質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)一覽表

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)一覽表,,,,,,,,,,,

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編制單位：,,,,,,,,,編制時(shí)間：,,

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序號(hào),工程類別,作業(yè)活動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)名稱,風(fēng)險(xiǎn)描述及控制點(diǎn),判別依據(jù),,,風(fēng)險(xiǎn)程度,風(fēng)險(xiǎn)防控措施,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、溝通記錄,備注

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1,通用,測(cè)量,施工放線錯(cuò)誤,"放線造成高程或平面位置與設(shè)計(jì)圖紙不一致，并已經(jīng)開(kāi)始施工，從而造成工程需要返工、返修或讓步處理等。

控制點(diǎn)：?jiǎn)挝还こ潭ㄎ环啪€、基礎(chǔ)墊層砼澆筑前、基礎(chǔ)出零時(shí)、結(jié)構(gòu)每層砼澆筑前須重點(diǎn)復(fù)測(cè)，并報(bào)給總工等管理人員審閱。",3,22,66,重大風(fēng)險(xiǎn),①測(cè)量工必須持證上崗；②初測(cè)、復(fù)測(cè)不準(zhǔn)同一個(gè)人看鏡；③嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)測(cè)制度；④測(cè)量?jī)x器須在檢定周期內(nèi)。,,重大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

2,,施工編審,無(wú)施工方案或不按方案施工,無(wú)方案或不按方案施工可能引發(fā)建(構(gòu))筑物變形、達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，甚至發(fā)生坍塌等安全質(zhì)量事故。,7,15,105,特大風(fēng)險(xiǎn),定期檢查有無(wú)方案，加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法>的通知》（建質(zhì)〔2009〕87號(hào)）,,特大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

3,,結(jié)構(gòu)施工,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,因用錯(cuò)材料等原因?qū)е马艔?qiáng)度或結(jié)構(gòu)、構(gòu)件強(qiáng)度不足，可能引起變形、坍塌等問(wèn)題。,5,21,105,特大風(fēng)險(xiǎn),①加強(qiáng)材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；②領(lǐng)料、開(kāi)料前認(rèn)真核對(duì)，③辦理相關(guān)手續(xù)，④材料員、質(zhì)檢員認(rèn)真檢查驗(yàn)收。,,特大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

4,,工程管理,業(yè)主、監(jiān)理投訴,過(guò)程、半成品、產(chǎn)品等質(zhì)量不合格或有質(zhì)量缺陷，受到監(jiān)理、業(yè)主投訴。,7,15,105,特大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)過(guò)程控制，及時(shí)響應(yīng)相關(guān)方抱怨。,,特大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

5,,地基與基礎(chǔ)施工/土方回填,地基達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,"①天然地基承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；②回填土密實(shí)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；③樁基施工出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁等隱患。

控制點(diǎn)：①地基驗(yàn)槽；②回填時(shí)一邊施工一邊檢測(cè)密實(shí)度；③WHS。",5,21,105,特大風(fēng)險(xiǎn),①五方驗(yàn)收，確保開(kāi)挖到設(shè)計(jì)土層；②嚴(yán)格控制回填料質(zhì)量、分層碾壓或夯實(shí)，確保回填密實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求，確保最優(yōu)含水率，及時(shí)檢測(cè)。③執(zhí)行WHS。,,特大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

6,,砼生產(chǎn),水泥強(qiáng)度不合格,水泥強(qiáng)度不足導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度等級(jí)不符合設(shè)計(jì)要求。,3,21,63,重大風(fēng)險(xiǎn),水泥進(jìn)貨過(guò)程要嚴(yán)格執(zhí)行取樣抽檢、送檢程序，三天強(qiáng)度報(bào)告滿足要求方可使用,,重大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

7,,,砂、石堿活性超標(biāo),砂、石中堿活性過(guò)高，會(huì)與水泥、外加劑中的堿進(jìn)行堿骨料反應(yīng)，從而破壞混凝土機(jī)構(gòu)。,3,21,63,重大風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)砂石堿活性檢驗(yàn)，滿足規(guī)范要求后方可使用,,重大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

,,竣工資料,竣工資料滯后或不規(guī)范,竣工資料未能跟上現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，或不夠齊全、準(zhǔn)備、工整?？赡芤鹜对V。,9,8,72,重大風(fēng)險(xiǎn),領(lǐng)導(dǎo)要重視，配足質(zhì)檢員和資料員，定期檢查監(jiān)督。,,重大風(fēng)險(xiǎn)須匯總到《重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)年度控制措施表》

8,火力發(fā)電熱力系統(tǒng),埋件安裝,汽機(jī)、汽動(dòng)泵運(yùn)行層平臺(tái)埋件偏位超過(guò)規(guī)范,埋件歪斜、不平整、沒(méi)有緊貼模板等，影響受力，也不美觀。,5,7,35,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)三檢，及時(shí)糾偏。,,

