質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊〔依據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制〕手冊編號： 版 號： A/0編 審 批 2023.09.20發(fā)放編號：受控標(biāo)識：1.2 目錄第一章前 言封 面目 錄批 準(zhǔn)修改認(rèn)定頁其次章第三章第四章第五章第六章

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系概述公司簡介質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理職能安排表概 述主題內(nèi)容和刪減要求術(shù)語和縮寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊治理方法質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊分發(fā)名冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系總要求治理職責(zé)治理承諾以顧客為關(guān)注焦點方針籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通資源治理資源供給人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)選購生產(chǎn)和效勞供給監(jiān)視和測量裝置的掌握第八章

測量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測量不合格品掌握數(shù)據(jù)分析改進(jìn)批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，依據(jù)ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際狀況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的控制活動和要求。本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系生產(chǎn)和效勞等過程中開展2023年920日起正式實施。各職能部門和全體員工必需認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本：A/0現(xiàn)行版本審核日期： 2023年9月20日手冊總經(jīng)理： 日期：修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1公布2023-09-20第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系概述公司簡介略方針和目標(biāo)我們的方針是：打造成一流的醫(yī)藥原料產(chǎn)品生產(chǎn)基地工作準(zhǔn)則為了實現(xiàn)上述治理方針，全體員工必需遵守如下工作準(zhǔn)則：A/環(huán)境/安全意識。B/格的供方。C標(biāo)準(zhǔn)要求，實施全面標(biāo)準(zhǔn)治理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和效勞質(zhì)量。治理目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)，詳見《年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針目標(biāo)》公司建立《方針目標(biāo)制定與治理程序》以確?？偰繕?biāo)分解到各個部門并得以實現(xiàn)。 (總經(jīng)理) 日 期：2023年10月總經(jīng)理治理者代表總經(jīng)理治理者代表治理部經(jīng)理總工程師工程設(shè)備質(zhì)量部主管生產(chǎn)部經(jīng)理人事主管采購主管倉庫主管總務(wù)主管環(huán)保主管專職安全員02車間主管03車間主管04車間主管05車間主管設(shè)備主管電電氣氣質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全職能安排表10DC2-1000110DC2-10001危急源辯識、風(fēng)險評價及掌握程序//4.3.1，4.4.6○11DC2-11001法律法規(guī)收集及評價程序/4.3.2，4.5.2/4.3.2○12DC2-12023選購過程掌握程序7.4/4.4.6/4.4.6○1314DC2-13001DC2-14001生產(chǎn)過程掌握治理程序產(chǎn)品標(biāo)識與追溯治理程序7.5/4.4.6/4.4.67.5.3,7.5.4//○○序號1程序文件編號DC2-01001程序文件名稱治理體系文件掌握程序?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS180014.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5總經(jīng)理○管2DC2-02023記錄掌握程序4.2.4/4.5.3/4.5.3○3DC2-03001方針目標(biāo)制定與治理程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3●4DC2-04001信息溝通與溝通掌握程序5.5.3/4.4.3/4.4.3●5DC2-05001治理評審掌握程序5.6/4.6/4.6●6DC2-06001人力資源掌握程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2○7DC2-07001設(shè)備設(shè)施掌握程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1○89DC2-08001DC2-09001與顧客有關(guān)的過程掌握程序環(huán)境因素識別、評價與掌握程序7.2///4.3.1，4.4.6/○○15DC2-15001搬運、儲存、包裝、防護(hù)與交貨掌握程序7.5.5//○16DC2-16001相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)安康安全影響掌握程序/4.4.6/4.4.6○17DC2-17001廢氣掌握程序/4.4.6/4.4.6○18DC2-18001廢水掌握程序/4.4.6/4.4.6○19DC2-19001固體廢棄物掌握程序/4.4.6/4.4.6○質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全職能安排表〔續(xù)表〕20DC2-20231噪音掌握程序/4.4.6/4.4.621DC2-21001化學(xué)品掌握程序/4.4.6/4.4.622DC2-22023監(jiān)視和量測設(shè)備掌握程序7.6/4.5.1/4.5.123DC2-23001顧客滿足度調(diào)查與評價程序8.2.1//24DC2-24001內(nèi)部審核掌握程序5.6/4.6/4.625DC2-25001產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量程序8.2.3,8.2.4/4.5.1/4.5.126DC2-26001不符合掌握程序/4.5.3/4.5.227DC2-27001不合格掌握程序8.3/4.5.3/4.5.228DC2-28001應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)掌握程序/4.4.7/4.4.729DC2-29001事故〔大事〕報告、調(diào)查和處理掌握程序//4.5.230DC2-30001訂正和預(yù)防措施掌握程序8.5/4.6/4.6序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總經(jīng)管理○○○○○○○○○○○職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理A、主持制定公司的治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的設(shè)計確B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全職能安排，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全職責(zé)，對公司治理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)供給必要而充分的資源。