影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目可行性研究報告1

1/65目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目名稱 1二、項目背景 1三、項目概況 2四、建設單位基本情況 3五、編制單位 4六、編制依據(jù) 4七、主要技術經(jīng)濟指標 4第二章項目建設的必要性 5一、項目的建設是提升影視作品技術創(chuàng)新水平，實現(xiàn)中國文化走向世界的需要 5二、項目的建設是打造電影產(chǎn)業(yè)鏈，形成區(qū)域經(jīng)濟新增長極的需要 6三、項目的建設是優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構，打造國家級文化和科技融合示范基地的需要 7第三章項目市場分析 8一、全國影視產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀 8二、……影視產(chǎn)業(yè)市場 10三、相關優(yōu)惠政策 11第四章項目位置及建設條件 12一、項目位置 12二、項目工程建設條件 12第五章項目總體規(guī)劃及方案 15一、指導思想 15二、總平面布局 15三、購置方案 17四、建設方案 18第六章公用工程 21一、給排水工程 21二、采暖及通風工程 23三、供配電工程 24第七章環(huán)境保護 27一、編制依據(jù) 27二、環(huán)境控制目標 27三、施工期和運營期環(huán)境影響分析 27四、施工期和運營期環(huán)境保護措施 29第八章節(jié)能 31一、編制依據(jù) 31二、節(jié)能措施 32三、能源計量與能源管理 34第九章勞動安全與衛(wèi)生防疫 36一、編制依據(jù) 36二、危害因素分析 36三、安全與勞動防護 37四、衛(wèi)生防疫 37第十章組織機構及管理 39一、項目組織機構 39二、項目管理 39第十一章項目實施進度 40一、項目建設周期 40二、項目實施進度要求 40三、項目實施進度表 40第十二章項目招標方案 41一、工程招投標所依據(jù)的法律、法規(guī)文件 41二、招標范圍 41三、招標組織形式 41四、招標方式 42五、保障措施 42第十三章投資估算與資金籌措 43一、編制依據(jù) 43二、投資估算編制說明 43三、投資估算 44四、資金籌措及使用計劃 50第十四章財務分析 51一、收入分析 51二、收益分析 51三、財務分析評價 61第十五章風險分析及應對措施 63一、主要風險綜述 63二、風險影響程度 64三、風險應對措施 65第十六章社會影響分析 67一、社會影響效果分析 67二、社會適應性分析 68三、社會風險分析 69第十七章結論 70一、結論 70二、建議 70第一章總論一、項目名稱影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目二、項目背景當前，中國經(jīng)濟逐漸進入“降增速、調(diào)結構、重創(chuàng)新、提品質”的新常態(tài)發(fā)展階段，但影視文化產(chǎn)業(yè)尤其是電影產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出爆發(fā)式持續(xù)增長態(tài)勢?！?015-2016中國電影產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2015年，中國電影（直接）產(chǎn)業(yè)，包括影院和電影項目投資，首次達到1000億元，同比增長46%；電影關聯(lián)產(chǎn)業(yè)，包括產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)消費，規(guī)模超過3000億元，其中，電影技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資備受關注，尤其是VR&AR（虛擬現(xiàn)實與增強現(xiàn)實）產(chǎn)業(yè)，正成為下一個“風口”。作為“影視之都”北京的毗鄰城市，……近年來電影產(chǎn)業(yè)勢頭強勁，自2012年至今，卡梅隆、福豐達等多個擁有自主知識產(chǎn)權的影視公司先后落戶…………高新區(qū)，不斷創(chuàng)造高品質高技術含量的影視作品，僅2015年內(nèi)地市場電影票房前10名的作品中，就有6部是由注冊在…………高新區(qū)的公司投資、制作或發(fā)行的，總票房達到75.15億元，占全國內(nèi)地電影總票房的27.69%。本項目為影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目，……，在經(jīng)國務院批準成立的首批國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)之一的……高新區(qū)內(nèi)，建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心和創(chuàng)業(yè)培訓學校，搭建“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的眾創(chuàng)空間和孵化平臺，吸引一批知名企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)入駐，發(fā)展電影及其上下游產(chǎn)業(yè)、VR&AR產(chǎn)業(yè)兩個產(chǎn)業(yè)集群，使該區(qū)域成為中國中外合拍和合作電影、中國特效電影以及全球VR&AR產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)和策源地。為推動項目順利進行，受……委托，編制《影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目可行性研究報告》。三、項目概況（一）項目位置及用地方案（二）項目性質新建及改建（三）建設內(nèi)容及規(guī)?？偨ㄖ娣e182142平方米，其中地上建筑面積131142平方米，地下建筑面積51000平方米；收購現(xiàn)狀空地占地面積約77800平方米。收購后對現(xiàn)有建筑內(nèi)外檐進行裝修改造，主要用于影視運營管理服務中心、公共技術平臺及入駐企業(yè)用房等。收購的空地擬建設攝影棚、辦公用房及附屬用房。（四）項目建設計劃項目建設工期擬定為34個月。（五）項目投資估算及資金籌措本項目估算總投資為萬元，其中工程費用為萬元，工程建設其他費用為萬元，預備費為萬元，建設期利息萬元，鋪底流動資金為萬元。項目資金來源為自有資金占總投資20%，其余擬申請商業(yè)銀行貸款占總投資比例80%。