某水泥公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

PAGE****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告評審機(jī)構(gòu)：*******有限公司2024年２月****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告申請企業(yè)：****水泥有限公司評審單位：*******有限公司評審行業(yè)：建材專業(yè)：水泥生產(chǎn)評審性質(zhì)：初次評審等級：三級評審日期：2024年1月2024年２月評審報(bào)告簡表評審單位情況評審單位*******有限公司單位地址人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱評審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱電話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)****水泥有限公司人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱評審結(jié)果評審等級：□一級□二級三級評審評分：63.5評審組長簽字：〔單位蓋章〕年月日前言****水泥有限公司坐落于中國*****境內(nèi)，****水泥有限公司成立于2024年3月，經(jīng)**省發(fā)改委備案：年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站工程〔一期工程年產(chǎn)60萬噸〕，注入資金3000萬元。公司注重質(zhì)量提高，立足本地市場，支持和帶動本地經(jīng)濟(jì)開展，具有明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，填補(bǔ)了*****縣水泥市場的空白，特別是為抑制*****水泥市場價(jià)格起到了關(guān)鍵作用,是*****縣唯一一家水泥生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)?平安生產(chǎn)法?、國務(wù)院?關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)平安生產(chǎn)工作的通知?〔國發(fā)[2024]23號〕和國家安監(jiān)總局?國家工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評方法?〔安監(jiān)總管四[2024]84號〕文件精神，以落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任為主線，以著力抓好企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工程為重點(diǎn)，全面夯實(shí)平安生產(chǎn)工作根底，提高企業(yè)平安生產(chǎn)管理水平，加快企業(yè)平安生產(chǎn)走上法制化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化軌道。受****水泥有限公司委托，*******有限公司對企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行評審。我公司在接到****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化?評審申請?后，審核人員根據(jù)國家?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?〔AQ/T9006-2024〕和?冶金等工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)那么?、?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?對?評審申請?以及企業(yè)提供的評審資料進(jìn)行認(rèn)真審核，認(rèn)為****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作符合?評審申請?要求。2024年1月我公司組織由審核員和行業(yè)技術(shù)專家組成的平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核組，通過對****水泥有限公司現(xiàn)場檢查、人員提問、資料審查等，依據(jù)?冶金等工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)那么?、?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?中13項(xiàng)一級要素、47項(xiàng)二級要素及187條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行現(xiàn)場評分評定，總得分為63.5分，不參評項(xiàng)15項(xiàng)，對查出的扣分項(xiàng)62項(xiàng)提出合理可行的措施及建議，經(jīng)過企業(yè)的整改后，編制完成?****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告?。在本次平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程中，得到了委托單位的密切配合以及平安監(jiān)管部門的大力支持，在此表示衷心的感謝。PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u１概述 11.1建設(shè)單位簡況 11.2評審單位及評審人員簡況 12評審程序和評審方法 32.1評審程序 32.2評審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 32.3評審范圍 32.4評審方法及方式 42.5評定標(biāo)準(zhǔn)簡介 4３評審標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析 6４要素評審 74.1評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表 74.2不參評分?jǐn)?shù)及原因說明匯總表 18５要素評審結(jié)果 23６建議與要求 24７評審總結(jié) 287.1評審依據(jù)的主要評定標(biāo)準(zhǔn) 287.2平安生產(chǎn)管理情況 287.3評價(jià)概況 287.4平安績效 297.5建議 297.6評審結(jié)論 308附件 31*****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告PAGE2******有限公司１概述1.1建設(shè)單位簡況****水泥有限公司成立于2024年3月，經(jīng)**省發(fā)改委備案：年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站工程〔一期工程年產(chǎn)60萬噸〕，注入資金3000萬元。公司注重質(zhì)量提高，立足本地市場，支持和帶動本地經(jīng)濟(jì)開展，具有明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，填補(bǔ)了*****水泥市場的空白，特別是為抑制*****水泥市場價(jià)格起到了關(guān)鍵作用,是*****唯一一家水泥生產(chǎn)企業(yè)。2024年4月投產(chǎn)以來，質(zhì)量穩(wěn)定，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。