/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系進(jìn)展復(fù)審和評價，量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系業(yè)績作為企業(yè)進(jìn)展的原動力。E、任命治理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。治理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)本錢的降低。H、負(fù)責(zé)對總工程師和部門經(jīng)理進(jìn)展考核。治理部經(jīng)理〔治理者代表〕A、負(fù)責(zé)日常治理工作。分管治理部的工作。B、幫助總經(jīng)理確定公司進(jìn)展目標(biāo)與公司經(jīng)營目標(biāo)，參與經(jīng)營戰(zhàn)略籌劃和決策。C、幫助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針、目標(biāo)，確保治理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。E、幫助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系。F、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的運行狀況。/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的復(fù)審。I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的治理體系聯(lián)絡(luò)人。J、總經(jīng)理不在時，有權(quán)代表總經(jīng)理主持治理評審。L、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。M、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動的打算、組織、實施工作?？偣こ處烝、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)治理工作。分管質(zhì)量部。建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項工作制度；建立健全技術(shù)工作的工作程序。B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，依據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針，制訂平。成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、嘉獎、晉升工作生產(chǎn)部經(jīng)理B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝治理和生產(chǎn)治理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。施。組織實施公司員工安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全保護(hù)的培訓(xùn)和檢查。備的引進(jìn)與消化吸取，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)的同步配套。選購狀況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均到達(dá)公司年度方針目標(biāo)的要求。F、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和削減物耗，降低制造和生產(chǎn)治理本錢。實施文明生產(chǎn)和改擔(dān)憂全因素進(jìn)展檢查監(jiān)視，保證安全生產(chǎn)。G、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。財務(wù)部主管規(guī)章制度，并對屬下員工進(jìn)展培訓(xùn)、考核、治理。效率及其使用效率?？己说葧嫷闹卫砼c監(jiān)視。財務(wù)分析等。E、審核公司全部的財務(wù)資料，簽發(fā)財務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財務(wù)會計報表或報告。監(jiān)控各項預(yù)算的實施。G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)展資產(chǎn)的盤點，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，保障和監(jiān)視公司資金及財產(chǎn)的安全性。經(jīng)營。質(zhì)量部主管/使檢驗、把關(guān)、預(yù)防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。核，幫助選擇檢驗方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗點。以保證符合規(guī)定的要求。質(zhì)量指標(biāo)考核狀況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和治理部報告。F、負(fù)責(zé)依據(jù)公司確定的環(huán)境/職業(yè)安康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危急源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。工程設(shè)備部經(jīng)理并組織實施。C、負(fù)責(zé)公司水、電、氣的安全運行，工裝、模具的加工、維護(hù)工作。D、組織實施公司技改工程中的設(shè)備改造工程。第三章概述主題內(nèi)容和刪減要求XXISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針和目/環(huán)境/品質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系各/重大環(huán)境因素/職業(yè)安康安全風(fēng)險掌握的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。XX7.3設(shè)計和開,7.5.2生產(chǎn)和效勞供給過程確實認(rèn),公司目前不7.5.4條款“顧客財產(chǎn)”在治理體系中不適用。/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊》是公司重要的治理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。XX，適用的產(chǎn)品范圍為頭孢類醫(yī)藥中間體和化學(xué)合成藥前體。