四、建設單位基本情況六、編制依據(jù)《國家發(fā)改委關于加強政府投資項目儲備編制三年滾動計劃的通知》發(fā)改投資【2015】2463號；《關于做好2016年第二批專項建設基金項目申報工作的通知》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》七、主要技術經(jīng)濟指標序號內(nèi)容單位指標備注1樓宇購置面積㎡1.1地上面積㎡裝修改造1.2地下車庫㎡保留原狀2攝影棚㎡2.1占地面積㎡2.2擬建面積㎡3項目建設期月4項目總投資萬元4.1自有資金萬元4.2貸款萬元 第二章項目建設的必要性一、項目的建設是提升影視作品技術創(chuàng)新水平，實現(xiàn)中國文化走向世界的需要隨著我國國際地位的提升和對外開放的深化，國際社會了解中國的愿望更加強烈，“中華文化熱”在國際上持續(xù)升溫，電影走出去面臨極好時機。2013年，國家提出了“一帶一路”，即“新絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”，作為中國大外交戰(zhàn)略的新支點，“一帶一路”為文化走出去戰(zhàn)略的實施提供了新的通道和載體，同時這也將是中國電影拓展海外市場的契機，增強中國與沿線國家的電影交流。雖然近幾年國產(chǎn)影片的海外收入持續(xù)增加，但提高電影技術創(chuàng)新水平、有效提升電影質量仍是中國電影“走出去”亟需解決的重要課題。2014年，劉奇葆同志主持召開全國電影工作座談會，提出“內(nèi)容為王、技術為基、人才為本”的電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署，這意味著電影技術被提到了新的高度。技術變革可以提高電影產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力、增強電影作品的表現(xiàn)力，引領新一輪電影市場爆發(fā)。在影院建設方面，提升影片視聽效果、改善受眾觀影體驗無不需要技術的支持。本項目為影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目，擬在…………高新區(qū)內(nèi)建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心。項目建成后，將吸引多家不同規(guī)模的國內(nèi)外電影和VR&AR產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)落戶高新區(qū)，企業(yè)的聚集能夠加大對前沿關鍵性技術和基礎性技術的研發(fā)力度，提高高新技術的運用能力，促進電影藝術與現(xiàn)代科技深度融合，增強中國電影的藝術表現(xiàn)力、吸引力和影響力，推動中國電影產(chǎn)業(yè)向著數(shù)字化、現(xiàn)代化和國際化發(fā)展，為中國文化走向世界貢獻力量。二、項目的建設是打造電影產(chǎn)業(yè)鏈，形成區(qū)域經(jīng)濟新增長極的需要近年來，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已成為引領帶動經(jīng)濟社會發(fā)展的核心動力和重要引擎，其綠色GDP貢獻率首屈一指。當前，中國影視產(chǎn)業(yè)正在逐步迎來黃金發(fā)展期，以影視產(chǎn)業(yè)為龍頭的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已成為趨勢。一個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的興起，必然會帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟的轉型升級。只有擁有良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)才能可持續(xù)發(fā)展。但中國影視產(chǎn)業(yè)在整合產(chǎn)業(yè)價值鏈方面尚需完善，特別在后期技術和人才培養(yǎng)等領域還存在很大的發(fā)展空間。本項目為影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目，擬在…………高新區(qū)內(nèi)建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心和創(chuàng)業(yè)培訓學校。通過打造眾創(chuàng)空間和孵化平臺，吸引國內(nèi)外知名企業(yè)入駐，將優(yōu)秀國內(nèi)外電影項目、企業(yè)和人才團隊轉移到高新區(qū)落地，形成電影及其上下游產(chǎn)業(yè)、VR&AR產(chǎn)業(yè)兩個產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)拍攝、后期制作和出品電影的功能。同時，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)國際領先企業(yè)的資源優(yōu)勢、能力優(yōu)勢和龍頭帶動作用，利用交互數(shù)字中心IDC和創(chuàng)業(yè)培訓學校，持續(xù)培訓VR&AR創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊，孵化VR&AR應用企業(yè)。項目的建設，不僅能夠完善影視產(chǎn)業(yè)價值鏈，更快更好地出產(chǎn)影視成果，同時帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和人員就業(yè)，增加區(qū)域經(jīng)濟效益，逐步成為區(qū)域經(jīng)濟新的增長極，促進區(qū)域發(fā)展。三、項目的建設是優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構，打造國家級文化和科技融合示范基地的需要……高新區(qū)是經(jīng)國務院批準成立的首批國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)之一，是……的領航區(qū)；擁有優(yōu)異的政策、法律環(huán)境企業(yè)發(fā)展平臺，更肩負帶動區(qū)域經(jīng)濟結構調(diào)整和跨越發(fā)展的使命?！萍紙@是……高新區(qū)核心區(qū)之一，整體占地面積約25平方公里，由國家科技部、……市政府聯(lián)合打造、共同開發(fā)，是真正意義上的國家高新區(qū)；其建設目標是成為國內(nèi)外科技資源聚集、自主創(chuàng)新能力強、帶動……發(fā)展的領航區(qū)?！咝聟^(qū)未來重點發(fā)展以生物技術、高端信息制造與綠色能源產(chǎn)業(yè)為主導的高新技術企業(yè)總部與總部級研發(fā)機構，目前已有30余家大型企業(yè)在此落戶，包括：航天科技集團、……藥物研究院，軍事醫(yī)學科學院，中海油新能源基地，津能明陽風電，友達光電，富通集團，協(xié)和醫(yī)藥等。