經(jīng)過公司先進(jìn)的粉磨工藝技術(shù)、完善嚴(yán)格的質(zhì)量檢測手段，年生產(chǎn)旋窯復(fù)合硅酸鹽水泥達(dá)40萬噸。在不斷積累經(jīng)驗(yàn)的根底上，大力提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度的滿足用戶需求，盡全力經(jīng)營著“***〞品牌。先后保證了：***安置小區(qū)、老君山景區(qū)深度開發(fā)工程、重渡溝景區(qū)五星級大酒店工程、長青選廠5000噸改造工程、經(jīng)濟(jì)適用房及縣內(nèi)幾條重點(diǎn)公路等工程的水泥供給并始終如一的保證了工程質(zhì)量。兩年間榮獲***技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)〞；***政府頒發(fā)的“平安管理先進(jìn)單位〞；市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組頒發(fā)的“誠信守法經(jīng)營示范企業(yè)〞；縣工業(yè)與民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組頒發(fā)“優(yōu)秀民營企業(yè)〞等多項(xiàng)榮譽(yù)。1.2評審單位及評審人員簡況評審單位：*******有限公司資質(zhì)等級：二級證書編號：*******評審區(qū)域：**省業(yè)務(wù)范圍：冶金、有色、機(jī)械、建材、電力、輕工、煙草。評審組人員根本情況表1-1評審人員情況表職務(wù)姓名性別證書編號職稱組長評審組成員****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告PAGE5**********有限公司2評審程序和評審方法2.1評審程序〔1〕?評審申請?審查：按照安監(jiān)總局?國家工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評方法?〔安監(jiān)總管四[2024]84號〕文件的要求，對企業(yè)提供的平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化?評審申請?以及其他資料進(jìn)行審查，符合申請要求的，評審單位組織評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業(yè)，并說明理由。〔2〕成立評審組：3-5人以上，至少包括評審組織單位備案的1-2名評審專家；〔3〕現(xiàn)場評審：資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證；〔4〕評審結(jié)論：提出企業(yè)應(yīng)整改的問題，全體評審人員簽字；〔5〕評審報(bào)告：企業(yè)整改完成后，評審單位形成評審報(bào)告，由評審單位主要負(fù)責(zé)人審核后，向評審組織單位提交評審報(bào)告、評審工作總結(jié)、評審結(jié)論原件、評審得分表、評審人員信息等資料。2.2評審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)〔1〕?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?〔AQ/T9006-2024〕；〔2〕?國家平安監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評方法的通知?〔安監(jiān)總管四[2024]84號〕；〔3〕?冶金等工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)那么?；〔4〕?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?；2.3評審范圍本次平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的范圍為****水泥有限公司平安生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、平安投入、法律法規(guī)與平安管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)平安、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、事故報(bào)告、調(diào)查和處理、績效評定和持續(xù)改良。2.4評審方法及方式檢查表法、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證。2.5評定標(biāo)準(zhǔn)簡介水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)考評說明〔1〕本標(biāo)準(zhǔn)所指的水泥企業(yè)包括具有完整水泥生產(chǎn)線企業(yè)、生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)及水泥粉磨站等企業(yè)，適用于水泥企業(yè)開展平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級平安監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。存在國家明令淘汰工藝的水泥生產(chǎn)企業(yè)不適用本標(biāo)準(zhǔn)?！?〕依法生產(chǎn)的水泥企業(yè)，在考核年度內(nèi)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故的，可以參加水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級考評?！?〕本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)考評類目〔A級元素〕、47項(xiàng)考評工程〔B級元素〕和187條考評內(nèi)容〔核心內(nèi)容〕?！?〕在評定標(biāo)準(zhǔn)表中的評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，針對企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述，并在自評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表〔見附表〕中逐條列出?！?〕本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的〔考評方法中加粗的內(nèi)容〕，在該類目內(nèi)進(jìn)行扣分?！?〕本評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)660分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分〔百分制〕=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷〔660－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和〕×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)?！?〕標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和平安績效等要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級〔見下表〕。表2-1評定等級劃分表評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分平安績效一級≥90考核年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)平安事故。二級≥75考核年度內(nèi)未發(fā)生一次死亡兩人或累計(jì)死亡兩人及以上的生產(chǎn)平安事故。