術(shù)語和縮寫GB/T19000-2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語〔idtISO9000：2023GB/T24001-2023idtISO9001：2023)《環(huán)境治理體系——標(biāo)準(zhǔn)及使用指南》和使用了如下術(shù)語：A治理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的簡稱。B重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。C重大危急源：通過風(fēng)險評價，確定的不行容許或不行承受的危急源。D設(shè)施、消防設(shè)施必需與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。E職業(yè)?。簞趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。FG狀況、法律法規(guī)符合狀況等實行定性檢查的過程。H職業(yè)安康安全績效測量：指對職業(yè)安康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)展測量的過程。I法律法規(guī)符合狀況等實行定性檢查的過程。J質(zhì)等。K利用的局部，如可以修復(fù)的包裝材料、修理材料等。L收再利用的局部。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊治理方法制定本節(jié)要求是為了確定治理手冊(以下簡稱手冊)的編制、治理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、公布、掌握、修改和再版等活動。本節(jié)要求的適用范圍是對治理手冊的治理。本治理方法的制訂和執(zhí)行由治理部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本方法的規(guī)定。手冊的編制、發(fā)放和治理A/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊》的編制、發(fā)放和治理由治理部負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或治理者代表做出規(guī)定。B、治理部按總經(jīng)理或治理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或治理者/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊分發(fā)名冊》進(jìn)展發(fā)放。C、因特別狀況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或治理者代表作出書面指令，由治理經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，治理部依據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。手冊的修改和換版A/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊》的修改和換版須在以下狀況下進(jìn)展：①在治理體系運行過程中覺察治理手冊存在過失或條文要求不明時；② 治理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時；③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時；④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時；⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化時；⑦合同有要求時；⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時；⑨ 手冊修改次數(shù)到達(dá)十次以上或修改范圍較大時。/環(huán)境/給全部手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并準(zhǔn)時發(fā)給持有人版本，同時收回廢版本，由治理部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。手冊的再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，治理部應(yīng)視具體并做好發(fā)放和回收記錄。表示原始版、第一次、其次次、...次換版。3.4節(jié)的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定)。手冊的掌握/環(huán)境/門或個人不得隨便翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)展刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，留意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)不得向外供給。D、各部門主管應(yīng)主動向治理部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須準(zhǔn)時到治理部登記備案，申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊承受活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中賜予認(rèn)定。關(guān)于受控印章的掌握件以外的其它文件包括治理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的掌握。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊分發(fā)名冊牢靠性由治理部負(fù)責(zé)，治理部還負(fù)責(zé)把修改頁和版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。手冊受控文本的持有者名冊詳見：《文件發(fā)放/收回記錄表》第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系總要求/環(huán)境/按公司實際狀況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理模式，分別制定了相應(yīng)的掌握要點。依據(jù)ISO9001:2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)〔見本手冊其次章〕總經(jīng)理任命治理者代表，授權(quán)其擔(dān)當(dāng)治理體系的建立和日常治理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的建立、維持和有效運行。組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理、主管參與的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系治理委員會，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。支持選定的過程的有效運作和改進(jìn)，及對這些過程所進(jìn)展的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析?！