本項目為影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目，擬在…………高新區(qū)……科技園中心位置的渤龍湖總部經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心和創(chuàng)業(yè)培訓學校。項目的建設，能夠充分利用園區(qū)資源和國家政策優(yōu)勢，吸引相關企業(yè)落戶，促進現(xiàn)代科技和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深度融合，加快發(fā)展以科技為引領的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，形成新的產(chǎn)業(yè)集群類型。項目建成后，園區(qū)內(nèi)基本形成門類較為齊全、具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，推進園區(qū)成為國家級文化和科技融合示范基地的建設步伐。第三章項目市場分析一、全國影視產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國電影行業(yè)市場運行態(tài)勢分析及發(fā)展前景預測報告》中顯示：2005年到2014年之間，中國電影行業(yè)迎來了歷史性的爆發(fā)。從能夠直接反映院線行業(yè)市場規(guī)模的電影票房數(shù)據(jù)來看，2014年票房再創(chuàng)歷史新高達到296.39億元，同比增速達36.15%。到2013年初，中國電影市場規(guī)模已經(jīng)成功超越日本，并成為僅次于美國的世界第二大電影市場，但增長率仍然高達35%以上，遠遠超過美國6%的增長率。2015年12月4日，中國電影國內(nèi)票房市場首次突破400億元大關。預計到2018年，中國將超越美國成為世界第一大電影市場，并在“十三五”期末有望達到1000億元的規(guī)模。圖3.12009-2014年中國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2015年新增影院1420家，新增銀幕8183塊，平均每日新增22.4塊，全國累計銀幕32487塊，銀幕增長率33.7%，較上年提高1.6個百分點。圖3.22011-2015年新增影院數(shù)、熒幕數(shù)及熒幕增長率據(jù)統(tǒng)計，2015年國內(nèi)票房突破440億，觀影人次達12.6億，而在2014年，這一數(shù)據(jù)只有8.3億。2016年《美人魚》上映首日拿下2.8億票房，上映兩星期拿下24.4億票房，2月底又突破30億大關，不斷刷新紀錄，開創(chuàng)內(nèi)地影史的新時代。圖3.32008年以來中國電影票房市場增長迅速圖3.42006年到2015年我國的觀影人次增速明顯（單位：億人）二、……影視產(chǎn)業(yè)市場2009年，城市電影票房收入首次突破1億元，2010年即升至1.88億元，同比增長84%，超出全國64%的增長率約20個百分點。2011年城市電影票房收入2.24億元，同比增長25%。2012年票房收入達到2.62億元，同期增長17%。2015年7月，在不斷地發(fā)展積累中，……終于迎來了單月票房突破9100萬元，創(chuàng)下歷史最高紀錄。2013年全市城市電影票房收入3.3億元，同期增長25.12%，觀影場次554965場，同期增長20.61%，觀影人次10234226人，同期增長25.26%；而2014年，僅僅截至9月底，……城市電影實現(xiàn)票房收入就已達到3.43億元，同期增長了40%，放映場次511012場，同期增長24%，觀影人次達到10635646人次，同期增長38%。截至2015年9月28日，全市城市電影票房收入首次突破5億元大關，達到5.02億元，較上年同期增長47.36%；放映場次53萬余場，較上年同期增長15.24%，吸引觀影1529萬人次，較上年同期增長45.07%。三、相關優(yōu)惠政策改革開放30多年來，中國廣播影視事業(yè)取得輝煌成就，廣播影視業(yè)發(fā)生了深刻的歷史變革，聽廣播、觀電影、看電視已經(jīng)成為廣大人民群眾精神文化生活的重要組成部分，成為改革開放給中國百姓帶來的最顯著、最愉悅的實惠之一。隨著中國電影市場的繁榮，近年來，國家電影主管部門為發(fā)展電影事業(yè)產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列政策措施。2010年1月，國務院辦公廳下發(fā)了《關于促進電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》，這是首次以國務院辦公廳的名義對電影產(chǎn)業(yè)提出具體規(guī)劃，2011年《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》再次強調(diào)加速發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，2014年6月，發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關于支持電影發(fā)展若干經(jīng)濟政策的通知》，加大電影產(chǎn)業(yè)扶持力度。項目為影視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺項目，順應國內(nèi)影視產(chǎn)業(yè)市場形勢，在經(jīng)國務院批準成立的首批國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)之一的……高新區(qū)內(nèi)，建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心。項目的建設，不僅能夠完善影視產(chǎn)業(yè)價值鏈，更快更好地出產(chǎn)影視成果，同時帶動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和人員就業(yè)，增加區(qū)域經(jīng)濟效益，逐步成為區(qū)域經(jīng)濟新的增長極，促進區(qū)域發(fā)展。第四章項目位置及建設條件一、項目位置二、項目工程建設條件（一）自然條件1.位置2.地質3.地貌4.氣候……屬于暖溫帶季風型大陸氣候，并具有海洋性氣候特點：冬季寒冷、少雪；春季干旱多風；夏季氣溫高、濕度大、降水集中；秋季秋高氣爽、風和日麗。全年平均氣溫13.0℃，高溫極值40.9℃，低溫極值-18.3℃。年平均降水量566.0毫米，降水隨季節(jié)變化顯著，冬、春季少，夏季集中。全年大風日數(shù)較多，8級以上大風日數(shù)57天。冬季多霧、夏季8-9月份容易發(fā)生風暴潮災害。主要氣象災害有：大風、大霧、暴雨、風暴潮、揚沙暴等。5.水文（二）對外交通條件（三）配套設施建設條件1.給排水2.電力3.供熱4.