三級≥60考核年度內(nèi)未發(fā)生較大事故或累計(jì)死亡三人及以上的生產(chǎn)平安事故。****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告PAGE6**********有限公司３評審標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析根據(jù)國家?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?〔AQ/T9006-2024〕和?國家平安監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評方法的通知?〔安監(jiān)總管四[2024]84號〕等的相關(guān)規(guī)定，建材行業(yè)水泥生產(chǎn)專業(yè)的企業(yè)應(yīng)該采用?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?來進(jìn)行評審，因此，****水泥有限公司采用?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?來進(jìn)行評審是比擬適宜的。****水泥有限公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告PAGE22********有限公司４要素評審4.1評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表依據(jù)?水泥企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)?，對****水泥有限公司進(jìn)行評定。表4-1評審扣分點(diǎn)及原因說明匯總表被考評方：****水泥有限公司考評組長：***日期：2024年1月序號考評類目考評工程考評內(nèi)容扣分說明扣分分值１一、平安生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)建立平安生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。無平安生產(chǎn)目標(biāo)、無管理制度２２按照平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。無年度平安生產(chǎn)目標(biāo)２３1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在平安生產(chǎn)中的職能，分解年度平安生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施方案和考核方法。無年度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解2４按照制度規(guī)定，對平安生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。平安目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查、監(jiān)督資料不全3５二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)建立針對平安生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。沒有對平安生產(chǎn)責(zé)任制的制度、培訓(xùn)、評審、修訂等管理制度２６對各級管理層進(jìn)行平安生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。個(gè)別被抽查人員對責(zé)任制不清楚的2７定期對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。未定期對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審３８三、平安投入3.1平安生產(chǎn)費(fèi)用建立平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。沒有建立平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度２９保證平安生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳不全２１０制定包含以下方面的平安生產(chǎn)費(fèi)用的使用方案：〔1〕完善、改造和維護(hù)平安防護(hù)設(shè)備設(shè)施；〔2〕平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；〔3〕平安評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；〔4〕職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；〔5〕設(shè)備設(shè)施平安性能檢測檢驗(yàn)；〔6〕應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；〔7〕平安標(biāo)志及標(biāo)識；〔8〕其他與平安生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案編制不全，有超范圍使用6１１3.2相關(guān)保險(xiǎn)建立員工工傷保險(xiǎn)或平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。無平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度２１２四、法律法規(guī)與平安管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)建立識別、獲取、評審、更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。對平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)更新１１３各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。未及時(shí)對有關(guān)平安生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、要求進(jìn)行匯總１１４企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。未及時(shí)發(fā)布識別和獲取有關(guān)平安生產(chǎn)的法律法規(guī)１１５及時(shí)將適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。無對平安生產(chǎn)的法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄２１６4.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含以下內(nèi)容：平安目標(biāo)管理、平安生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)管理、平安投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理、平安教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施平安管理、建設(shè)工程平安“三同時(shí)〞管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修平安管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)平安管理、相關(guān)方及外用工〔單位〕管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品〔具〕和保健品管理、平安檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、平安績效評定管理等。