惨姳臼謨缘谄哒隆Ｙ|(zhì)量/環(huán)境/治理職責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/治理職責(zé)圖釋：增值活動信息流顧客環(huán)境因法律法資源治理和改進(jìn)健顧環(huán)康客境安要求素/風(fēng)險規(guī)要求產(chǎn)品滿業(yè)全意績績效文件要求總則公司建立并實施《治理體系文件掌握程序》依據(jù)ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際狀況，公司建立了書面化的治理文件體系，包括：B、治理手冊；D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；E、適宜、全面和標(biāo)準(zhǔn)的記錄。本手冊其次章2.2節(jié)描述了公司的治理方針和目標(biāo)；公司的文件體系構(gòu)造如下：手冊程序文件工作文件層次一：治理方針以及適用的ISO手冊程序文件工作文件/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系描述。部門的活動.層次三：具體的作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系文件構(gòu)造圖Ａ第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針和目標(biāo)及適用的ISO9000：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系。Ｂ其次層是治理體系程序文件〔，它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊的支持性文ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的掌握要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/安康安全的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)則及驗證的方法，使各項活動處于受控狀態(tài)。Ｃ第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書，是治理體系程序文件的支持/職業(yè)/安康安全活動的開展?fàn)顩r，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系運行狀況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/安康安全要求的程序供給客觀證據(jù)。和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求〔77.2.1節(jié)。各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的全部法律法規(guī)的識別、獵取和追蹤。治理部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/安康安全治理有關(guān)的全部法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)展治理，確保各有關(guān)部門使用最有效的法律法規(guī)文件。治理手冊公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/治理手冊是按公司規(guī)定的治理方針和目標(biāo)及ISO9001:2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)〔依據(jù)公司實際狀況刪減后，見第三章3.1節(jié)〕描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的文件，其主要目的是：/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的根本構(gòu)造范圍；B、不削減責(zé)任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系程序或?qū)ζ涞囊茫?環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系過程之間的相互作用的描述?！吨卫硎謨浴肥菍嵤┖捅３仲|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系應(yīng)長期遵循的文件。支持文件：《治理體系文件掌握程序》文件掌握依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理文件層次分布，結(jié)合公司實際狀況，分別制/環(huán)境/33.3節(jié)〔包括適用的法律法規(guī)文件〕進(jìn)展掌握的職責(zé)和要點，確保文件和資料得到有效的掌握。文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A署后公布(有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/3章第3.3節(jié))；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。由治理部或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D、防止誤用。E“受控”章，以說明受控性質(zhì)。文件和資料的更改批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識和說明更改的性質(zhì)。B〔包括外來文件〕掌握清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最文件及外來文件的適用性。記錄是一種特別類型的文件，其掌握除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)展掌握。4.2.2.7支持文件：《治理體系文件掌握程序》記錄掌握作為質(zhì)量/環(huán)境/并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系運行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄進(jìn)展掌握，各部門負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)展掌握。以到達(dá)持續(xù)改進(jìn)的目的。各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等方法。錄的保管期限要求，并應(yīng)能依據(jù)顧客或其代表的要求隨時供給使用。記錄、表格由治理部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。各類記錄應(yīng)妥當(dāng)保存，防止損壞和遺失。超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展處理。4.2.2.10支持文件：《記錄掌握程序》第五章 管理職責(zé)治理承諾公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動，為其承諾供給了可證明的證據(jù)，這些活動可包括〔但不限于：B、制定適宜的治理方針和目標(biāo)；以顧客為關(guān)注焦點力，通過生產(chǎn)和效勞供給過程的嚴(yán)格掌握，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。滿足度，并始終關(guān)注顧客的期望。