燃氣本項目燃氣來自項目周邊市政燃氣管網(wǎng)。5.通訊、網(wǎng)絡和電視本項目地域有城市寬帶服務網(wǎng)絡，地塊現(xiàn)場周圍具備引入電視系統(tǒng)網(wǎng)絡的條件。（四）其他建設條件1.工程建材……市建材市場極其成熟，本項目所需各種工程材料均有充足的貨源，并且供貨方能夠滿足本項目建設期間的運輸要求。2.運輸條件本項目區(qū)域運輸條件便利。工程所需的涂料、型材、土料以及其他建材大部分可利用現(xiàn)有道路或修建較短的施工便道就可運至施工現(xiàn)場，運輸方式以汽車為主。綜上所述，本項目選址合理可行，各項外部配套條件基本具備。第五章項目總體規(guī)劃及方案一、指導思想響應國家“一帶一路”和京津冀一體化戰(zhàn)略，打造國家級文化和科技融合示范基地，借鑒發(fā)達國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，建設電影制作公共技術平臺、現(xiàn)代高技術攝影棚、VR&AR產(chǎn)業(yè)交互數(shù)字中心和創(chuàng)業(yè)培訓學校，打造大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾創(chuàng)新的眾創(chuàng)空間和孵化平臺，吸引一批知名企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)入駐，大力發(fā)展電影及其上下游產(chǎn)業(yè)、VR&AR產(chǎn)業(yè)兩個產(chǎn)業(yè)集群，使……市高新區(qū)成為中外合拍和合作電影、中國特效電影以及全球VR&AR產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)和策源地。二、總平面布局（一）收購已建成建筑平面布局位于渤龍湖西側，共包括6大地塊建筑，具體包括：A1-A5樓、B1-B5樓、C1-C5樓、D1-D5樓、E1-E5樓、F1-F3樓。建筑周邊基礎設施完善，路網(wǎng)發(fā)達，交通便捷。收購后A1主要布置國際數(shù)字影業(yè)城運營管理服務中心，A3的1、2層主要布置國際數(shù)字影業(yè)城公共食堂，其他地塊內(nèi)所有建筑內(nèi)均布置影視產(chǎn)業(yè)用房。建筑平面位置如下圖所示：圖5.1總平面布局圖（二）收購空地平面布局擬收購的空地位于收購上述現(xiàn)成樓宇的南側，占地面積約平方米。主要布置攝影棚、附屬用房、置景車間、庫房及辦公室，具體如下圖所示：圖5.2總平面布局圖三、購置方案由……收購…………思納投資有限公司已建成的……商業(yè)街樓宇和…………百戊投資有限公司的空地，收購樓宇總建筑面積182142平方米，其中地上建筑面積131142平方米，地下建筑面積51000平方米；收購的空地占地面積約77800平方米。收購后對建筑內(nèi)外檐進行裝修改造，主要用于影視運營管理服務中心和公共技術平臺及入駐企業(yè)用房等。收購的空地擬建設攝影棚、辦公及附屬用房。四、建設方案（一）……商業(yè)街改造方案擬收購……商業(yè)街樓宇，具體包括：A1-A5樓、B1-B5樓、C1-C5樓、D1-D5樓、E1-E5樓、F1-F3樓，建筑面積共182142平方米。具體功能分區(qū)如下：1.A1樓擬布置國際數(shù)字影業(yè)城運營管理服務中心，建筑為五層建筑，建筑面積7471平方米。收購后擬對管理服務中心內(nèi)外檐進行裝修改造，以滿足管理服務中心辦公需求。首層擬布置展廳、展示影廳、會議室、籌備辦公室及外承包餐飲區(qū)。二層擬布置開場辦公室、休息區(qū)、超算平臺、機房、器材室、聲效工作室及小會議室。三層擬布置設備器材間、會議室、工作影廳、全景聲聲效制作（上空）區(qū)、GGI工作區(qū)、休息區(qū)及動作捕捉區(qū)。四層擬布置開敞辦公區(qū)、會議室、高管及總裁辦公用房。五層擬布置健身活動區(qū)、創(chuàng)意抽象空間、影片籌備間。2.A3樓的建筑面積4820平方米，建筑為五層建筑，其中1層-2層擬布置國際數(shù)字影業(yè)城公共食堂，3-5層擬布置影視產(chǎn)業(yè)用房。收購后擬對建筑內(nèi)外檐進行裝修改造，以滿足使用需求。3.其他剩余的樓宇擬全部設置成影視產(chǎn)業(yè)用房，建筑面積共118851平方米。收購后擬對建筑內(nèi)外檐進行裝修改造，以滿足影視入駐企業(yè)使用需求。主要包括以下功能：（1）公共技術平臺，包括：①數(shù)字后期制作平臺②CG動畫特效制作平臺③Dolby全景聲聲效制作平臺④CG電影特效超級計算平臺⑤電影數(shù)字存儲公用平臺⑥工作影廳2個⑦錄音、聲效制作棚5個（2）中國虛擬與增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)國際轉移中心產(chǎn)業(yè)孵化器，包括：①交互數(shù)字中心IDC（孵化器）②創(chuàng)業(yè)培訓學校（孵化器）③產(chǎn)業(yè)應用開發(fā)中心④虛擬/增強現(xiàn)實特殊行業(yè)培訓中心。4.地下建筑面積51000平方米，全部為車庫，本次不進行改造，項目運營后繼續(xù)對外出租。（二）攝影棚建設方案1.影棚建設（1）平面布局擬規(guī)劃建設7個攝影棚，均為單層建筑，總建筑面積18200平方米，具體包括：①1個7000m2數(shù)字影棚（包括雨、雪效果）②2個3000m2特效影棚（綠幕）棚③2個1800m2數(shù)字帶地下動態(tài)運動攝影棚、動作捕捉棚（動畫）④1個800m2水下攝影棚⑤1個800m2國家數(shù)字內(nèi)容交易平臺所需虛擬影棚（2）立面設計建筑立面采用藍色涂料，屋頂飾75厚夾芯板藍色面磚。（3）剖面設計攝影棚均為單層建筑，其中800㎡和1800㎡棚高28米；3000㎡棚和7000㎡棚高30米。室內(nèi)外高差150mm。（4）結構設計結構類型：門式鋼架基本風壓：0.6kN/2m，修正系數(shù)為1.0，地面粗糙度為B類基本雪壓：0.6/2m設計使用年限為50年建筑安全等級為二級耐火等級為二級砌體施工質量控制等級為B級混泥土機構的環(huán)境類別：一類地基基礎設計等級為兩級，基礎采用淺基礎。2.附屬用房及其他配套設施建設主要包括附屬用房12740平方米、景致車間及庫房5500平方米、辦公用房4000平方米，建筑結構均為框架結構。第六章公用工程計算范圍：……商業(yè)街為改造工程不涉及新增用水、用電、冷熱負荷計算。本章各項指標計算范圍為攝影棚工程。一、給排水工程（一）編制依據(jù)《建筑給水排水設計規(guī)范》GB50015-2003（2009年版）《室外給水設計規(guī)范》GB50013-2006《室外排水設計規(guī)范》GB50014-2006《民用建筑節(jié)水設計標準》GB50555-2010《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006《民用建筑綠色設計規(guī)范》JGJ/T229-2010本項目相關專業(yè)提供的設計文件和設計資料（二）給水系統(tǒng)1.