節(jié)能降耗，公司計劃投資中水回用工程一處，具體方案由工程部提出",,,,

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"資源需求

改進(jìn)建議",如下,,,

部門,人力、設(shè)備的增加，工作環(huán)境的改善、改進(jìn)建議,,,

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工程處,為解決產(chǎn)能瓶頸，公司計劃