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企業(yè)年度
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以團(tuán)隊(duì)的智慧支持企業(yè)的管理提升為什么要做年度計(jì)劃?如何做年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?本培訓(xùn)解決2大問(wèn)題為什么要做年度計(jì)劃?1、背景-企業(yè)經(jīng)營(yíng)通常遇到的問(wèn)題企業(yè)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有計(jì)劃性、或者計(jì)劃沒(méi)有系統(tǒng)性有計(jì)劃,沒(méi)有落地執(zhí)行盲目經(jīng)營(yíng)、計(jì)劃性不強(qiáng)計(jì)劃是老板的事情,沒(méi)有落實(shí)到具體操作的人員主觀經(jīng)營(yíng),沒(méi)有制定有效的科學(xué)計(jì)劃計(jì)劃完不成沒(méi)說(shuō)法,考核體系不完備問(wèn)題為什么要做計(jì)劃2、計(jì)劃的重要性:計(jì)劃管理是企業(yè)內(nèi)部管理的主要手段計(jì)劃是對(duì)未來(lái)活動(dòng)所作的事前安排、預(yù)測(cè)和應(yīng)變處理。在一個(gè)組織中,計(jì)劃工作是管理的首要職能,其他工作都只有在確定了目標(biāo)、制訂了計(jì)劃以后才能開(kāi)展,并圍繞著計(jì)劃的變化而變化。計(jì)劃工作的核心內(nèi)容是目標(biāo)的明確和計(jì)劃的制訂。我們誰(shuí)也不知道將來(lái)會(huì)怎樣,但明天肯定會(huì)與今天不同。計(jì)劃是一種生存策略,它可以讓你獲得更多的成功機(jī)會(huì)。計(jì)劃并不能保證你成功,但能讓你為將來(lái)作好準(zhǔn)備。3、計(jì)劃的意義:企業(yè)為什么要做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、想著打,而不是蒙著打2、逼著上面清楚,更要下面清楚3、自己跟自己比,激發(fā)動(dòng)力4、有意識(shí)的賺錢(qián),科學(xué)方法5、戰(zhàn)略落地,有效推進(jìn)和執(zhí)行4、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的價(jià)值明目標(biāo):(1)企業(yè)發(fā)展目標(biāo),年度綜合目標(biāo),各部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),最低必達(dá)目標(biāo),努力目標(biāo)。(2)財(cái)務(wù)目標(biāo)(銷(xiāo)售收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等);非財(cái)務(wù)目標(biāo)(市場(chǎng)占用率、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、戰(zhàn)略客戶(hù)拓展等等)恭自省:(1)明確公司自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。(2)明確公司自身能力(銷(xiāo)售能力、技術(shù)能力等)和內(nèi)外部資源(政府資源、投融資資源等)。觀外情:(1)了解外部環(huán)境變化(如消費(fèi)者習(xí)性的改變,政府法令變遷,勞工及環(huán)保等問(wèn)題)。(2)根據(jù)外情變化,做出機(jī)會(huì)威脅分析,確定更改方案。定方案:(1)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(2)部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(3)個(gè)人計(jì)劃(部分管理層職員)(4)備用計(jì)劃(依據(jù)決策樹(shù)分析概率得出)。4、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的價(jià)值功能作用5、管理者必須明確計(jì)劃對(duì)于其管理的功能和作用明確方向明確目標(biāo)明確路徑明確執(zhí)行方法明確責(zé)任明確衡量方法集中資源行動(dòng)指南減少不確定性提高效率提高積極性體會(huì)成就和價(jià)值6、推薦一種模型項(xiàng)目督導(dǎo)型管理者(傳統(tǒng)式)結(jié)構(gòu)性管理者(職業(yè)化)任務(wù)來(lái)源上級(jí)指示(沒(méi)有指示失去方向)目標(biāo)管理、職能管理和日常管理管理方法憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)與技巧(管理天才是少數(shù))運(yùn)用系統(tǒng)化工具與方法(能有效復(fù)制)成就動(dòng)機(jī)化腐朽為神奇(只有我可以搞的定)化神奇為平凡(能讓大家都做到)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)缺乏依據(jù)、看領(lǐng)導(dǎo)眼色與戰(zhàn)略相結(jié)合、有明確的指標(biāo)權(quán)限劃分不明確、難授權(quán)明確化、易受權(quán)部屬情況被動(dòng)、沒(méi)有成就感積極參與、成就感高問(wèn)題處置反應(yīng)慢、經(jīng)常重復(fù)發(fā)生問(wèn)題反應(yīng)快、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)部門(mén)成長(zhǎng)不確定、周期長(zhǎng)可掌握、速度快最終成果低績(jī)效團(tuán)隊(duì)或個(gè)人成英雄高績(jī)效團(tuán)隊(duì)與部門(mén)自主化遭遇變革抗拒、很長(zhǎng)時(shí)間才能找到方向主動(dòng)應(yīng)變、很快找到創(chuàng)新的方法6、傳統(tǒng)型管理及結(jié)構(gòu)性管理的差別7、組織動(dòng)力模式圖圖2-1組織動(dòng)力模式如何做企業(yè)經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃?計(jì)劃編制的一般性原則---SMART原則1、計(jì)劃編制的原則
S
——具體的(Specific)
M
——可衡量的(Measurable)
A
——可達(dá)到的(Attainable)
R
——相關(guān)的(Relevant)
T
