ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)與汽車零部件倉儲管理

二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論三、IS09000體系的實施與內(nèi)審四、汽車零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理主要內(nèi)容

一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

背景1：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

三菱帕杰羅剎車失靈事件背景2：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

三鹿奶粉事件分析：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

企業(yè)經(jīng)營三核心：質(zhì)量—立足之本成本—生存之道時間—發(fā)展之源質(zhì)量＝產(chǎn)品、體系或過程的一組固有特性滿足顧客和其他相關(guān)方要求的程度?！狪SO國際標(biāo)準(zhǔn)化組織一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

質(zhì)量

=產(chǎn)品或工作的優(yōu)劣程度

——新華詞典術(shù)語“質(zhì)量”可用形容詞（如差、好或優(yōu)秀）來修飾“質(zhì)量”具有主觀性和時間性。如何確保質(zhì)量，求得立足，已成為不可回避的問題和需克服難題！一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

標(biāo)準(zhǔn)＝

“對重復(fù)性事物和概念共同協(xié)商，由主管機構(gòu)批準(zhǔn)，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù)”。——辭海以科技成果和實踐經(jīng)驗的總結(jié)為基礎(chǔ)。以在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序為目的。一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

“標(biāo)準(zhǔn)”所包含的六大要點對象——重復(fù)性（共性）的事物和概念目的——獲得最佳秩序(確保質(zhì)量，提高效益或速度等)制定——各方協(xié)商一致批發(fā)——公認(rèn)的權(quán)威機構(gòu)內(nèi)容——科技成果或生產(chǎn)經(jīng)驗的總結(jié)范圍——一定范圍內(nèi)共同遵守和執(zhí)行注意：“最佳”是從整個國家或社會來衡量，而非一個部門/地區(qū)/企業(yè)來考慮。政府機關(guān)金融機構(gòu)競爭對手國內(nèi)顧客消費者海外顧客（WTO）差別化要求企業(yè)ISO質(zhì)量管理體系集團企業(yè)經(jīng)營目的宣傳壓力貿(mào)易條件企業(yè)評價規(guī)定限制一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

“貫標(biāo)”的必要性和實務(wù)性例：豬圈企業(yè)和包裝企業(yè)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）●ISO成立于1947年2月，總部在瑞士日內(nèi)瓦●由一百多個國家的標(biāo)準(zhǔn)局所組成，一個世界性的組織ISO9000不是一個標(biāo)準(zhǔn)，而是一族標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)稱，故稱：ISO9000質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)體系?！蒊SO/TC176制定的所有國際標(biāo)準(zhǔn)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

TC176（品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)委員會）——TC176專門負(fù)責(zé)制定品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。成立于1980年，全稱是“品質(zhì)保證技術(shù)委員會”，1987年更名為“品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)委員會”。ISO9000族概述ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

提高組織的運作能力；增進(jìn)國際貿(mào)易，促進(jìn)全球的繁榮和發(fā)展；有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品；有信心將產(chǎn)品順利銷往世界各地。

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展過程1987年第一版（6個）1994年第二版（16個）2000年第三版(核標(biāo)4個))2008年發(fā)布新版ISO9001ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2008要求ISO9004：2000業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011：2002體系審核指南ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2000要求ISO9004：2000業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011：2002體系審核指南一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

ISO9001:1994設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證ISO9002:1994生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證ISO9003:1994最終檢驗和試驗的質(zhì)量保證ISO9004:1994業(yè)績改進(jìn)指南

ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求

ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南

ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9000-1:1994ISO8402:1994

ISO19011:2002質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南ISO10011:1994ISO140010:1996ISO140011:1996ISO140012:1996ISO9000:1994族標(biāo)準(zhǔn)————ISO9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

其他相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系審核指南ISO10011-1 審核ISO10011-2 質(zhì)量體系審核員的資格標(biāo)準(zhǔn)ISO10011-3 審核工作的管理測量設(shè)備的質(zhì)量保證要求ISO10012-1 測量設(shè)備的計量確認(rèn)體系ISO10012-2 測量控制一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

ISO9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)的文件結(jié)構(gòu)1）核心標(biāo)準(zhǔn)·ISO9000：2000基本原理和術(shù)語·ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求·ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進(jìn)指南·ISO19011質(zhì)量和環(huán)境管理審核指南2）其它標(biāo)準(zhǔn)·ISO10012測量設(shè)備的質(zhì)量保證要求3）技術(shù)報告·ISO/TR10006項目管理指南·ISO/TR10007技術(shù)狀態(tài)管理指南·ISO/TR10013質(zhì)量管理體系文件指南·ISO/TR10014質(zhì)量經(jīng)濟性指南·ISO/TR10015教育和培訓(xùn)指南·ISO/TR10017統(tǒng)計技術(shù)在ISO9001中的應(yīng)用指南4）小冊子·質(zhì)量管理原理·選擇和使用指南·ISO9001在小型企業(yè)中的應(yīng)用指南總結(jié)：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量的基本標(biāo)準(zhǔn)(門檻)，不是進(jìn)入國際市場的“通行證”！一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概論