支持文件：《與顧客有關(guān)的過程掌握程序》質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針表達(dá)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對顧客作出的承諾，同時，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針確保了：A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全等宗旨相適應(yīng)；/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的承諾；C、表達(dá)了對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)的框架；E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、通過治理評審等過程，對治理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)展了評審。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重批準(zhǔn)和公布。公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針傳到達(dá)每一位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。支持文件：《方針目標(biāo)制定與治理程序》/職業(yè)安康安全方針目標(biāo)》籌劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針供給的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時制定年度或階段性的治理目標(biāo)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)與治理方針保持了全都性。公司和部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針見本手冊其次章2.2節(jié)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系籌劃為了滿足公司治理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及ISO9001：2023/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r候組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的籌劃活動?；I劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。當(dāng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系進(jìn)展變更籌劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應(yīng)進(jìn)展調(diào)查和籌劃，確保可操作性。環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方案公司從識別/評價出來的重大環(huán)境因素/風(fēng)險中挑出能夠量化且對環(huán)境/職業(yè)安康安全影響較大的局部工程列入環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)，為了充分實現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)安康安全目標(biāo)，由治理部組織相關(guān)部門編寫《治理方案容包括：規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。《治理方案》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由治理部組織各相關(guān)部門實施。必要時，由治理部提出修改意見報總經(jīng)理對《治理方案/風(fēng)險掌握措施》表進(jìn)展修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)安康安全風(fēng)險得到治理和掌握。支持文件《環(huán)境因素識別、評價與治理掌握程序》《危急源辨識風(fēng)險評價與掌握治理程序》職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限系〔22.5?？偨?jīng)理應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)確實定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/確其責(zé)任和權(quán)限。治理者代表總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命治理者代表，授權(quán)其擔(dān)當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的維持工作和內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司治理體系的有效實施和維持。治理者代表可直接向總經(jīng)理報告治理體系的運作狀況和來自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)安康安全信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、效勞質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題及環(huán)境/職業(yè)安康安全方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。5.5.2.2向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要。5.5.2.2在公司內(nèi)部，承受可能的方法供給公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。內(nèi)部溝通/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體立并保持常常性的溝通。溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系業(yè)績等。內(nèi)部溝通的方式包括〔但不限于：B、布告欄；C、公司內(nèi)部刊物；E、各類治理活動、評審活動。信息溝通/職業(yè)安康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對環(huán)境/職業(yè)安康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)安康安全風(fēng)險的信息溝通由治理部作好相應(yīng)記錄。支持文件《溝通與信息溝通掌握程序》治理評審公司制定并實施《治理評審程序》為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的持續(xù)有效和適/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系進(jìn)展評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。相關(guān)的報告或文件進(jìn)展審核，以打算現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系是否完備和有效。將訂正及改善措施。5.6.1.2一般狀況下，治理評審會議的召開一般一年不少于二次。評審輸入A、審核結(jié)果；B、顧客及相關(guān)方反響；D、訂正和預(yù)防措施的狀況；E、以往治理評審的跟蹤措施；F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的變更；G、改進(jìn)的建議。評審輸出關(guān)的任何打算和措施：A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C、資源要求。