公司流程制定手冊、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

武漢CCC流程制定手冊〔試運(yùn)行〕編LC狀態(tài)：分發(fā)號:執(zhí)行日期:版 次: A/0校對〕批準(zhǔn)〔總經(jīng)理〕

編制〕審核〔行政治理中心主任〕序章節(jié)號內(nèi) 容0.0目錄修改狀態(tài)號12 34 510.1流程修改記錄單20.2流程手冊公布令30.3流程分類40.4流程定義50.5流程層級60.6流程編號70.7流程圖編制80.8流程內(nèi)容頁碼流程修改記錄單頁碼章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改狀態(tài) 修改人批準(zhǔn)人 生效日期流程手冊公布令地劃定了標(biāo)準(zhǔn)的“路線圖”。本手冊實(shí)施之日起遵照執(zhí)行。本手冊如與公司其它治理手冊的相關(guān)規(guī)定發(fā)生分歧，以文字版四大手冊為準(zhǔn)。流程分類類原則，將公司相關(guān)業(yè)務(wù)活動劃分為三個模塊，形成三個大類的流程，即：AB支持流程C治理流程流程定義主營業(yè)務(wù)流程：◆按價值鏈原理構(gòu)建，是企業(yè)的主要業(yè)務(wù)活動，直接產(chǎn)生附加值。組成上一層級的完整活動。支持流程：活動供給人、財、物、信息等資源的職能活動；治理流程：都在受控范圍內(nèi)。結(jié)，并持續(xù)改進(jìn)治理活動。流程層級流程的層級。層級的多少，取決于一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的重要性、簡單性和關(guān)聯(lián)性。端的流程。0主營業(yè)務(wù)流程，支持流程，治理流程。一級流程：是0級流程向下細(xì)分的子流程，在籌劃流程手冊的前期確定。2治理需要，在流程制訂過程中確定，其流程數(shù)量以本手冊名目為準(zhǔn)。應(yīng)向下細(xì)分至三級流程。簡單性和關(guān)聯(lián)性相對較高時，就會消滅四級或四級以下的流程，并產(chǎn)生“原子”層流程。流程編號編號構(gòu)造編號承受英文字母、點(diǎn)、阿拉伯?dāng)?shù)字組合產(chǎn)生，具體構(gòu)造為：A.□.□.A.□.□.□.□四級流程三級流程二級流程一級流程零級流程編號實(shí)例例：A.2.3.1.242”表1，“3”表示上一個一級流程向下細(xì)分21”表示上一個二級流程向下細(xì)分出的第一個三級流程，4。以此類推，流程編號可依據(jù)需要，不斷向下延長出更多層級。補(bǔ)充說明AX.2.3.1.2”，這里消滅的其次個英文字母是分公司名稱的縮寫，取分公司名稱的第一個大寫拼音字母。X代表薛峰分公司QF代表鳳凰分公司流程圖編制示圖標(biāo)識方法開頭：長方形箭頭，表示流程開頭操作：長方形，表示具體作業(yè)要求開頭：長方形箭頭，表示流程開頭操作：長方形，表示具體作業(yè)要求決策點(diǎn)：菱形，在流程中必需決策的地方使用，其后的各個步驟都將由于這個決策而不同。一般，從菱形出來的結(jié)果有選擇標(biāo)志〔例如：是——否；通過——不通過〕文本框：波形底的長方形，表示在某個環(huán)節(jié)消滅重要的書面文件〔表格、單據(jù)〕流淌方向：箭頭，表示流程步驟的挨次和方向離頁連接符：漏斗形，表示連接某個其他流程存檔符：下三角形，表示書面文件的留存中止符：雙鈍角的長方形，表示流程中止或結(jié)流程組成：本手冊對一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的表述由三局部組成，即：流程圖：對一項(xiàng)業(yè)