ISO9000不是單一的一個標(biāo)準(zhǔn)，而是一個質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)體系。20000版的最大特征為“以顧客為中心”。二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解●

作用----將質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)化，以達(dá)成共識----在國內(nèi)外貿(mào)易中促進(jìn)理解和交流----為建立質(zhì)量管理體系提供框架和基礎(chǔ)1、IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解●

內(nèi)容----表述了八項質(zhì)量管理原則----描述了十二項質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)----給出了有關(guān)質(zhì)量術(shù)語10類共80條●

八項質(zhì)量管理原則以顧客為關(guān)注焦點

領(lǐng)導(dǎo)作用

全員參與

過程方法

管理的系統(tǒng)方法

持續(xù)改進(jìn)

基于事實的決策法

與供方互利的關(guān)系(一)IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解PCADP(plan)－計劃D(do)－實施C(check)－檢查A(action)－處理二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解核心1：戴明管理模式(PDCA戴明環(huán))——持續(xù)改進(jìn)了解客戶的需求與期望關(guān)注客戶的需求與期望滿足客戶的需求與期望二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解核心2：以客戶為中心十二項質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)1質(zhì)量管理體系的理論說明2質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品要求3質(zhì)量管理體系方法4過程方法5建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6最高管理者在質(zhì)量管理體系的中的作用7文件8質(zhì)量管理體系評價9持續(xù)改進(jìn)10統(tǒng)計技術(shù)的作用11質(zhì)量管理體系和其他管理體系的關(guān)注點12質(zhì)量管理體系與組織優(yōu)秀模式之間的關(guān)系(一)IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求●

作用----建立質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品和過程質(zhì)量，使顧客滿意----證實具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力----作為質(zhì)量管理體系審核和第三方認(rèn)證的準(zhǔn)則二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解●

內(nèi)容----規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的要求----描述了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系的框架結(jié)構(gòu)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解IS09001：2000的主要內(nèi)容1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語及定義4質(zhì)量管理體系（總要求、質(zhì)量手冊、文件控制、記錄控制）5管理職責(zé)（管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限和溝通等）6資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）7產(chǎn)品實現(xiàn)（識別顧客需求、設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程、標(biāo)識、產(chǎn)品防護、監(jiān)測設(shè)備控制等）8測量、分析和改進(jìn)（顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預(yù)防等）（二）IS09001：2000要求客戶要求管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)測量分析改進(jìn)5.1管理層承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與客戶有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn)-糾正措施-預(yù)防措施客戶滿意質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)輸入輸出產(chǎn)品/服務(wù)

增值活動信息流4質(zhì)量管理體系4.1總要求要求質(zhì)量管理體系形成文件，實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)：二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求a）識別體系所需的流程及其應(yīng)用；b）確定這些流程的順序和相互作用；c）流程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d）必要的資源和信息，以支持這些流程的運行和監(jiān)視e）監(jiān)視、測量和分析這些流程；f）為實現(xiàn)目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)所必需的措施。4.2文件要求