……商業(yè)街給排水系統(tǒng)更換銹蝕、陳舊的水管設施，未增加新的用水量。2.攝影棚（1）水源本項目給水水源由項目區(qū)內(nèi)市政供水管網(wǎng)引入兩根供水管道，于紅線內(nèi)成環(huán)，作為項目區(qū)內(nèi)的生活及消防水源。（2）給水系統(tǒng)本項目一、二層給水系統(tǒng)利用市政水壓直接供水，三層以上由變頻加壓供水設備供給。（3）給水管網(wǎng)布置原則1）按照規(guī)劃總平面圖及單體設計布置管網(wǎng)，考慮給水系統(tǒng)分期建設的可能，并有充分發(fā)展的余地。給水干管一般按道路布置，管線在道路下的平面位置和高程應符合地下管線綜合設計要求。2）給水干管布置的主要方向應按供水主要流向延伸，管網(wǎng)布置和高程應符合地下管線綜合設計要求。3）給水干管布置的主要方向應按供水主要流向延伸，管網(wǎng)布置必須保證供水安全可靠，并布置成環(huán)狀。4）給水管網(wǎng)遍布整個給水區(qū)域，保證用戶有足夠的水量和水壓，并嚴禁與非飲用水管網(wǎng)連接。5）力求以最短的距離敷設給水管線，以降低管網(wǎng)造價和供水能量費用。6）區(qū)域中水管網(wǎng)采用環(huán)狀與枝狀相結合的形式。（4）用水量估算本項目總人數(shù)暫按80人考慮，流動人口1500人，用水量估算如下表所示。自來水用水量預測見下表：表6.1自來水用水量估算表（三）排水系統(tǒng)1.雨水排水系統(tǒng)（1）院區(qū)、道路的雨水采用自然滲透，雨水流量大時主要依靠地形自流排至各區(qū)域內(nèi)雨水管道系統(tǒng)。（2）建筑屋面雨水經(jīng)雨水斗匯集后，排入各區(qū)域內(nèi)雨水管道系統(tǒng)。2.污、廢排水系統(tǒng)本項目采用雨、污分流排水系統(tǒng)，建筑物上雨水采用自然重力流排水，最終排入雨水管網(wǎng)系統(tǒng)。二、采暖及通風工程（一）編制依據(jù)《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GB50019-2003《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014《……市公共建筑節(jié)能設計標準》DB29-153-2010《全國民用建筑工程設計技術措施—節(jié)能專篇暖通空調(diào)?動力》《全國民用建筑工程設計技術措施暖通空調(diào)?動力》2009年版（二）冷熱源項目夏季制冷冷源采用分體空調(diào)。冬季采暖熱源為市政供暖。（三）冷熱負荷估算按照熱負荷指標和冷負荷指標進行計算，本項目辦公建筑面積為4000平方米，熱負荷指標設計為45W/㎡，冷負荷指標為80W/㎡，則冷熱負荷計算如下表所示：表6.2冷、熱負荷估算表采暖年耗熱量（GJ）=0.0036×熱負荷×冬季日運行小時數(shù)×冬季運行天數(shù)/管網(wǎng)效率（取0.92）=0.0036×180kw×24h×118d/0.92=1994.7GJ/a（四）通風及排煙系統(tǒng)春秋兩季主要通過合理的建筑設計，充分利用自然通風消除室內(nèi)濕熱。各設備用房設有機械通風系統(tǒng)。地上樓梯間均為開敞樓梯。走道及房間均具有自然通風條件。三、供配電工程（一）編制依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50116-98《民用建筑電氣設計規(guī)范》JGJ16-2008《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-2010《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-2009《電影攝影棚燈光系統(tǒng)設計規(guī)范》GY5066-2000《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-2011《建筑照明設計標準》GB50034-2004《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》GB50343-2004《綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》GB50311-2007《安全防范工程技術規(guī)范》GB50348-2004《電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)》GB14287-2005《……市公共建筑節(jié)能設計標準》DB29-153-2010《全國民用建筑工程設計技術措施》2009電氣《全國民用建筑工程設計技術措施》節(jié)能專篇電氣其它有關現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準及地方標準（二）負荷等級根據(jù)項目用電需求，本項目照明、設備用電等為三級負荷，應急照明用電為二級負荷。（三）負荷估算表6.3負荷估算表由上表可見，本項目用電負荷為2463.6kW。（四）供配電系統(tǒng)攝影棚燈光供電宜為交流三相四線，380/220V，50HZ。燈具電源電壓為交流單相220V。系統(tǒng)接地形式宜采用TN-S系統(tǒng)。燈光專用變壓器可但設接地極。（五）照明系統(tǒng)1.光源一般照明采用T5或T8熒光燈、節(jié)能燈管、LED光源或金屬鹵化物光源，疏散指示標志燈及消防應急燈具均采用LED光源。2.照度標準按現(xiàn)行國家標準《建筑照明設計標準》GB50034-2013執(zhí)行。3.應急照明及疏散指示變、配電所、弱電機房、樓梯間及其前室等處設置應急照明；公共出口、樓梯間出入口、主要疏散通道設置疏散指示標志燈。應急疏散照明系統(tǒng)采用智能（消防）應急疏散照明指示燈系統(tǒng)。消防控制室內(nèi)設置監(jiān)控主站及電池主站，各層豎井及配電間設置智能（點式）控制器分機。電池主站持續(xù)供電時間不小于90分鐘。所有應急照明燈在火災時均由消防控制室自動點亮。疏散走道的地面最低水平照度不應低于5Lx，人員密集場所內(nèi)的地面最低水平照度不應低于5Lx，樓梯間內(nèi)的地面最低水平照度不應低于10Lx。4.照明、插座分別由不同的支路供電，所有插座支路均設剩余電流保護器。（六）防雷及接地本項目按三類防雷建筑物設置防雷保護措施。本項目防雷、弱電、與電源重復接地共用接地裝置，接地電阻不大于1歐姆。（七）弱電部分本工程設電話及計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)，系統(tǒng)主機設在弱電室。自市電話網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)分別埋地引進電話電纜及通訊光纜，機房設光纜配線裝置。第七章環(huán)境保護一、編制依據(jù)1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》2.