9,,模板安裝,汽機(jī)運(yùn)行層平臺(tái)預(yù)留孔偏位超規(guī)范,"加固、支頂不牢導(dǎo)致澆完砼后孔位偏位,超出規(guī)范值。",5,7,35,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)檢查，確保加固措施有效。,,

10,,砼澆筑,汽機(jī)、汽動(dòng)泵運(yùn)行層平臺(tái)標(biāo)高偏差超過(guò)規(guī)范,不按標(biāo)高澆筑砼，或標(biāo)高點(diǎn)太疏導(dǎo)致砼澆筑后砼面太高或太低。,3,7,21,較大風(fēng)險(xiǎn),加密標(biāo)高點(diǎn)、澆筑砼時(shí)加強(qiáng)旁站。,,

11,,埋件安裝,汽機(jī)間天車牛腿面埋件標(biāo)高正偏差過(guò)大,埋件加固不牢或砼面超高，可能導(dǎo)致軌道無(wú)法水平安裝。,4,8,32,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)檢查、澆筑砼時(shí)加強(qiáng)旁站。,,

12,,埋件安裝,磨煤機(jī)吊軌埋件偏位超過(guò)規(guī)范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，澆砼后產(chǎn)生大的水平位移，可能導(dǎo)致軌道無(wú)法安裝。,3,8,24,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)檢查、澆筑砼時(shí)加強(qiáng)旁站。,,

13,,焊接,鋼煤斗水平焊縫不合格,"1.裂紋：易引起較高的應(yīng)力集中，而且有延伸和擴(kuò)展的趨勢(shì)，所以是最危險(xiǎn)的缺陷。

2.夾渣：存在安全隱患，影響工程質(zhì)量。

3.氣孔：存在安全隱患，影響工程質(zhì)量。

4.弧坑和焊瘤：有效斷面減弱，降低了焊縫的承載能力，由于雜質(zhì)集中，導(dǎo)致弧坑裂紋。焊瘤是溢流金屬與母材之間存在縫隙，由于缺口效應(yīng)造成應(yīng)力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部?jī)?nèi)凹：其危害性取決于缺陷形狀、深度和長(zhǎng)度。",4,8,32,較大風(fēng)險(xiǎn),防焊縫通病，要錄用高水平的焊工；加強(qiáng)培訓(xùn)提高焊工水平；加強(qiáng)檢查。,,

14,,螺栓安裝,鍋爐構(gòu)架地腳螺栓偏位超過(guò)規(guī)范,沒(méi)有采用型鋼固定架，或固定不牢靠，導(dǎo)致澆筑砼后跑位。,3,7,21,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)檢查，確保加固措施有效。,,

15,,鋼構(gòu)焊接,煙囪鋼內(nèi)筒水平焊縫不合格,"1.裂紋:易引起較高的應(yīng)力集中,而且有延伸和擴(kuò)展的趨勢(shì)，所以是最危險(xiǎn)的缺陷。

2.夾渣：存在安全隱患，影響工程質(zhì)量。

3.氣孔：存在安全隱患，影響工程質(zhì)量。

4.弧坑和焊瘤：有效斷面減弱，降低了焊縫的承載能力，由于雜質(zhì)集中，導(dǎo)致弧坑裂紋。焊瘤是溢流金屬與母材之間存在縫隙，由于缺口效應(yīng)造成應(yīng)力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部?jī)?nèi)凹：其危害性取決于缺陷形狀、深度和長(zhǎng)度。",4,8,32,較大風(fēng)險(xiǎn),防焊縫通病，要錄用高水平的焊工；加強(qiáng)培訓(xùn)提高焊工水平；加強(qiáng)檢查。,,

16,,噴涂,煙囪鋼內(nèi)筒耐酸防腐不合格,基層清理不徹底不平整，噴涂遍數(shù)不夠，涂料不嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)配比配制，不按工藝標(biāo)準(zhǔn)施工等引起涂層露底，流墜，厚度不足，起泡、裂紋等缺陷。,4,8,32,較大風(fēng)險(xiǎn),編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格檢查。,,

17,燃料供應(yīng)系統(tǒng),埋件安裝,碎煤機(jī)室吊軌埋件偏位超過(guò)規(guī)范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，澆砼后產(chǎn)生大的水平位移，可能導(dǎo)致軌道無(wú)法安裝。,3,8,24,較大風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)檢查、澆筑砼時(shí)加強(qiáng)旁站。,,

18,,衛(wèi)生潔具,滲漏,多發(fā)生在衛(wèi)生間、洗手盆地面等部位，一般由砼不密實(shí)或樓地面穿管無(wú)套管及其填充不規(guī)范引起。,7,4,28,較大風(fēng)險(xiǎn),編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格檢查。,,

19,除灰渣系統(tǒng),砼澆筑,運(yùn)行層平臺(tái)標(biāo)高超高,不按標(biāo)高澆筑砼，或標(biāo)高點(diǎn)太疏導(dǎo)致砼澆筑后砼面超高。,3,7,21,較大風(fēng)險(xiǎn),加密標(biāo)高點(diǎn)、澆筑砼時(shí)加強(qiáng)旁站。,,