支持文件《治理評審程序》第六章 資源管理資源供給為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的有效運行，以到達(dá)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方資源、信息資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境。需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求；對過程力量的資源適應(yīng)性應(yīng)通過必要的評審進(jìn)展檢查和確定；對檢驗和試驗力量、人員素養(yǎng)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過治理評審來檢查。當(dāng)消滅以上不適應(yīng)狀況時，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿足所需的資源。人力資源總則要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全有關(guān)的人員均是能夠信任的。力量、意識和培訓(xùn)/環(huán)境/職業(yè)安康安全有關(guān)的人員所必需的力量要求，必要時通過培訓(xùn)或其它措施達(dá)成力量要求。公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和掌握要點，以便供給和保持員工的素養(yǎng)和力量。〔人事〕負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅持執(zhí)行。各部門對全部與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全有關(guān)的人員供給培訓(xùn)，培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得的學(xué)問和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。培訓(xùn)要求包括〔但不限于：A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全意識要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D、治理方針和目標(biāo)教育；F、特別崗位的資格要求。從事特定工種的人員〔檢驗、內(nèi)部審核、特別工種等，須依據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和〔或閱歷加以評價和考核，并進(jìn)展資格認(rèn)定。A、為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)作出奉獻(xiàn)的意識；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全意識、動力和參與精神。6.2.2.6培訓(xùn)后應(yīng)評價培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開本公司止。支持文件《人力資源掌握程序》根底設(shè)施審，以滿足需要。這種根底設(shè)施包括〔但不限于需要的運輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)安康安全相關(guān)設(shè)施等。要求，確保其滿足要求。支持文件《設(shè)備設(shè)施掌握程序》工作環(huán)境公司應(yīng)確定并確保為到達(dá)產(chǎn)品和效勞符合要求的工作環(huán)境。這種工作環(huán)境應(yīng)包括〔但不限于A、工作標(biāo)準(zhǔn)；B、符合要求的工作場所；C、制造性的工作方法和更多的參與時機(jī)；E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃A、明確產(chǎn)品及效勞供給的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；C、明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動；D、明確產(chǎn)品的承受要求，及產(chǎn)品和效勞質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。在需要時，針對特定的產(chǎn)品、工程或合同制定和實施質(zhì)量打算過程。A、銷售合同的接收；B、供方評定和選購進(jìn)展〔包括原材料、輔料C、化學(xué)反響工序；D、枯燥工序F、溶媒回收工序；K、產(chǎn)品保管；N、設(shè)施、設(shè)備治理。針對上述主要過程，公司主要按如下原則進(jìn)展治理：A、對各主要過程進(jìn)展過程分析并形成必要的書面文件；B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；/環(huán)境/職業(yè)安康安全績效的各類人員進(jìn)展培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對影響產(chǎn)品和效勞質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)展必要的維護(hù)和保養(yǎng)；G、對相關(guān)的過程進(jìn)展連續(xù)的監(jiān)視和測量；I、保存過程實施結(jié)果的記錄，以供給有效運行和監(jiān)視的證據(jù)。支持文件無與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、危急源、法律與其他要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定A、顧客的現(xiàn)實要求，包括交付和交付后的要求；C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。/危急源環(huán)境因素識別/危急源辯識生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別/危急源辯識工作，各相關(guān)責(zé)任部門協(xié)作實施：識別環(huán)境因素/危急源時，應(yīng)考慮正常、特別、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物治理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題；生產(chǎn)部對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》/《危急源登記表》進(jìn)展匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》/環(huán)境因素評價/危急源辯識及重大環(huán)境因素/風(fēng)險等級確定程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率，轉(zhuǎn)變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費用等諸多因素來確定；/法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，依據(jù)《環(huán)境因素評價方法》/《風(fēng)險評價方法》進(jìn)展環(huán)境因素/風(fēng)險的評價，以確定《重大環(huán)境因素一覽表》/當(dāng)公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品和效勞發(fā)生變化時，法律法規(guī)變更時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門更《環(huán)境因素登記表》//境因素一覽表》/支持文件《與顧客有關(guān)的過程掌握程序》《環(huán)境因素識別、評價與掌握程序》《危急源辨識、風(fēng)險評價及掌握程序》法律與其它要求治理部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、詢問/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)的環(huán)保/職業(yè)安康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循狀況，并定期跟蹤其變化。