二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求4.2.2質(zhì)量手冊（包括）a）范圍；b）形成文件的程序或引用；c）過程間相互作用的表述。4.2.1總則（文件包括）a）質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）形成文件程序；d）策劃、運行和控制文件；e）記錄。4.2.3文件控制因編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的所需的控制：a）文件發(fā)布需前得到批準(zhǔn)；b）對文件評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）文件更改和修訂狀態(tài)得到識別；d）確保使用時可獲得文件的有關(guān)版本；e）文件應(yīng)保持清晰、易于識別；f）外來文件應(yīng)得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留時，應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄——提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)清晰、易于識別和檢索。應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置所需的控制。二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求5.1管理承諾二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求傳達(dá)意愿制定方針目標(biāo)管理評審確保資源5管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求滿足顧客要求——市場的導(dǎo)向滿足法律法規(guī)的要求——對社會對政府的承諾5.3質(zhì)量方針和目標(biāo)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求質(zhì)量方針是公司對質(zhì)量的承諾誠信為本，顧客至上，合力管理，精工紡造保國內(nèi)領(lǐng)先，爭國際先進(jìn)，創(chuàng)員工共進(jìn)，造美好生活質(zhì)量目標(biāo)是公司對質(zhì)量的追求產(chǎn)品一等品率穩(wěn)定在96%，顧客滿意度95%，顧客投訴及時解決率100%公司的質(zhì)量目標(biāo)可以分解到相關(guān)部門去，形成部門的質(zhì)量目標(biāo)5.4策劃二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求確定過程控制的流程確定過程順序和作用識別過程確定如何控制流程形成文件，明確要求執(zhí)行、記錄、反饋、更新5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審內(nèi)外審結(jié)果顧客反饋過程績效和產(chǎn)品符合性預(yù)防措施和糾正措施以往管理評審跟蹤措施可能影響體系的變更其他改進(jìn)建議體系是否有效產(chǎn)品改進(jìn)措施資源配置二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求6資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境能力意識培訓(xùn)設(shè)備軟件通訊溫度濕度照明二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求7產(chǎn)品(服務(wù))實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品(服務(wù))實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（二）IS09001：2000要求●

作用

----供組織建立質(zhì)量管理體系，改進(jìn)整體業(yè)績，滿足相關(guān)方要求

----幫組組織持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（三）IS09004：2000業(yè)績改進(jìn)指南●

內(nèi)容

----提供了超出ISO9001要求的指南和建議

----業(yè)績改進(jìn)指南

----給出自我評價和持續(xù)改進(jìn)過程的示例二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（四）IS019011：2002質(zhì)量和環(huán)境管理審核指南●

作用

----用于質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系審核的實施和管理

----用于對審核員的評審、聘用和管理●

內(nèi)容

----表述了質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的基本原則

----表述了審核方案的管理

----表述了質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的實施要求

----給出了對質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核員的資格要求識別和分析工藝流程確定流程中的環(huán)境因素，主要包括水、氣、聲、渣四個方面針對環(huán)境因素建立控制措施和應(yīng)急預(yù)案，特別是法律法規(guī)要求二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解（四）IS019011：2002質(zhì)量和環(huán)境管理審核指南三、IS09000體系的實施與內(nèi)審符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的人民幣全球通用(一)IS09000質(zhì)量管理體系的實施（1）培訓(xùn)起步、職能分工（2）編寫文件、試點運行

（3）內(nèi)部審核、正式運行（4）模擬審核，準(zhǔn)備認(rèn)證（5）正式審核，體系維持“五段十五步”工作方法：三、IS09000體系的實施與內(nèi)審——謹(jǐn)慎與穩(wěn)妥！(二)內(nèi)部審核程序（1）策劃和準(zhǔn)備（2）審核實施（3）審核報告（4）糾正措施（5）審核跟蹤三、IS09000體系的實施與內(nèi)審（1）策劃和準(zhǔn)備審核策劃

★系統(tǒng)策劃★年度審核計劃審核準(zhǔn)備

★審核實施計劃★檢查表（2）審核實施首次會議現(xiàn)場審核不合格報告審核組會議末次會議三、IS09000體系的實施與內(nèi)審（3）審核報告審核的目的和范圍審核依據(jù)文件審核組成員審核時間審核不合格項分布情況審核綜述，包括對質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見審核報告的分發(fā)范圍不合格報告（可作為附件附于審核報告之后）三、IS09000體系的實施與內(nèi)審（4）糾正措施糾正措施的重要性糾正措施的制定與認(rèn)可糾正措施的實施（5）審核跟蹤驗證時間驗證內(nèi)容驗證記錄三、IS09000體系的實施與內(nèi)審

(三)內(nèi)審員應(yīng)具備的個人素質(zhì)－思想開闊、成熟。－具有很強的判斷和分析能力。－有較良好的背景和經(jīng)歷、堅韌、善于溝通。－能客觀地觀察情況。－能理解復(fù)雜的形勢及各部門在整個組織中的作用。企業(yè)應(yīng)把這些素質(zhì)分解為最低學(xué)歷、培訓(xùn)、工作和審核經(jīng)歷、知識、道德修養(yǎng)等方面具體要求。三、IS09000體系的實施與內(nèi)審四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理1）全球汽車行業(yè)質(zhì)量體系美國：QS9000德國：VDA6.1法國：EAQF意大利：AVSQ（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理QS9000是北美三大汽車:通用,福特,克萊斯勒,依據(jù)ISO9001：1994，于1994年所提出的汽車質(zhì)量體系。目前已到第3版(1998)VDA(德國汽車工業(yè)協(xié)會)包括奔馳、大眾、奧迪、保時捷及供應(yīng)商群。以ISO9004:1994為基礎(chǔ)，并參考QS9000，于1991年發(fā)布第1版VDA6.1EAQF為法國汽車工業(yè)體系，以ISO9001:1994為基礎(chǔ)。適用于標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等。AVSQ為意大利汽車工業(yè)體系，以ISO9001:1994為基礎(chǔ)所建立。主要適用于FIAT,SEAT,IVECO等。2）中國汽車零部件供應(yīng)商的困境一汽大眾、上海大眾要求VDA6.1上海通用、沈陽金杯、江鈴福特、長安福特要求QS9000二汽雪鐵龍、標(biāo)致、三江雷諾要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQ四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系=$$$$

