全過程跟蹤審計實施方案

全過程跟蹤審計實施方案目錄TOC\o"1-2"\h\u第一部分相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù) 附件2：跟蹤審計項目常用表格根據(jù)業(yè)主對本工程跟蹤咨詢工作的具體要求，我方各階段操作表格力求簡單、實用，具體如下。設(shè)計圖紙咨詢意見編號：JMW-ZY-BG-24工程名稱：建設(shè)單位主管部門：設(shè)計單位：圖紙編號：咨詢單位意見：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日工程項目施工圖設(shè)計階段限額設(shè)計分配表編號：JMW-ZY-BG-25工程名稱設(shè)計單位工程總概算各單位工程分解序號單位工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)形式層高檐高門窗內(nèi)裝修外裝修設(shè)計限額（萬元）合計項目負責(zé)人：編制人：時間：工程設(shè)計概算審查表編號：JMW-ZY-BG-26工程名稱:設(shè)計限額大寫:￥概算金額大寫:￥審查金額大寫:￥咨詢單位意見:負責(zé)人:年月日建設(shè)單位主管部門意見:負責(zé)人:年月日制表人:時間:工程施工預(yù)算審查表編號：JMW-ZY-BG-27工程名稱:設(shè)計限額大寫:￥預(yù)算金額大寫:￥審查金額大寫:￥咨詢單位意見:負責(zé)人:年月日建設(shè)單位主管部門意見:負責(zé)人:年月日制表人:時間:招標文件審查意見編號：JMW-ZY-BG-28建設(shè)單位主管部門：編號：工程名稱：代理公司：咨詢單位意見：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日代理公司意見：年月日投標報價審查表編號：JMW-ZY-BG-29工程名稱:基本情況中標單位設(shè)計單位建筑面積檐高中標金額質(zhì)量建筑面積工期審查內(nèi)容工程量清單主材用料計費費率措施費用承諾條件咨詢單位意見負責(zé)人:年月日施工單位意見負責(zé)人:年月日建設(shè)單位主管部門意見年月日制表人:時間:合同審查意見編號：JMW-ZY-BG-30工程名稱：建設(shè)單位主管部門：施工單位：監(jiān)理單位：監(jiān)理單位意見：年月日咨詢單位意見：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日隱蔽工程跟蹤審核記錄表編號：JMW-ZY-BG-31工程名稱建設(shè)單位主管部門施工單位監(jiān)理單位隱蔽工程部位隱蔽工程情況：施工單位意見：負責(zé)人：年月日監(jiān)理單位意見：負責(zé)人：年月日咨詢單位意見：負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門意見：負責(zé)人：年月日制表人：時間：工程項目進度款支付建議表編號：JMW-ZY-BG-32工程名稱：合同價格本期（人民幣萬元）累計（人民幣萬元）預(yù)付款合計土建安裝其它合計土建安裝其它工作量（1）上報數(shù)（1）合同進度款（1）變更、簽證進度款（2）上報小計（3）審核數(shù)（2）合同進度款（1）變更、簽證進度款（2）審核小計（3）抵扣款（2）預(yù)付款（1）甲供料款（2）保留金（3）（4）抵扣小計（5）本期應(yīng)付款（＝1.2.1－２.5）工程形象進度監(jiān)理單位意見：項目負責(zé)人：年月日咨詢單位意見：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日建設(shè)項目工程成本控制表編號：JMW-ZY-BG-33工程名稱：建設(shè)單位主管部門：施工單位：施工時間：分部分項工程名稱目標控制值實際控制值變化原因咨詢單位年月日監(jiān)理單位年月日建設(shè)單位主管部門年月日選材定價申請表編號：JMW-ZY-BG-34工程項目名稱合同名稱合同編號致（監(jiān)理工程師）：事由：申報內(nèi)容：1、選供應(yīng)商（注明型號規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地）：2、計劃數(shù)量：3、單價：4、支持材料：承包單位意見填報人：項目經(jīng)理：年月日監(jiān)理單位意見經(jīng)辦人：總監(jiān)理工程師：年月日咨詢單位意見負責(zé)人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人：年月日建設(shè)單位意見負責(zé)人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人：年月日制表人：時間：材料（設(shè)備）價格簽認單編號：JMW-ZY-BG-35工程名稱建設(shè)單位主管部門施工單位監(jiān)理單位材料名稱生產(chǎn)廠家序號規(guī)格型號單位使用數(shù)量單價最終確認價使用部位施工單位意見：年月日監(jiān)理單位意見：年月日咨詢單位意見：項目負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日費用索賠申請表編號：JMW-ZY-BG-36工程名稱：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附：證明材料 承包單位項目經(jīng)理日期索賠費用審批表編號：JMW-ZY-BG-37工程名稱：致：（承包單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費用索賠申請（第號），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評估：□不同意此項索賠?！