20,脫硫、脫硝,地腳螺栓木盒安裝,地腳螺栓孔太淺，無(wú)法安裝,消防水泵房等部位的設(shè)備基礎(chǔ)木盒預(yù)留深度不足，或澆砼時(shí)砼漿流進(jìn)木盒底部，導(dǎo)致地腳螺栓因孔太淺無(wú)法安裝。,3,15,45,較大風(fēng)險(xiǎn),木盒深度要足夠，拼縫要嚴(yán)密。加強(qiáng)檢查。,,

21,供水與水處理系統(tǒng),砼澆筑,滲漏,多發(fā)生在冷卻塔池壁和筒壁、循環(huán)水泵房墻壁及前池池壁等部位，多出現(xiàn)在分縫處，一般由砼不密實(shí)或止水帶偏位引起。,7,4,28,較大風(fēng)險(xiǎn),確保止水帶加固有效，砼振搗密實(shí)。,,

22,,筒身施工,色差、二次染污,冷卻塔等部位因施工工藝或砼本身引起色差（1.流漿；2.堵孔、修補(bǔ)用的砂漿強(qiáng)度與筒壁砼強(qiáng)度不同；3.過(guò)早養(yǎng)護(hù)，以致剛出模的砼“脫皮”；4.砼因粉煤灰批次不同等引起的色差）；以及上面施工染污下面筒身，以致影響觀感質(zhì)量。,7,4,28,較大風(fēng)險(xiǎn),模板接縫要嚴(yán)密；堵孔、修補(bǔ)用的砂漿要先試配；及時(shí)養(yǎng)護(hù)；控制砼原材料色差；散落在外筒上的混凝土應(yīng)及時(shí)清理(清洗)干凈。,,

23,電氣系統(tǒng),電纜敷設(shè),電纜損傷,外力強(qiáng)行敷設(shè)，導(dǎo)致電纜絕緣損傷，嚴(yán)重者導(dǎo)致線芯斷裂；電纜彎曲半徑過(guò)小，導(dǎo)致絕緣損壞或線芯斷裂；電纜與熱力設(shè)備、管道之間凈距過(guò)小，導(dǎo)致運(yùn)行后電纜被燒壞；缺少電纜標(biāo)志牌，導(dǎo)致接線錯(cuò)誤，查線困難。,3,5,15,較大風(fēng)險(xiǎn),編制電纜敷設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格檢查。,,

24,,接地線安裝,地線燒壞或接地效果不良,接地線規(guī)格偏小，導(dǎo)致接地線被燒壞；接地線與接地設(shè)備的連接松動(dòng)，導(dǎo)致接地效果不良。,3,3,9,一般風(fēng)險(xiǎn),選擇接地線時(shí)，其規(guī)格需符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；接線與設(shè)備連接完成后，進(jìn)行扳動(dòng)檢查需牢固可靠。,,

25,附屬輔助建筑,地腳螺栓木盒安裝,地腳螺栓孔太淺，無(wú)法安裝,消防水泵房等部位的設(shè)備基礎(chǔ)木盒預(yù)留深度不足，或澆砼時(shí)砼漿流進(jìn)木盒底部，導(dǎo)致地腳螺栓因孔太淺無(wú)法安裝。,3,15,45,較大風(fēng)險(xiǎn),木盒深度要足夠，拼縫要嚴(yán)密。加強(qiáng)檢查。,,

26,變電站工程,砌筑,墻體裂縫,多發(fā)生在柱與墻、梁與墻接觸處，多是由于趕工，墻體砌筑完后未到規(guī)定時(shí)間即抹灰，由于砂漿硬化要收縮，從而產(chǎn)生裂縫。,9,4,36,較大風(fēng)險(xiǎn),掛網(wǎng)施工，墻體砌筑后按規(guī)定間隔時(shí)間才能抹灰。,,

27,,砌筑,灰縫不飽滿,普通砌體灰縫飽滿要達(dá)到80%以上，現(xiàn)場(chǎng)常發(fā)生未達(dá)到要求的現(xiàn)象。,7,4,28,較大風(fēng)險(xiǎn),編制砌筑施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，加強(qiáng)檢查。,,

28,線路工程,組塔,鐵塔缺件,鐵塔組立后可能存在缺件未安裝,3,15,45,較大風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度。,,

29,,,鐵塔螺栓未堅(jiān)固,部分螺栓松動(dòng)。,3,15,45,較大風(fēng)險(xiǎn),裝完后要全部檢查，重新緊固一遍。嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度。,,

30,風(fēng)電工程,吊裝,塔筒螺栓安裝不規(guī)范,未按十字交叉順序緊固螺栓，或未分3次緊固，緊固力矩未按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)控制。,3,15,45,較大風(fēng)險(xiǎn),安裝現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督，及時(shí)記錄。,,

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