是否有一個汽車工業(yè)通用的質(zhì)量管理體系讓我們面對?：

QS9000

+VDA6.1+EAQF+AVSQAVSQ四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理JAMAJapanQS9000DaimlerChryslerFordMotorGeneralMotorVDA6.1AudiBMWDaimlerBenzVWEAQFPSAPeugeot-CitroenRenaultSAAVSQFiatAutoMECO以ISOTechnicalSpecification來整合現(xiàn)有汽車工業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)的要求.由IATF,JAMA及ISOTC176支持共同研發(fā).

ISO/TS169493）ISO/TS16949——質(zhì)量管理體系形成與發(fā)展——汽車生產(chǎn)及維修零部件企業(yè)應(yīng)用ISO9001的特殊要求（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系隨著ISO9001：2000的改版，由國際汽車特別工作組（IATF）和日本汽車標(biāo)準(zhǔn)組織（JAMA）聯(lián)合，在ISO/TC176的支持下，結(jié)合ISO9001：2000，同時整合QS9000、VDA6.1、AVSQ和EAQF進(jìn)行全新的改版，發(fā)布第2版ISO/TS16949：2002，2003年后，QS9000、VDA6.1、EAQF、AVSQ等質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)將由ISO/TS16949所替代。ISO/TC176也要求所有認(rèn)證過的ISO的公司在2003年以前升級到2000版。四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理ISO/TS16949:2009由國際汽車工作小組（IATF）和日本汽車制造協(xié)會（JAMA），在ISO/TC176的支持下共同制定。3）ISO/TS16949——質(zhì)量管理體系形成與發(fā)展——汽車生產(chǎn)及維修零部件企業(yè)應(yīng)用ISO9001的特殊要求（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系“汽車行業(yè)”應(yīng)包含：轎車、貨車(輕、中和重型)、客車、摩托車

汽車零部件和維修件“汽車行業(yè)”應(yīng)不包含：工業(yè)和農(nóng)業(yè)專用、非道路交通（礦業(yè)、林業(yè)、建筑業(yè)等）車輛4)ISO/TS16949的適用范圍四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系5）ISO/TS16949的成功要素最高管理者的決心與支持、授權(quán)、關(guān)心、鼓勵、參與以及激勵;中層管理者的責(zé)任、全力支持，如期完成推行配合工作;全體員工的配合與積極參與;建立并徹底落實管理體系;持續(xù)改進(jìn)。四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系(二)ISO9001中與倉儲管理相關(guān)的條目

四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理4.2.3文件控制4.2.4記錄控制7.5.3標(biāo)識與可追溯性7.5.4客戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護8.2.3過程的監(jiān)視與測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境的維護1.人員：部門員工培訓(xùn)記錄、上崗資質(zhì)；此條不是重點，不查可能性大。2.現(xiàn)場：倉儲環(huán)境的條理性、分區(qū)、標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)牌(包括質(zhì)量狀態(tài)合格/待檢/不合格)、產(chǎn)品保護(環(huán)境影響)。此條是重點，一般會現(xiàn)場查看。3.文件：入庫單是否齊全、是否經(jīng)過簽核(如入庫單是否確認(rèn)產(chǎn)品合格）、待檢時是否有入庫單或類似單據(jù)、半成品和成品入庫單據(jù)、有效期的管理、返工或退貨產(chǎn)品單據(jù)、報廢處理單據(jù)。此條重點是原材料、半成品和成品的入庫記錄、有效期管理兩方面。不會單查，會在確定可追溯性時，隨機調(diào)取相關(guān)單據(jù)。4.部門質(zhì)量目標(biāo)：如果倉儲部質(zhì)量目標(biāo)，則需準(zhǔn)備目標(biāo)的統(tǒng)計狀況，包括不達(dá)標(biāo)時的原因分析和改善措施。(二)ISO9001中與倉儲管理相關(guān)的條目(續(xù)具體要求)

