供應商開發(fā)審查導入程序全套

供應商開發(fā)審查導入程序全套1．目的:對供方進行選擇、評價有效的確保供應商的運作體系，作業(yè)標準是否達到我司的要求。2．范圍:本程序適用于對供方進行選擇、評價、稽核。3．參考文件：3.1《供應商管理程序》SL-QP-QA-044.權責：4.1采購部：負責主持供方的評審工作，確定合格供方建立《合格供應商名冊》。4.2品質部：負責審查供方的質量文件體系、來料與生產過程控制。4.3工程部：負責樣品的確認、設計開發(fā)資源與設備是否達標。5．定義：5.1供應商：供應原材料的廠商，與公司產品相對應的原材料產商皆有可能成為公司供應商。6．流程見附件一“新供應商開發(fā)流程”7.內容:7.1供應商的選擇和評價7.1.1供應商的選擇：由各部門提出或通過網絡等渠道。7.1.2供應商的評價：由工程、采購、品質組成審核小組對供應商信息進行搜集分析評估，由采購負責建立《合格供應商名冊》。7.1.2.1要求原材料廠商提供所需樣品與報價（需附承認書或規(guī)格書），對價格進行比價、議價和付款方式等方面進行商討，最終以總經理簽字確認為準。7.1.2.2填寫《樣品承認書》由工程確認樣品合格后，發(fā)送《供應商調查表》、《資質評估表》對供方進行初評?！豆陶{查表》、《資質評估表》填寫好回傳到公司后經審核小組審核，總經理核準確認是否列入合格供應商。（參考供應商管理程序）7.1.2.4評估合格的供應商簽訂《環(huán)保合同》與《質量保證協議書》后列入《合格供應商名冊》，并在ERP系統上輸入供應商資料并存檔。7.1.2.5對新供應商的物料進行小批量的采購與試做，合格后才可大批量訂購。7.2新供應商的導入7.2.1要求新供應商送樣并詢價、比價、議價。7.2.2樣品經工程人員測試合格并確認后，由采購通知供應商書面報價。7.2.3報價單需書面報價并有供方的簽名或蓋公章，談好價格、付款方式等后需總經理確認在報價單上簽字方可生效。7.2.4價格確認好后在ERP系統上輸入相應的資料并存檔。7.2.5采購按PMC下達的《物料需求請購單》在ERP系統上轉單，并書面?zhèn)髡娼o供應商(如特殊情況可跟供應產商溝通下口頭訂單)。7.2.6對于新供應商或新的物料都要進行小批量的試做，試做合格后方可大批量的訂購。7.2.6.1由采購發(fā)出“聯絡單”通知PMC，PMC按客戶訂單數量、品質要求等情況安排試做并通知相關部門跟進。7.2.6.2品質部負責跟進試做過程中的品質狀況與工程對生產不良品的原因分析，試做結束后總結結果回復采購、PMC等相關部門，確認是否可以大批量訂購。7.2.6.3工程部負責試做過程中的不良品原因分析，確認不良原因是否為供應商產品造成。7.3供應商考核7.3.1考核方式詳見《供應商管理程序》。7.3.2考核人員：品質部、采購部、工程部人員為主。7.3.3需到供應商現場稽核的先發(fā)送《現場評估表》，并提前通知準備相關資料。7.3.4對供應商稽查過程中，如發(fā)現有質量、生產不良隱患時，由審核小組共同討論，由審核小組組長提出限期整改，如供應商沒有改善的行動則取消其合格供應商資格。（參考供應商管理程序）7.3.5對于取消資格的供應商，后續(xù)有需要再采購或供應商有所改善的則需看其改善狀況(需書面報告)，改善良好經考核小組或總經理簽字的方可重新列入《合格供應商名冊》。8．附件/附表8.1《供應商調查表》SL-QP-PUR-02-01A8.2《資質評估表》SL-QP-PUR-02-02A8.3《現場評估表》SL-QP-PUR-02-03A8.4《合格供應商名冊》SL-QP-PUR-02-04A8.5《環(huán)保合同》SL-QP-PUR-02-05A8.6《