——基于時(shí)間的(Time-based)計(jì)劃目標(biāo)2、各類(lèi)計(jì)劃編制要點(diǎn)部門(mén)年度工作計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成部門(mén)年度目標(biāo)--人、財(cái)、物、信息流高效、有序運(yùn)行完成公司年度目標(biāo)--實(shí)現(xiàn)管理模式變革--形成戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)能力--實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo)完成長(zhǎng)期目標(biāo)--企業(yè)戰(zhàn)略位勢(shì)根本轉(zhuǎn)變--企業(yè)戰(zhàn)略思考能力增強(qiáng)計(jì)劃內(nèi)容具體活動(dòng)具體工作崗位職責(zé)預(yù)算相關(guān)活動(dòng)群具體關(guān)鍵或者重大活動(dòng)關(guān)鍵崗位職責(zé)預(yù)算成功關(guān)鍵因素/戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)相關(guān)活動(dòng)群關(guān)鍵崗位職責(zé)預(yù)算責(zé)任單位生產(chǎn)分廠輔助生產(chǎn)部門(mén)職能部門(mén)相關(guān)活動(dòng)群具體活動(dòng)公司生產(chǎn)分廠輔助生產(chǎn)部門(mén)職能部門(mén)相關(guān)活動(dòng)群公司業(yè)務(wù)活動(dòng)群職能活動(dòng)群責(zé)任者中層、基層職能管理者相關(guān)活動(dòng)負(fù)責(zé)人具體活動(dòng)負(fù)責(zé)人高層、中層基層管理者職能管理者相關(guān)活動(dòng)群負(fù)責(zé)人高層、中層基層管理者職能管理者相關(guān)活動(dòng)群負(fù)責(zé)人參與者基層執(zhí)行人員基層管理者內(nèi)外有關(guān)專(zhuān)家內(nèi)外有關(guān)專(zhuān)家3、公司及部門(mén)主要計(jì)劃分類(lèi)戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃新產(chǎn)品計(jì)劃大中修計(jì)劃技改計(jì)劃零修計(jì)劃能源需求計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃資金收支計(jì)劃公司層面部門(mén)層面(年度工作計(jì)劃)運(yùn)輸計(jì)劃4、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的具體內(nèi)容企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境預(yù)測(cè)與對(duì)應(yīng)措施年度企業(yè)總體工作思路職能部門(mén)計(jì)劃主要信息收集與分析預(yù)測(cè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系預(yù)算與控制體系A(chǔ)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念愿景、使命、價(jià)值觀明確企業(yè)在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所應(yīng)擔(dān)當(dāng)角色和責(zé)任,即企業(yè)存在的意義。明確企業(yè)永遠(yuǎn)為之奮斗并希望達(dá)到的圖景,它表明組織對(duì)未來(lái)的期望和追求。明確企業(yè)的核心價(jià)值觀,確認(rèn)企業(yè)的具體目標(biāo)。經(jīng)營(yíng)方針企業(yè)經(jīng)營(yíng)者理念經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)方針商業(yè)伙伴合作方針利益方針成本方針B、企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度各部門(mén)目標(biāo)最低必達(dá)目標(biāo)努力目標(biāo)注意事項(xiàng):1、所有目標(biāo)都必須分為財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)。2、必須與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)接軌3、必須確定目標(biāo)完成期限。4、財(cái)務(wù)目標(biāo)必須分產(chǎn)品細(xì)化和分月度細(xì)化。C、年度公司總體工作思路1、確定年度公司經(jīng)營(yíng)工作的核心。2、根據(jù)工作核心確定總體經(jīng)營(yíng)策略。3、根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)策略細(xì)分出幾大具體策略。4、確定為了執(zhí)行這些策略,應(yīng)該采取什么方式(比如銷(xiāo)售模式、產(chǎn)品組合等)。D、職能部門(mén)計(jì)劃職能部門(mén)計(jì)劃市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃技術(shù)革新計(jì)劃投資計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃人力資源計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃。。。。。。
職位PI
分公司/職能部門(mén)計(jì)劃
公司級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)使命愿景目標(biāo)頻度長(zhǎng)期3-5年以上季度或月度年度年度、半年或季度部門(mén)年度主要工作目標(biāo)(舉例)5、部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容(一)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入××億元,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)×.×億元合理制定排產(chǎn)計(jì)劃,設(shè)備運(yùn)作率達(dá)到xx%部門(mén)辦公費(fèi)用控制在××元部門(mén)能力與資源分析部門(mén)設(shè)備能力分析部門(mén)人員能力分析部門(mén)業(yè)務(wù)管理水平分析部門(mén)內(nèi)部資源分析完成部門(mén)年度目標(biāo)匹配度分析部門(mén)年度計(jì)劃假設(shè)(舉例)外部假設(shè)市場(chǎng)需求假設(shè):由于。。。