治理部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/安康安全法律法規(guī)及其他要求傳到達(dá)公司相關(guān)部門和員工并負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評價。支持文件《法律法規(guī)收集及評價程序》與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審品有關(guān)的要求。保：A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B、與以前表述不全都的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有力量滿足規(guī)定的要求；修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。支持文件無顧客溝通溝通，以便：C、承受顧客反響，包括顧客埋怨。A、質(zhì)量部質(zhì)量治理工程師承受、登記埋怨?fàn)顩r；B、向有關(guān)部門傳遞；C、召集相關(guān)部門和人員爭論并執(zhí)行適當(dāng)?shù)挠喺皖A(yù)防措施。和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反響給顧客。和效勞。A、承受顧客書面或口頭的反響，包括埋怨；C、定期或不定期的書面調(diào)查；D、定期或不定期的顧客走訪。必要時，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。支持文件《與顧客有關(guān)的過程掌握程序》設(shè)計和開發(fā)本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品要求都由XX7.3設(shè)計和開發(fā)。選購選購過程公司制訂并實施《選購過程掌握程序》要求。治理部是選購過程的歸口治理部門。公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：B、明確各類供方的評定方式和評審程度；D、評定合格的供方列說明確，以便公司選購時選定；E、形成并保存相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求實行的訂正措施要求。選購信息求。公司在相關(guān)文件中明確選購的審批要求。在相關(guān)的選購文件中明確如下信息要求：B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的要求；C、選購的驗證安排及產(chǎn)品或效勞的放行方式。按要求保存有關(guān)的記錄和資料。選購驗證否符合選購文件的要求。品的責(zé)任，也不能排解其后的復(fù)驗和拒收。量趨勢。還應(yīng)保存各批物料的標(biāo)識記錄，以實現(xiàn)可追溯性。支持文件《選購過程掌握程序》生產(chǎn)和效勞供給生產(chǎn)和效勞供給的掌握公司制定相應(yīng)的程序掌握生產(chǎn)和效勞的運作以及與已識別的重大環(huán)境因素/風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，確保運行和活動在受控狀態(tài)下進(jìn)展。適用時，受控條件包括：a〕準(zhǔn)時獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息；b〕在必要的崗位設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書；c〕使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測量設(shè)備；d〕對重要的生產(chǎn)和效勞過程或設(shè)備進(jìn)展監(jiān)視；f〕放行、交付和交付后活動的實施；對重大環(huán)境因素/風(fēng)險進(jìn)展治理；/職業(yè)安康安全要求通報供方和工程承包方。A、編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書；B、配備生產(chǎn)和檢測設(shè)備。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過程的各項操作，以掌握生產(chǎn)質(zhì)量。當(dāng)消滅以下狀況時，質(zhì)量部須協(xié)作生產(chǎn)部對工藝進(jìn)展驗證、改進(jìn)和評審改進(jìn)結(jié)果：A、產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；B、已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計改進(jìn)或工藝改進(jìn)；C、疑心現(xiàn)有的掌握手段和檢驗方法已不適用或不夠有效。支持文件《生產(chǎn)過程掌握治理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯治理程序》《搬運、儲存、包裝、防護(hù)與交貨掌握程序》《相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)安康安全影響掌握程序》《廢氣掌握程序》《廢水掌握程序》《固體廢棄物掌握程序》《噪音掌握程序》《化學(xué)品掌握程序》生產(chǎn)和效勞供給過程確實認(rèn)本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無特別過程,7.5.2生產(chǎn)和效勞供給過程確實認(rèn),標(biāo)識和可追溯性識別產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識的階段或過程包括：A、在產(chǎn)品接收和交付過程中；在接收來料階段，依據(jù)來料及檢驗狀況，治理部和質(zhì)量部應(yīng)對產(chǎn)品做好標(biāo)識；在生產(chǎn)的每一個階段，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。產(chǎn)品在貯存及保管過程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識。7.5.3.5.格品，這種狀態(tài)包括：A、合格 B、不合格 C、待檢標(biāo)記方法如下：A、待檢成品——存放于待檢區(qū)內(nèi)；B、檢驗后合格——掛貼合格證、標(biāo)牌或蓋合格印章；C、檢驗后不合格——掛貼不合格標(biāo)牌或放入“待處理”區(qū)。公司對狀態(tài)的印章、標(biāo)簽〔牌、檢驗狀態(tài)標(biāo)記進(jìn)展有效的治理，對標(biāo)簽〔牌〕喪失時應(yīng)重檢驗，以確定其正確的狀態(tài)。一性標(biāo)識。支持文件《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯治理程序》顧客財產(chǎn)本公司目前尚不需使用顧客供給的財產(chǎn)，當(dāng)有此需要時，將會制定必要的程序與文件。產(chǎn)品防護(hù)包裝、保管和交付等過程中得到有效掌握。