跬獯隧椝髻r，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師年月日咨詢單位意見：負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門意見：負責(zé)人：年月日設(shè)計變更審批表編號：JMW-ZY-BG-38工程名稱：原設(shè)計情況施工單位：項目經(jīng)理：設(shè)計變更原因、內(nèi)容及對其他專業(yè)影響（附件）設(shè)計變更增減工程造價估算估算數(shù)（附件）監(jiān)理單位審核意見負責(zé)人：年月日咨詢單位審核意見負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門審核意見負責(zé)人：年月日設(shè)計變更通知單編號：JMW-ZY-BG-39工程名稱建設(shè)單位設(shè)計單位設(shè)計咨詢單位項目名稱專業(yè)設(shè)計變更依據(jù)（填寫設(shè)計變更審批表的編號）變更理由及內(nèi)容：設(shè)計校對項目總負責(zé)人日期工程變更申請表編號：JMW-ZY-BG-40工程名稱：合同內(nèi)容合同編號變更原因主要工程內(nèi)容和數(shù)量工程部位：變更項目名稱：工程內(nèi)容與數(shù)量：填報人：填報時間：變更費用原合同價增加變更后價減少承包單位負責(zé)人（簽字）：（蓋章）監(jiān)理單位審核負責(zé)人：年月日咨詢單位審核負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門審核負責(zé)人：年月日制表人：時間：工程變更造價報審核定表編號：JMW-ZY-BG-41工程名稱：根據(jù)合同（協(xié)議）條款第條規(guī)定發(fā)出的號設(shè)計變更單內(nèi)容，已開始實施，現(xiàn)就有關(guān)造價報告如下：本項設(shè)計變更按合同規(guī)定共計增加/減少合同金額元。附：工程預(yù)算書施工單位：負責(zé)人：監(jiān)理單位意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：年月日咨詢單位意見：項目負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日簽證報審核定表編號：JMW-ZY-BG-42工程名稱：根據(jù)合同(補充協(xié)議)第條的規(guī)定,由于原因,要求就下列簽證并予核定。事項：增加/減少合同金額：元附件：申報（施工承包）單位：負責(zé)（代表）人：日期：監(jiān)理單位意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師：日期：咨詢單位意見：項目負責(zé)人：年月日建設(shè)單位主管部門意見：年月日合同外項目簽證表編號：JMW-ZY-BG-43監(jiān)理工程師指令編號指令發(fā)出時間完成時限應(yīng)完成工作內(nèi)容承包商：年月日實際完成工作量承包商：年月日監(jiān)理單位意見經(jīng)辦人：監(jiān)理單位（章）：年月日建設(shè)單位主管部門意見負責(zé)人:年月日變更綜合單價分析表編號：JMW-ZY-BG-44工程名稱：工程項目或費用名稱采用定額單價編號計量單位工作內(nèi)容綜合單價序號工程項目及費用名稱單位數(shù)量費用備注單價合價施工單位意見：編制人：負責(zé)人：年月日監(jiān)理單位意見：審核人：負責(zé)人：年月日咨詢公司意見：審核人：負責(zé)人：年月日編制人：時間：綜合單（合）價呈批審核單編號：JMW-ZY-BG-45承包單位：變更編號：工程項目或費用名稱采用定額單價編號計量單位工作內(nèi)容綜合單價變更綜合單價分析表2、工程變更申請表3、設(shè)計更改通知單4、現(xiàn)場簽證單5、主材價格確認表承包單位：（蓋章）負責(zé)人：監(jiān)理單位：（蓋章）負責(zé)人：咨詢單位：（蓋章）負責(zé)人：建設(shè)單位主管部門：（蓋章）負責(zé)人：建設(shè)工程施工階段造價控制咨詢意見編號：JMW-ZY-BG-46建設(shè)單位主管部門：施工單位：工程名稱：咨詢內(nèi)容：咨詢意見：負責(zé)人：項目咨詢?nèi)耍耗暝氯帐┕るA段造價控制建議書編號：JMW-ZY-BG-47工程名稱：致：事由：內(nèi)容：項目負責(zé)人：項目審核人：日期：建設(shè)工程事前控制咨詢意見編號：JMW-ZY-BG-48建設(shè)單位主管部門：工程名稱：咨詢內(nèi)容：