《環(huán)境空氣質量標準》GB3095-20123.《……市污水綜合排放標準》DB12/356-20084.《聲環(huán)境質量標準》GB3096-20085.《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-2011二、環(huán)境控制目標1.廢氣的影響不超過環(huán)境空氣質量標準二級2.廢水排放達到污水綜合排放標準三級3.城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準二類4.固體廢物以無害化處理為目標三、施工期和運營期環(huán)境影響分析（一）施工期環(huán)境影響分析1.揚塵施工期揚塵主要來自施工期原址場地平整、土方挖掘、建筑材料搬運及堆放、施工垃圾的清理及堆放、運輸車輛的裝卸、施工機械的往來等。2.噪聲在施工期各種施工機械在運轉中將會產(chǎn)生較大的噪聲。施工期的噪聲主要來源于施工現(xiàn)場的各類施工機械設備運行和物料運輸?shù)慕煌ㄔ肼?。?）施工場地噪聲施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲、物料裝卸碰撞噪聲和施工人員的活動噪聲。（2）物料運輸?shù)慕煌ㄔ肼曋饕鞘┕じ麟A段物料運輸車輛引起的噪聲。3.廢水施工期廢水主要是車輛和設備沖洗水以及施工人員生活污水。4.固體廢棄物施工期產(chǎn)生的固體廢物主要有施工產(chǎn)生的工程棄土、施工人員的生活垃圾、廢建材等建筑垃圾。（二）運營期環(huán)境影響分析1.噪聲項目主要噪聲源為機械設備所產(chǎn)生的噪聲和汽車出入項目區(qū)的交通噪聲等。2.廢水項目建成后產(chǎn)生的廢水為生活污水。3.固體廢棄物項目主要廢棄物來自生活垃圾。四、施工期和運營期環(huán)境保護措施（一）施工期環(huán)境保護措施1.揚塵施工場地盡量使用預拌砂漿及混凝土；對易起塵物料實行庫內(nèi)堆放或加蓋篷布，定期清掃施工現(xiàn)場；經(jīng)常清洗汽車車輪及底盤上的泥土，采取灑水抑塵措施，減少施工場地和道路的揚塵污染。2.噪聲本項目對產(chǎn)生噪聲、振動的施工機械，采取限時施工、避免夜間施工等有效措施，減輕危害，減在同一區(qū)段安排大量噪聲設備，避免大量噪聲設備同時施工。在施工現(xiàn)場設立臨時聲障，最大限度地減小噪聲影響。3.廢水必須經(jīng)預處理后排入項目周邊污水管道，最終排入市政污水管網(wǎng)。4.固體廢棄物各種建筑垃圾必須及時運到指定點妥善處置。生活垃圾用袋裝收集并就近投放至垃圾收集點。（二）運營期環(huán)境保護措施1.噪聲治理（1）空調(diào)機組、風機、水泵等設備均選用低噪聲設備。（2）設備機房做建筑理，機房門為隔音門。（3）對項目的出入口處加強交通管理、減少項目區(qū)的交通噪聲。2.廢水治理廁所廢水經(jīng)化糞池預處理，普通生邊污水管道，最終排入市政污水管網(wǎng)。3.固體廢棄物處理生活垃圾用袋裝收集并就近投放至垃圾收集點。通過上述措施，本項目在建設期和運營期均不會對建設地區(qū)的周圍環(huán)境構成明顯影響。第八章節(jié)能一、編制依據(jù)（一）……市有關規(guī)定1.《……市節(jié)約能源條例》津人發(fā)[2012]39號2.《……市建筑節(jié)約能源條例》……市第十五屆人民代表大會常務委員會第三十二次會議（二）建筑類相關標準及規(guī)范1.《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-20092.《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-20113.《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055-20114.《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-20055.《……市公共建筑節(jié)能設計標準》DB29-153-20106.《……市建筑節(jié)能門窗技術標準》DB29-164-20107.《建筑外門窗保溫性能分級及檢測方法》GB/T8484-20088.《建筑外門窗氣密、水密、抗風壓性能分級及檢測方法》GB/T7106-20089.《建筑照明設計標準》GB50034-200410.《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GB50019-2003二、節(jié)能措施（一）建筑節(jié)能1.采用外墻外保溫體系，按規(guī)定性方法進行節(jié)能設計、計算，節(jié)能設計達到規(guī)定的節(jié)能標準。2.非采暖空間部位：地下室、樓梯間、電梯間、電氣房間、管道井為非采暖房間。3.室內(nèi)設計參數(shù)、管道保溫材料及保溫厚度按公共建筑節(jié)能設計標準的相關要求進行設計。（二）電力系統(tǒng)節(jié)能1.供配電系統(tǒng)應簡單可靠，變電站、低壓配電間應靠近負荷中心，以縮短供電半徑，減少線路損耗。2.功率因數(shù)補償：應采用低壓集中與分散相結合的自動補償方式，每臺變壓器低壓母線上裝設成套靜電電容器自電容器，補償后達到0.9。無功補償裝置及變頻控制裝置具有抑制諧波和電磁兼容的功能，并預留有源濾波裝置的安裝位置。3.應采用節(jié)能型電力變壓器；并合理選用變壓器容量，使其經(jīng)濟運行。4.照明供電干線應采用減少電壓損失，三相照明負荷盡量均衡，減少對光源發(fā)光效率的影響，合理布置照明配電箱，照明電壓保持在允許的電壓偏移之內(nèi)。5.應合理選擇配電形式，盡量使運行的三項負荷平衡，以減少變壓器的零序損耗。6.為了達到節(jié)能要求，應在如下供電回路中設置多功能數(shù)字儀表，實現(xiàn)分項計量，包括：公共部分照明干線，各配套用房等。7.應采用樹干式與放射式，盡最大可能減少電纜干線上的分接頭，減少電纜故障機會減少電損，利于節(jié)能。（三）照明系統(tǒng)節(jié)能1.照明光源采用節(jié)能光源，燈具采用高效燈具。2.車庫采用光導照明，庭院燈具采用太陽能燈具。3.公共區(qū)域如：大廳、走道、地下停車場等處照明采用智能照明控制系統(tǒng)。（四）設備系統(tǒng)節(jié)能1.變壓器選用節(jié)能型變壓器。變壓器采用低耗損、高效率的節(jié)能型干式變壓器。變壓器低壓則式，以提高功率因數(shù)，達到節(jié)能目的。2.泵類設備選用節(jié)能型電機產(chǎn)品。3.采用的電氣元器件（如：信號燈等）均為低損耗。4.風機盤管供水管設置電動兩通閥，散熱器供水管設置溫控閥。5.空調(diào)冷媒為環(huán)保型冷媒。6.高低壓配電裝置選用技術先進，節(jié)能效果顯著國家推薦的節(jié)能設備。7.二次回路控制設備采用節(jié)能型元件。（五）給排水系統(tǒng)節(jié)能1.