規(guī)章制度不全５１７4.4評估每年至少一次對平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。未對法律、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估３１８4.5修訂根據(jù)評估情況、平安檢查反應(yīng)的問題、生產(chǎn)平安事故案例、績效評定結(jié)果等，對平安生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。未對平安生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂５１９4.6文件和檔案管理對以下主要平安生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要平安生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；平安生產(chǎn)會議記錄；平安活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供給商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。文件和檔案不全２２０五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理確定平安教育培訓(xùn)主管部門，定期識別平安教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)方案。無教育培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄６２１5.6平安文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的平安文化建設(shè)，促進(jìn)平安生產(chǎn)工作。未開展企業(yè)平安文化建設(shè)４２２六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)平安設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)工程主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；平安預(yù)評價(jià)報(bào)告、平安專篇、平安驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)存在多處問題１０２３6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理生產(chǎn)現(xiàn)場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝平安閥和逆止閥等平安裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有說明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。平安閥、壓力表未定期校驗(yàn)３２４廠內(nèi)機(jī)動車輛：1、應(yīng)有統(tǒng)一牌照和車輛編號；2、技術(shù)資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏；3、每年檢驗(yàn)一次，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有效。廠內(nèi)機(jī)動車輛未進(jìn)行檢驗(yàn)3２５工業(yè)氣瓶：1、對購入氣瓶入庫和發(fā)放實(shí)行登記制度，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號、檢驗(yàn)周期、外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。2、在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。水泥企業(yè)常用氣瓶的檢驗(yàn)周期為：一般氣瓶〔氧氣、乙炔〕每3年檢驗(yàn)一次。惰性氣體〔氮?dú)狻趁?年檢驗(yàn)一次。超過30年的應(yīng)按報(bào)廢處理。3、外觀無機(jī)械性損傷及嚴(yán)重腐蝕，外表漆色、字樣和色環(huán)標(biāo)記正確、明顯；瓶閥、瓶帽、防震圈等平安附件齊全、完好。4、氣瓶立放時(shí)應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶內(nèi)氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量。5、氧氣瓶、乙炔氣瓶應(yīng)分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，庫房應(yīng)符合建筑防火標(biāo)準(zhǔn)。6、同一作業(yè)點(diǎn)氣瓶放置不超過5瓶；假設(shè)超過5瓶，但不超過20瓶應(yīng)有防火防爆措施。7、氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃?xì)馄颗c明火距離應(yīng)大于10米。8、不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風(fēng)良好，保持枯燥。9、空、實(shí)瓶應(yīng)分開放置，保持1.5米以上距離，且有明顯標(biāo)記；存放整齊，瓶帽齊全。立放時(shí)妥善固定，臥放時(shí)頭朝一個(gè)方向，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置足量消防器材氧氣、乙炔未分開存放，與明火作業(yè)點(diǎn)較近，空瓶與滿瓶未分開8２６變配電系統(tǒng)：1、各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號及型號、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。2、應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3、應(yīng)有主要電氣設(shè)備和平安防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、平安工具的試驗(yàn)報(bào)告和測試數(shù)據(jù)。4、位置不應(yīng)在危險(xiǎn)源的正上方或正下方，地勢不應(yīng)低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5、變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門。6、門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于10毫米×10毫米。7、應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。8、加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，平安距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7米，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40毫米×40毫米。9、高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。