搬運和貯存定期檢查貯存產(chǎn)品，以便覺察損壞狀況，并保證：A、貯存地清潔；B、貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)志；D、貯存環(huán)境、條件符合要求；E、貯存記錄明確、清楚，符合要求。包裝成品包裝應(yīng)依據(jù)書面規(guī)定的包裝工作說明進(jìn)展，并對如下幾點加以掌握：B、包裝桶上需標(biāo)明與產(chǎn)品全都的標(biāo)簽。保管成品在交付之前，需實行恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受影響。交付經(jīng)出廠檢驗合格后的成品入庫，需經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)。成品發(fā)貨前，生產(chǎn)部需填寫《發(fā)貨申請單》,由倉庫填寫《送貨單》并經(jīng)批準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予發(fā)貨。支持文件《搬運、儲存、包裝、防護(hù)與交貨掌握程序》監(jiān)視和測量裝置的掌握合產(chǎn)品、過程、環(huán)境和安全特性的監(jiān)視和測量要求，確保量值統(tǒng)一和測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、牢靠。以保持技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測試儀器、計量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。工程設(shè)備部須建立全部計量器具的治理臺帳。對影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全績效的全部計量器具須依據(jù)規(guī)定的檢定周期送交國家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)展計量檢定。對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全績效可能產(chǎn)生影響的全部監(jiān)視和測量裝置都必需貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。工程設(shè)備部會同質(zhì)量部及其它相關(guān)部門對以前的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)展評價，并實行相應(yīng)的改善措施。保持完好。支持文件《監(jiān)視與量測設(shè)備掌握程序》總則

第八章 測量、分析和改進(jìn)/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系、過程及產(chǎn)品和效勞符合要求。期評估測量的有效性。公司識別并使用適宜的統(tǒng)計分析技術(shù)，并確定其應(yīng)用的程度。A、產(chǎn)品或效勞的符合性得到證明；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的符合性；C、持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的有效性。監(jiān)視和測量顧客滿足體系業(yè)績的一種測量。這種方式可以包括：B、和顧客直接溝通；C、利用電子媒體或發(fā)函等；D、各種媒體的報告或行業(yè)爭論。利用獲得的顧客滿足信息進(jìn)展統(tǒng)計分析，找出差距后，并做出改進(jìn)決策。內(nèi)部審核全活動及有關(guān)結(jié)果是否符合打算安排，并確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系是否適合和有效。審核的特性與頻次/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系要求，開展內(nèi)部治理體系審核工作。B、一般地，內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理治理體系審核每年開展二次。審核的打算B、審核打算應(yīng)報總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核。審核的預(yù)備A、由審核員編制審核檢查表。審核的實施及報告A、審核按《內(nèi)部審核打算》和《審核檢查表》進(jìn)展。審核依據(jù)、覺察的不合格項及訂正措施等。C、應(yīng)將審核結(jié)果及審核報告通知有關(guān)部門。訂正和預(yù)防措施及復(fù)核A、相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)接到的審核報告盡快做出打算并實行訂正措施。B、審核員應(yīng)對訂正和預(yù)防措施的實施狀況進(jìn)展復(fù)核，以驗證所實行的措施是否執(zhí)行和有效。過程的監(jiān)視和測量公司承受適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的過程和可能具有重大環(huán)境/風(fēng)險影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)展監(jiān)視，在適當(dāng)時予以測量。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量之前，產(chǎn)品不能放行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：驗證。全部進(jìn)廠的物料(包括主要材料和輔料)均須經(jīng)過必要的檢驗。明確的標(biāo)識和記錄，以便實現(xiàn)可追溯。工狀況下，必需交由生產(chǎn)部重返工，返工后必需交質(zhì)量部重檢驗和試驗。8.2.4.11做好檢驗和試驗記錄或報告，并妥當(dāng)保管以便產(chǎn)品可追溯，或作為其它質(zhì)量活動評價的證據(jù)。環(huán)境/職業(yè)安康安全績效的監(jiān)視和測量公司對可能具有重大環(huán)境/安康安全影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)展例行監(jiān)測和測量,包括對環(huán)境/職業(yè)安康安全績效、有關(guān)的運行掌握、對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)/職業(yè)安康安全目標(biāo)符合狀況的跟蹤信息記錄。8.2..5.2公司定期評價對有關(guān)環(huán)境/職業(yè)安康安全法律法規(guī)的遵循狀況.支持文件《產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量程序》《顧客滿足度調(diào)查與評價程序》《內(nèi)部審核掌握程序》《相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)安康安全影響掌握程序》不合格的掌握格品得到妥當(dāng)處理和防止不合格品被非預(yù)期使用。以掌握，這些掌握措施包括：B、鑒別出不合格品，并將其與合格品分開；C、將不合格狀況作書面記錄，包括哪些產(chǎn)品、產(chǎn)品批次等；a〕b〕報廢或拒收。E、打算并執(zhí)行不合格品的處置方法；F、按處置打算對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實施掌握；G、通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括顧客在內(nèi)。保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工的產(chǎn)品已依據(jù)有關(guān)程序重檢驗或測試。對不合格品進(jìn)展處理狀