某公司生產(chǎn)物料采購(gòu)管理制度

某公司生產(chǎn)物料采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制定本制度。第二條采購(gòu)管理工作的任務(wù)。1.根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要做好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資的連續(xù)供應(yīng)。2.在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資質(zhì)量合格。3.開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。第二章采購(gòu)工作規(guī)定第三條采購(gòu)審批。1.各部門所需物資申購(gòu)均需事前填具“采購(gòu)申請(qǐng)單”，按程序辦理審批。2.對(duì)預(yù)算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)2000元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第四條采購(gòu)審批一律使用“采購(gòu)申請(qǐng)單”。1.核實(shí)“采購(gòu)申請(qǐng)單”各欄填寫是否清楚、審批者是否簽字。2．緊急“采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)優(yōu)先辦理。3.無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。4.接到撤銷通知的“采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。第五條詢價(jià)及洽談。1.充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。2.向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。3同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。4.尋求其他更適合的替代品。5.經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。6．看有沒有價(jià)格上漲、下跌因素。7.詢價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。8.如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往類似的價(jià)格，免經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)手續(xù)。第六條訂購(gòu)。1.需預(yù)付訂金、長(zhǎng)期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購(gòu)金額2000元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。2.分批交貨的須在合同中注明。3.“訂購(gòu)單”（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。第七條采購(gòu)。1.采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與“訂購(gòu)單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”所列內(nèi)容一致。2.采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說(shuō)明等資料。3.采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)趕到倉(cāng)庫(kù)。第八條收貨。1.原材料采購(gòu)經(jīng)原料庫(kù)進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購(gòu)人員填具“報(bào)驗(yàn)單”，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部接到合格通知后辦理人庫(kù)手續(xù)。2.其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，采購(gòu)部方可辦理人庫(kù)手續(xù)。3.采購(gòu)人員憑“入庫(kù)單”和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。第九條付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意：1.發(fā)票抬頭、金額及其他內(nèi)容是否相符。2.有無(wú)預(yù)付款或暫付款。3.是否需要扣款。4.需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。第三章附則第十條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并解釋。第十一條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十二條本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第十三