10、保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋未定期校驗(yàn)，無工作票制度6２７臨時(shí)用電線路:1、有完備的臨時(shí)電氣線路審批制度和手續(xù)，其中應(yīng)明確架設(shè)地點(diǎn)、用電容量、用電負(fù)責(zé)人、審批部門意見、準(zhǔn)用日期等內(nèi)容。2、臨時(shí)電氣線路審批期限：一般場所使用不超過15天；建筑、安裝工程按方案施工周期確定。3、不得在易燃、易爆等危險(xiǎn)作業(yè)場所架設(shè)臨時(shí)電氣線路。4、必須按照電氣線路安裝規(guī)程進(jìn)行布線。5、必須裝有總開關(guān)控制和剩余電流保護(hù)裝置，每一個(gè)分路應(yīng)裝設(shè)與符合匹配的熔斷器。配電箱灰塵較多、有亂接臨時(shí)線現(xiàn)象５２８無臨時(shí)用電審批制度２２９收塵設(shè)備〔袋收塵、電收塵等〕要求：1、設(shè)備設(shè)施完好，定期檢測，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)符合國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。2、建立進(jìn)入收塵器的平安操作規(guī)程。3、制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護(hù)制度。4、要有防雷裝置，并定期監(jiān)測。5、對電除塵系統(tǒng)進(jìn)行檢查維修時(shí)，必須確認(rèn)接地裝置完好，放電、驗(yàn)電合格前方可進(jìn)行，現(xiàn)場必須要有監(jiān)護(hù)人員運(yùn)載給料設(shè)備除塵密封效果不佳３３０廠區(qū)內(nèi)的建〔構(gòu)〕筑物，應(yīng)按?建筑物防雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?〔GB50057〕的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。防雷設(shè)施未定期校驗(yàn)３３１生產(chǎn)現(xiàn)場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝平安閥和逆止閥等平安裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有說明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。平安閥、壓力表未定期校驗(yàn)４３２電焊機(jī)應(yīng)滿足：1、電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處的裸露接線板，應(yīng)采取平安防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，以防止人員或金屬物體接觸。2、電焊機(jī)外殼必須接地或接零保護(hù)，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。3、嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4、每半年應(yīng)對電焊機(jī)絕緣電阻遙測一次，且記錄完整。5、電焊機(jī)一次側(cè)電源線長度不超過5米，電源進(jìn)線處必須設(shè)置防護(hù)罩。6、電焊機(jī)二次線必須連接緊固，無松動，接頭不超過3個(gè)，長度不超過30米。7、電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導(dǎo)線連接可靠。8、嚴(yán)禁使用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。9、在有接地或接零裝置的焊件上進(jìn)行弧焊操作，或焊接與地面密切連接的焊件時(shí)，應(yīng)特別注意防止電焊機(jī)和工件的雙重接地。10、電焊機(jī)應(yīng)安放在通風(fēng)、枯燥、無碰撞、無劇烈震動、無高溫、無易燃品存在的地方；在室外或特殊環(huán)境下使用，應(yīng)采取防護(hù)措施保證其正常使用；使用場所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵。電焊機(jī)多項(xiàng)不符合規(guī)定6３３以下工作場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、總降、電力室、中控室。無應(yīng)急照明５３４七、作業(yè)平安7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制建立至少包括以下危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)平安的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：〔1〕危險(xiǎn)區(qū)域動火作業(yè)；〔2〕進(jìn)入受限空間作業(yè)；〔3〕高處作業(yè)；〔4〕大型吊裝作業(yè)；〔5〕預(yù)熱器清堵作業(yè)；〔6〕篦冷機(jī)清大塊作業(yè)；〔7〕水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)；〔8〕交叉作業(yè)；〔9〕高溫作業(yè)；〔10〕其他危險(xiǎn)作業(yè)。無審批制度１０３５應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)和隱患未辨識３３６應(yīng)根據(jù)?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?〔GBJ16〕、?爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?〔GB50058〕規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。缺失警示標(biāo)志２３７7.2作業(yè)行為管理對高危作業(yè)〔高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等〕實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制。未執(zhí)行工作票制３３８7.3警示標(biāo)志和平安防護(hù)建立警示標(biāo)志和平安防護(hù)的管理制度。無警示標(biāo)志和平安防護(hù)的管理制度４３９在存在較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合?平安標(biāo)志及其使用導(dǎo)那么?〔GB2894〕和?圖形符號平安色和平安標(biāo)志?〔GB2893〕規(guī)定的平安警示標(biāo)志和平安色。個(gè)別作業(yè)場所設(shè)備無平安色１４０設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動局部，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的平安防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。個(gè)別設(shè)備缺少防護(hù)罩２４１7.4相關(guān)方管理建立有關(guān)承包商、供給商等相關(guān)方的管理制度。無相關(guān)方管理制度２４２八、隱患排查8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等；按照方案進(jìn)行隱患排查工作；對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。