選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配件，座便器應采用容積為(3)6L兩檔式的節(jié)水型沖洗水箱，公共衛(wèi)生間用感應龍頭，蹲便器采用腳踏式?jīng)_水閥，用水點應選用陶瓷芯水咀，避免滴漏。2.在水質滿足使用要求前提下盡量使用中水。3.水池溢流水位應設報警裝置，防止進水管閥門故障時水池長時間溢流排水。水箱進水管閥門具電氣雙重控制功能。4.供水系統(tǒng)合理分區(qū)，在滿足功能要求條件下盡量利用市政壓力。供水加壓設備采用變頻設備。5.給水管材選用內(nèi)壁光滑、摩擦阻力小，傳送能力高的材料，以減少管道的沿程損失，降低供水能耗。三、能源計量與能源管理（一）能源計量1.電量計量在變電所的主要出線及各主要功能區(qū)內(nèi)設置計量儀表，對主要能耗設備進行監(jiān)測實現(xiàn)按部位分段計量，及時分析，以利節(jié)電。水泵、公共照明設專用計量。照明用電與動力用電分別計量。2.給水專業(yè)計量給水入口設置計量裝置。（二）能源管理1.深入貫徹落實《中華人民共和國節(jié)約能源法》等國家、地方、行業(yè)相關法規(guī)和規(guī)范，搞好節(jié)員工都有節(jié)能意識。2.建立和完善節(jié)能管理體制，建立能源管理崗位，明確崗位任務和職責。3.加強能源管理，建設和完善節(jié)能考核制度。4.加強能源計量管理，配合準確可靠的具有分時功能的能源計量器具，對耗能設備實行嚴格的計量管理。5.組織能源管理人員、設備操作人員以及其他有關人員進行節(jié)能培訓。6.建立能源消耗統(tǒng)計和能源利用現(xiàn)狀分析制度，及時發(fā)現(xiàn)能源消耗異常部位，及時采取措施加以解決。7.及時引進、采用國家、行業(yè)推廣的節(jié)能新技術。8.建立項目能量平衡測試制度。第九章勞動安全與衛(wèi)生防疫一、編制依據(jù)1.《中華人民共和國職業(yè)病防治法》國家主席60號令2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席70號令3.《……市勞動保護條例》市人大十二屆21次會4.《建設項目（工程）勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部令第3號二、危害因素分析（一）施工期的危害因素分析1.施工中機械性傷害及建筑材料的磕、砸、碰等傷害。2.焊接工作過程中產(chǎn)生有害氣體及焊接弧光等傷害。3.移動式電動工具的電擊傷害。4.施工過程中，高空墜落及物體打擊對人員的傷害。（二）運營期的危害因素分析1.建筑內(nèi)存在電氣設施和線路設計安裝不當造成的觸電危險。2.機電設備因操作不當或違反操作規(guī)程造成的人身傷害。3.建筑設計不完善，導致突發(fā)或緊急事件疏散不暢。4.火災隱患。三、安全與勞動防護（一）施工期的安全防護措施1.建筑材料的運輸和碼放應設立醒目的標識，防止人體傷害。2.采取必要的勞動保護措施，作好個人的安全防護工作，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防止機械損傷及意外傷害。3.焊接工作中佩帶防弧光面罩。4.為移動式電動工具設置漏電保護裝置。5.施工期應加強施工監(jiān)理，嚴格控制建材購進渠道，使整個工程符合對環(huán)境無害化的要求。6.為保證安全使用，項目建設完工后嚴格按照建設項目管理程序進行竣工驗收，合格后投入使用。7.供電線路采用三相五線制供電，做好電氣保護，用電設備加裝漏電保護裝置。（二）運營期的安全防護措施1.購置的電器設施和輔助材料的安全性能指標須符合國家和行業(yè)標準要求。2.建筑內(nèi)電器、設備需采取接零措施，電源需采取三相五線制并配備保護開關。3.凡應采用安全電壓的場所，必須采用安全電壓。移動電器應有漏電保護裝置。四、衛(wèi)生防疫本項目在使用過程中人員比較集中，流動量較大，易于傳播流行性疾病，是衛(wèi)生防疫的重點區(qū)域。1.建立衛(wèi)生管理制度，對辦公樓和沿街商業(yè)的衛(wèi)生狀況進行經(jīng)常性檢查，并提供必要的條件。2.加強衛(wèi)生管理，做到定時清掃、定期消毒，防止流行性疾病的發(fā)生與傳播。3.室內(nèi)裝修和設備安裝均按國準進行設計、施工，嚴格把好驗收關，合格后投入使用。第十章組織機構及管理一、項目組織機構（一）項目經(jīng)理部主要組成人員如下項目經(jīng)理資質為市政一級，職稱為高級工程師。項目總工程師資質為市政一級，職稱為高級工程師。（二）項目經(jīng)理部組織機構根據(jù)本工程特點，成立項目經(jīng)理部，下設4科1室。具體組織結構如下圖所示：項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部工程科質檢科財務科物資設備科辦公室二、項目管理項目成立后建立施工安全領導小組，項目經(jīng)理任組長，劃分領導機構，明確個人職責，并且認真編制安全生產(chǎn)、臨時用電、保衛(wèi)措施及方案，報批后嚴格執(zhí)行。健全安全防護、臨時用電、機械安全、保衛(wèi)消防制度。第十一章項目實施進度一、項目建設周期根據(jù)與建設方等多家單位的溝通，本著工程實際需要出發(fā)，項目的建設工期擬定為36個月。二、項目實施進度要求各單項工程應根據(jù)項目實施進度計劃進行工程建設，以保證建設項目的各項工程進度與整個工程進度協(xié)調(diào)完成，為下一階段工程實施提供可靠保證。三、項目實施進度表時間項目名稱123……33343536項目前期咨詢工程勘察設計及招標建筑工程及裝修工程設備采購與安裝工程竣工第十二章項目招標方案一、工程招投標所依據(jù)的法律、法規(guī)文件1.《中華人民共和國招標投標法》2.《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》簡稱“國家計委3號令”3.《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》簡稱“國家計委9號令”4.《工程建設項目施工招標投標辦法》5.《……市招標投標條例》6.《……市必須招標項目范圍和規(guī)模標準規(guī)定》二、招標范圍根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、國家計委3號令和國家計委9號令中的有關規(guī)定，項目應依法必須采取公開招標。招標范圍包括：工程勘察、工程設計、建筑施工、設備采購與安裝和工程監(jiān)理等。三、招標組織形式本項目擬采取委托招標形式。四、招標方式本項目招標方式擬采取公開招標方式進行。具體招標事宜詳見下表：表12.1招標基本情況表項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程勘察√√√工程設計√√√建筑施工√√√設備采購與安裝√√√工程監(jiān)理√√√其他√√√五、保障措施1.完善招標制度。擬制定一系列加強招標工作的范圍、規(guī)定和辦法。2.規(guī)范招標程序。