四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理1）審核指標(biāo)

帳卡物一致要求(臺帳、物料卡及實物三者一致)?，F(xiàn)場物料擺放要求(如先進(jìn)先出)。區(qū)域規(guī)劃布置要求(如待檢/不合格/退貨區(qū)域標(biāo)識)。庫存物料完好率要求。(三)ISO9001對倉儲管理的審核要求

四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理倉管員依驗收單按料號、數(shù)量收料并按種類分區(qū)。帳冊和料卡。驗收單填寫實際數(shù)量，并與帳、物、卡相符一致。溫、濕度管控。應(yīng)符合恒溫、恒濕室環(huán)境溫度規(guī)定。領(lǐng)料單。料卡注明進(jìn)料日期，根據(jù)IQC張貼的PASS月份發(fā)料,切實貫徹“先進(jìn)先出”、“不混批”的原則。依出貨通知單和裝箱單進(jìn)行備貨。出貨時須確認(rèn)QAPASS標(biāo)簽及有無特殊規(guī)定。搬運做到輕抬輕放。儲存超期，需重新送檢。(三)ISO9001對倉儲管理的審核要求(續(xù))

四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理2）具體要求

1）零部件驗收入庫2）零部件保管3）零部件發(fā)放出庫4）倉庫安全5）資金、帳物管理6）檢查考核（四）倉儲質(zhì)量管理——業(yè)務(wù)要求四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理采購部選擇信譽較好的零部件廠商。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗證，憑有效質(zhì)量合格證驗收入庫。入庫手續(xù)和憑證須齊全。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由供應(yīng)部聯(lián)系退貨，讓步接受須按程序辦理手續(xù)。倉庫人員根據(jù)憑證核對品名、規(guī)格、數(shù)量。若憑證與實物數(shù)不符，按實物數(shù)入庫，同時向供應(yīng)部反映解決。1）零部件驗收入庫采購零部件如需直接上線使用，庫管員應(yīng)親自到場清點、計量、驗收，并按入庫程序辦理手續(xù)和賬目。易燃易爆、有毒、危險的零部件應(yīng)按安全規(guī)定隔離、分置、加封，存入專用庫房，不得在普通庫房內(nèi)暫存。（四）倉儲質(zhì)量管理——業(yè)務(wù)要求四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理2)物資保管分類保管，不得混放(特別是危險品)，特殊零部件應(yīng)保證安全存放條件。一般倉庫做到四號定位，五五（五、十）擺放。保持庫容整潔，道路暢通，便于取放，牢固安全，目視效果好。如車架大體積應(yīng)分開安全、整齊堆放，單層高度不超2米，不允許混放。須懸掛標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容有：品名、規(guī)格、數(shù)量、結(jié)存等。對有保質(zhì)期要求的零部件應(yīng)注明入庫時間和保質(zhì)期限。對如發(fā)動機等大型應(yīng)增加制造單位、購買時間、入庫時間、保修期限等。（四）倉儲質(zhì)量管理——業(yè)務(wù)要求四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理2)物資保管(續(xù))應(yīng)常盤、整，保持清潔完好。應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)，做到不銹，不腐、不變、不壞。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物品，非倉管人員不得進(jìn)入庫房。認(rèn)真有關(guān)單、卡、表、帳，應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚，帳物卡相符。對庫存時間長的復(fù)驗零部件應(yīng)定期書面通知質(zhì)檢部復(fù)驗，并作好記錄。（四）倉儲質(zhì)量管理——業(yè)務(wù)要求四、汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化管理3）物資發(fā)放出庫維修零部件憑有效領(lǐng)料單由維修車間、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后才發(fā)放領(lǐng)用。外銷憑財務(wù)科交款結(jié)算票據(jù)發(fā)料，嚴(yán)禁“白條”出庫。應(yīng)認(rèn)真核對開票的品名、型號、數(shù)量、價格、日期、發(fā)貨人與領(lǐng)料人簽字。特殊情況由總經(jīng)理簽字生效。零部件出庫應(yīng)及時帳戶處理。應(yīng)準(zhǔn)確計量，不得以估代數(shù)。本著先進(jìn)先出，不得入庫挑選。失效零部件不得流入維修車間和發(fā)給用戶。若有失誤應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。領(lǐng)用部件若不符標(biāo)準(zhǔn)、失效、數(shù)量過多、差錯等情況屬實，允許退貨、換件，應(yīng)及時辦理有關(guān)手續(xù)，數(shù)量較大的應(yīng)請示