,預(yù)計(jì)ΧΧ產(chǎn)品需求增加xx%由于。。。,預(yù)計(jì)ΧΧ行業(yè)需求增加xx%原材料供應(yīng)假設(shè)由于。。。,預(yù)計(jì)ΧΧ原材料采購(gòu)費(fèi)用增加xx%內(nèi)部假設(shè)銷(xiāo)售訂單在每月25日可以完成xx%的排產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)可以按時(shí)提供90%足夠的資金6、部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容(二)部門(mén)年度工作活動(dòng)主要工作活動(dòng)活動(dòng)目的活動(dòng)主要內(nèi)容參與部門(mén)及人員執(zhí)行步驟及時(shí)間安排活動(dòng)結(jié)果部門(mén)年度資源需求人員需求計(jì)劃資金需求計(jì)劃技術(shù)支持計(jì)劃技能學(xué)習(xí)計(jì)劃部門(mén)年度KPI考核指標(biāo)(舉例)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):銷(xiāo)售收入、生產(chǎn)成本、采購(gòu)費(fèi)用、管理費(fèi)用等非經(jīng)濟(jì)指標(biāo):市場(chǎng)占有率、能源消耗指標(biāo)等7、部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容(三)部門(mén)年度業(yè)務(wù)預(yù)算及編制依據(jù)(舉例)部門(mén)年度管理費(fèi)用預(yù)算及編制依據(jù)(舉例)銷(xiāo)售收入預(yù)算--2019年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)--2019年銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)測(cè)生產(chǎn)用材料采購(gòu)現(xiàn)金流量預(yù)算--2019年年度生產(chǎn)用材料采購(gòu)--2019年采購(gòu)價(jià)格預(yù)測(cè)--2019年采購(gòu)周期預(yù)測(cè)--2019年采購(gòu)資金支付政策預(yù)測(cè)部門(mén)人員工資及獎(jiǎng)金--2019年部門(mén)人員計(jì)劃--2019年部門(mén)薪酬計(jì)劃--2019年部門(mén)獎(jiǎng)金政策部門(mén)辦公費(fèi)用--2019年部門(mén)主要活動(dòng)計(jì)劃層級(jí)年度季度月度周度日度公司(總公司與分公司)級(jí)部門(mén)級(jí)員工級(jí)計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃8、公司三級(jí)計(jì)劃體系9、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、實(shí)施和調(diào)整將貫穿全年工作內(nèi)容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度計(jì)劃的制定年度計(jì)劃審批制定月度滾動(dòng)計(jì)劃年度計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控偏差分析及調(diào)整措施制定為保證計(jì)劃的平穩(wěn)性,月度滾動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整幅度應(yīng)小于10%計(jì)劃的平穩(wěn)性要求當(dāng)月計(jì)劃100%實(shí)現(xiàn)第二月計(jì)劃屆時(shí)允許有10%調(diào)整第三月計(jì)劃僅做參考,但屆時(shí)調(diào)整應(yīng)低于30%月度滾動(dòng)計(jì)劃調(diào)整范圍計(jì)劃月份123456789101112123456789101112100%
實(shí)現(xiàn)10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整計(jì)劃編制的工具之一:魚(yú)骨圖營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃編制中魚(yú)骨圖方法的應(yīng)用市場(chǎng)分析營(yíng)銷(xiāo)部年度工作目標(biāo)。。。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析行業(yè)政策分析銷(xiāo)售執(zhí)行差旅費(fèi)用控制訂單成功率發(fā)貨管理客戶(hù)管理客戶(hù)需求發(fā)掘客戶(hù)數(shù)據(jù)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)。。。發(fā)貨管理產(chǎn)成品庫(kù)管理計(jì)劃編制的工具之二:?jiǎn)栴}樹(shù)短期貸款利率費(fèi)用的代價(jià)有多大?我們是否應(yīng)該對(duì)采購(gòu)支付政策進(jìn)行調(diào)整。。。抹帳所影響的價(jià)格和品位代價(jià)?實(shí)際需要的資金從哪里來(lái)?實(shí)際的資金需求量有多大?可以增加的其他支付方式有哪些?每一種方式實(shí)際的成本有多大?當(dāng)期的現(xiàn)金流入、流出有多少?異常需求可能發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)?當(dāng)期預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)金是否充足?預(yù)計(jì)的資金來(lái)源還有哪些?問(wèn)題一級(jí)子問(wèn)題三級(jí)子問(wèn)題是否可以考慮增加10%的其他支付方式?是否可以實(shí)現(xiàn)100%的現(xiàn)款支付?二級(jí)子問(wèn)題部門(mén)層面公司層面公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃編制的邏輯程序與時(shí)間順序1。確定總目標(biāo)3.整合預(yù)測(cè)4.總體計(jì)劃差距6.平衡并確定9.整合各部門(mén)年度計(jì)劃11.公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.詳盡預(yù)測(cè)5.各部門(mén)差距8.部門(mén)工作年度
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