本項目招投標嚴格按照“發(fā)布招標信息→制定初步入圍條件→組織資格預審→考察入圍單位→選定投標單位→組織投標評標”的程序，嚴密組織招投標。3.項目所有合同形式，實行總價包干，減少合同范圍內(nèi)項目的價格變更。4.實行業(yè)務工作與招投標組織工作相分離、具體承辦人的權利與每個招標環(huán)節(jié)相分離、統(tǒng)一標準尺度，確保招標工作的準確性。第十三章投資估算與資金籌措一、編制依據(jù)1.根據(jù)建設單位提供方案設計圖紙及設計說明。2.國家發(fā)改委與建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。3.國內(nèi)類似項目投資。4.國家及……市關于建設項目的法律法規(guī)和有關收費標準。二、投資估算編制說明（一）工程費用主要為樓宇購置費、裝修費、設備購置安裝費用及新建影棚的工程費用。（二）前期工程費主要包括項目建議書、可行性研究、能評等費用的支出。（三）建設單位管理費、招標代理服務費、工程監(jiān)理費等費用按照相關規(guī)定文件計取。（四）預備費按照工程費用和工程建設其他費用的8%計取。三、投資估算本項目估算總投資為200000萬元，投資估算表如下所示：表13.1總投資估算表序號工程或費用名稱建安工程費設備購置及安裝費其他費用合計技術經(jīng)濟指標備注單位數(shù)量單位投資(元/單位)一工程費用二工程建設其他費用開辦費建設用地費1前期咨詢費2建設單位管理費3建設工程交易服務費4場地平整5勘察設計6工程監(jiān)理費7招標代理費8造價咨詢9環(huán)境影響評價費10工程保險費11合理用能評估費序號工程或費用名稱建安工程費設備購置及安裝費其他費用合計技術經(jīng)濟指標備注單位數(shù)量單位投資(元/單位)12施工圖審查費13竣工圖編制費14電氣設施消防安全檢測費15放射衛(wèi)生防護控制評價費16污染物總量核算咨詢費三預備費四建設期利息五鋪底流動資金六總計四、資金籌措及使用計劃項目估算總投資為200000萬元。第十四章財務分析一、收入分析二、收益分析（一）稅金估算根據(jù)《財政部、國家稅務局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅【2016】36號）及國家稅務總局關于發(fā)布《納稅人提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務增值稅征收管理暫行辦法》的公告（國家稅務總局公告2016第16號文）的有關規(guī)定，本項目增值稅稅金的計算方法采用簡易計稅方法計算，按照5%的征收率計算；附加費主要包括城市維護費建設費（7%）、城市教育費附加（3%）、地方教育費附加（2%）及防洪費（1%）。表14.1收入及稅金附加表單位：萬元（二）總成本費用分析本項目總成本主要為外購的電費、水費等燃料動力費、職工薪酬、房屋建筑設備等公共區(qū)域的修理費、建筑物及設備的攤銷費等費用構成。1.外購燃料、動力費按最不利因素所有設備共同運行，經(jīng)估算，年所需燃料動力費為600萬元。2.職工薪酬本項目定額人員暫按65人計算，每人工資按平均工資4000元，福利、公積金、保險等費用按41%計提，經(jīng)估算，本項目年所需工資及福利費為440萬元。3.修理費修理費主要為公共區(qū)域的維修費，結合甲方提供資料，估算年修理費用約為700萬元?？偝杀举M用表如下表所示：表14.2總成本費用表單位：萬元（三）利潤分析1.根據(jù)2007年中華人民共和國主席令第63號《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定，自2008年1月1日起企業(yè)所得稅的稅率調(diào)整為25%。2.法定盈余公積金按照凈利潤的10%提取。表14.3利潤及利潤分析表三、財務分析評價（一）主要財務評價指標1.靜態(tài)指標分析稅前投資回收期為14.67年，稅后投資回收期為15.85年。本項目靜態(tài)指標可行。2.動態(tài)指標分析稅前投資回收期為14.67年，稅后投資回收期為15.85年。（二）盈虧平衡分析BEP=年固定總成本BEP=年固定總成本年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金56.80%計算結果表明，該項目只要達到生產(chǎn)能力的56.80%并按照計劃正常租賃賺取收入，企業(yè)即可保持收支平衡，當生產(chǎn)總量高于此值時項目開始盈利。（三）經(jīng)濟評價指標表14.4經(jīng)濟評價指標表第十五章風險分析及應對措施一、主要風險綜述本項目目前存在的風險主要有政策風險、建設風險、社會風險、財務風險、突發(fā)性風險等5大類風險。政策風險包括整體宏觀政策環(huán)境、政策的持續(xù)性；建設風險包括設計方案認同度、工程技術環(huán)境；社會風險主要為當?shù)鼐用駥Υ隧椖康恼J同度；財務風險主要是工期延長帶來的有關支出增加方面的內(nèi)容及銀行貸款利率變化；突發(fā)性風險主要是由于自然災害造成的不可抗力風險。（一）政策風險政策風險是指投資項目面臨的政策環(huán)境條件的變化或政府政策做出重大調(diào)整而帶來的項目原定目標難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)而帶來的風險。包括宏觀政策環(huán)境的穩(wěn)定性、支持性和持續(xù)性。（二）建設風險建設風險主要包括工程地質、工程水文、技術標準、工程方案及設備選型、施工與工期等存在的各種不確定性給項目帶來的風險。（三）社會風險本項目的社會風險主要是由于當?shù)鼐用駥Υ隧椖康恼J同度而引發(fā)的項目建設以及運營的順利程度。（四）財務風險項目的財務風險主要為當通貨膨脹率大幅度上升時，會引起各種建筑材料的成本上升以及勞動力和管理費用的上升，導致項目建設成本的增加。另外，銀行利率的變化，會影響財務費用，在一定程度上也會給項目帶來財務風險問題。（五）突發(fā)性風險突發(fā)性風險是指出乎意料的緊急事件所帶來的風險，該類風險發(fā)生的時間、地點、方式、持續(xù)時間均難以預測。本項目預計可能出現(xiàn)的突發(fā)性風險主要是自然災害(如沙塵暴、地震、冰雹、暴雨等惡劣天氣)，以及燃氣設備、管道的燃爆風險。二、風險影響程度本項目采取的風險影響程度主要采取專家評估法進行評估。通過對項目主要風險的風險類型、風險內(nèi)容、發(fā)生概率及威脅等級進行識別和評價。（一）政策風險本項目開發(fā)建設符合發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布的《關于支持電影發(fā)展若干經(jīng)濟政策的通知》及……市“十三五”規(guī)劃建議的要求。因此本項目政策風險發(fā)生的概率較小。（二）建設風險從施工角度來看，本項目不存在太大的技術障礙。尤其是近年來……投資旺盛，相關參建單位均積累了豐富的建設經(jīng)驗，進一步減少了本項目的建設風險。故此類風險發(fā)生的概率較小。（三）社會風險本項