供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1、目的：識(shí)別供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行分級(jí)，然后根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小，管理供應(yīng)商，重點(diǎn)是強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)度的供應(yīng)商管理。2、定義：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為A/B/C/D四等。A-風(fēng)險(xiǎn)很小、B-風(fēng)險(xiǎn)小、C-風(fēng)險(xiǎn)中、D-風(fēng)險(xiǎn)大3、適用范圍：適用于XXX公司所有合格供應(yīng)商。4、操作方法：（1）每年評(píng)定1次，每年1月份，由TQC按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步評(píng)定，然后分別與各個(gè)專家團(tuán)進(jìn)行評(píng)審確定，評(píng)審后將結(jié)果（包括不能達(dá)成共識(shí)的名單）一并提交TQC-LEADER，（2）TQC-LEADER組織各CEG-leader進(jìn)行評(píng)審確定。（3）評(píng)定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER審核發(fā)布，策略中心LEADER可以根據(jù)采購(gòu)策略和相關(guān)政策等綜合因素給予適當(dāng)調(diào)整，然后發(fā)布并上報(bào)采委會(huì).（4）一旦發(fā)布生效，則執(zhí)行本管理制度。（5）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一旦評(píng)定，當(dāng)年不得升級(jí)，當(dāng)違反“批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線”的G1款，則當(dāng)年自動(dòng)降為D級(jí)。（6）每年風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定時(shí)應(yīng)考慮其上一年的評(píng)定結(jié)果，升級(jí)只能一年升一級(jí)，不得越級(jí)提升，可越級(jí)降級(jí)。（7）上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，由TQC啟動(dòng)全面認(rèn)證和評(píng)估，經(jīng)過嚴(yán)格認(rèn)證合格后才具備轉(zhuǎn)級(jí)的必要條件。5、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)首先按“質(zhì)量保證體系”和“年度質(zhì)量表現(xiàn)”兩個(gè)維度分別評(píng)價(jià)，然后根據(jù)這兩個(gè)維度評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，給出每個(gè)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A/B/C/D。上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面認(rèn)證和評(píng)估，認(rèn)證合格后方可轉(zhuǎn)級(jí)。非合格供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自然為D當(dāng)年引入的新供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為C5.1、質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1質(zhì)量體系分項(xiàng)評(píng)價(jià)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容ABCD1.1質(zhì)量體系認(rèn)證通過ISO9000等認(rèn)證，流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。通過ISO9000等認(rèn)證，大部分流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。通過ISO9000等認(rèn)證，但大部分流程文件執(zhí)行隨意，多次稽查發(fā)現(xiàn)很多嚴(yán)重缺陷。1、未通過任何類似ISO9000認(rèn)證。2、雖然通過ISO9000，但誠(chéng)信很差，時(shí)有偽造數(shù)據(jù)和報(bào)告等行為。1.2企業(yè)總體管理水平與質(zhì)量組織1、企業(yè)管理層管理水平高、質(zhì)量意識(shí)高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級(jí)），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了完善的質(zhì)量保證組織和隊(duì)伍，并且有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等）。2、有專門支持XXX的質(zhì)量團(tuán)隊(duì)，對(duì)XXX要求及問題反饋很重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)通知我司并主動(dòng)招回（存在以上之三）1、企業(yè)管理層管理水平高、質(zhì)量意識(shí)高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級(jí)），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了質(zhì)量保證組織和隊(duì)伍，并且有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等），并且例行化分析和改進(jìn)。2、對(duì)XXX要求及問題反饋極較重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)通知我司并給出解決方案建議。（存在以上之三）1、企業(yè)管理層管理水平較高、質(zhì)量意識(shí)較高、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級(jí)），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了質(zhì)量保證組織和隊(duì)伍，但沒有IT化質(zhì)量分析工具和系統(tǒng)。（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等）2、對(duì)XXX要求及問題反饋較重視。（存在以上之二）1、企業(yè)管理層管理水平低、質(zhì)量意識(shí)淡薄、質(zhì)量主管在公司地位低（普通經(jīng)理），IT化程度差、企業(yè)骨干和工程師明顯偏少，沒有建立質(zhì)量保證組織和隊(duì)伍。2、質(zhì)量主管在公司地位高（副總級(jí)），但企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)意識(shí)和文化很差。3、但雖然管理水平高，對(duì)XXX要求及問題反饋多年來極不不重視。（存在以上之一）1.3生產(chǎn)設(shè)備、工藝與失效分析能力1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界先進(jìn)水平。2、有很好的失效分析設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和能力（存在以上之二）。1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界較好水平。2、有一定的失效分析設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備，處于業(yè)界一般水平，并且有改進(jìn)計(jì)劃和愿望。2、有一定的失效分析設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備差，處于業(yè)界落后水平，沒有改進(jìn)計(jì)劃和愿望。2、沒有失效分析設(shè)備和能力，指望客戶驗(yàn)證和分析。（存在以上之一）1.4PCN控制流程1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，并且例行化執(zhí)行。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知XXX。（存在以上之二）1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知XXX。（存在以上之二）1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有部分變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知XXX。（存在以上之二）1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改沒有變更控制流程。2、對(duì)重要更改從不通知XXX。（存在以上之一）總體評(píng)價(jià)5.1.2質(zhì)量體系總體標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)分為A/B/C/D四級(jí)：A--優(yōu)秀、B-良好、C-一般、D-很差。根據(jù)前面分項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果，按以下標(biāo)準(zhǔn)給出質(zhì)量保證體系總體評(píng)價(jià)結(jié)果?？傮w評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）只要有一項(xiàng)為D，則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為D（2）在沒有D項(xiàng)情況下，有二項(xiàng)為C，則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為C（3）在沒有C、D項(xiàng)情況下，有三項(xiàng)為A，則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為B5.2質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)：首先根據(jù)供應(yīng)商一年期間4個(gè)季度的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，然后根據(jù)“批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線”對(duì)前述評(píng)定結(jié)果進(jìn)行修正：5.2.1根據(jù)4個(gè)季度供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）只要有2個(gè)季度為D或者4C，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為D（2）只要有3個(gè)季度為C以下（如2C+1D或3C），則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為C（3）在沒有C、D情況下，只要有3個(gè)季度為A，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為B5.2.2批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線：G1、若發(fā)生1次（含1次）以上I級(jí)事故，或2次二級(jí)事故，或三次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為DG2、若發(fā)生1次二級(jí)事故，或2次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為CG3、若發(fā)生1次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為最高為B事故分級(jí)參見《供應(yīng)商質(zhì)量問題賠償協(xié)議》分類。5.3.供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)總體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)前述供應(yīng)商體系評(píng)價(jià)等級(jí)和質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)，給出供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)總體評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)“質(zhì)量體系評(píng)價(jià)”和“質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)”兩者滿足的條件評(píng)價(jià)等級(jí)說明1AA或ABA