隱患排查無方案，對隱患未進(jìn)行評估１３４３8.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。未按規(guī)定范圍排查５４４8.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。隱患排查方案不完善６４５在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。無驗(yàn)證和評估５４６8.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立平安預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析無預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)３４７九、危險(xiǎn)源監(jiān)控9.1辨識與評估建立危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原那么、回憶、持續(xù)改良等。無危險(xiǎn)源識別與評估制度，未對重大危險(xiǎn)元辨識１０４８9.3監(jiān)控與管理在危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌〔內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等〕。危險(xiǎn)源現(xiàn)場無平安標(biāo)識１８４９十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理建立職業(yè)健康的管理制度無職業(yè)健康管理制度２５０建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。未見檢測報(bào)告５５１10.2職業(yè)危害告知和警示對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照?工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識?〔GBZ158〕要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位未設(shè)置標(biāo)志２５２10.3職業(yè)危害申報(bào)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素職業(yè)危害未申報(bào)６５３十一、應(yīng)急救援11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。無應(yīng)急救援訓(xùn)練方案２５４11.2應(yīng)急預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。應(yīng)急預(yù)案未備案１５５定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。未定期評審應(yīng)急預(yù)案１５６11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。應(yīng)急設(shè)施無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄２５７11.4應(yīng)急演練按規(guī)定組織平安生產(chǎn)事故應(yīng)急演練；對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。未組織事故應(yīng)急預(yù)案，演練效果未評估３５８十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理12.1事故報(bào)告建立事故的管理制度，明確報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回憶、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。無事故管理制度２５９對事故進(jìn)行登記管理。未對事故進(jìn)行登記１６０十三、績效評定和持續(xù)改良13.1績效評定建立平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度，明確對平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場平安狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況及平安管理實(shí)施方案落實(shí)情況的測量評估方法、組織、周期、過程、報(bào)告與分析等要求，測量評估應(yīng)得出可量化的績效指標(biāo)。無績效評定制度２６１每年至少一次對平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定，并形成正式的評定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評定。未對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定３６２將平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度平安績效考評。標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況未納入年底考評２總分?jǐn)?shù)217

4.2不參評分?jǐn)?shù)及原因說明匯總表表4-2不參評分?jǐn)?shù)及原因說明匯總表被考評方：****水泥有限公司考評組長：***日期：2024年1月序號考評類目考評工程工程內(nèi)容分值1六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理在煤堆場、煤粉制備系統(tǒng)、油庫、倉庫和稀油站等防火重點(diǎn)部位設(shè)滅火裝置或自動報(bào)警裝置。42烘干設(shè)備〔回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)、立筒預(yù)熱器、懸浮預(yù)熱器與分解爐等〕：1、烘干設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置相應(yīng)可靠的隔熱和防護(hù)設(shè)施。2、烘干設(shè)備周圍不允許堆放易燃易爆或危險(xiǎn)化學(xué)品。3、應(yīng)有預(yù)熱器清堵的專項(xiàng)平安操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4、預(yù)熱器平臺、構(gòu)件、護(hù)欄要求完整牢固，檢查孔蓋牢固，翻板閥靈巧好用；預(yù)熱器周圍平臺上嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品。5、懸掛設(shè)備下及吊裝孔附近應(yīng)有隔離平安防護(hù)等平安設(shè)施。6、檢修狀態(tài)預(yù)熱器的翻板閥必須鎖緊。63回轉(zhuǎn)窯：1、煤粉輸送管路完好無泄漏；燃燒器完好無泄漏，調(diào)整機(jī)構(gòu)靈巧好用。2、回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯尾觀察門〔蓋〕完好，平臺護(hù)欄、測量儀表儀器完好，密封裝置完好無脫落。3、回轉(zhuǎn)窯筒體無阻礙、碰撞物體，檢修人孔門固定牢固；筒體冷卻裝置完好。4、系統(tǒng)聯(lián)鎖、控制完好，空氣炮等氣動元件、壓力容器工作正常。5、回轉(zhuǎn)窯傳動裝置中的高轉(zhuǎn)速聯(lián)軸器、開式齒輪等傳動部件應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩；冷卻水、潤滑油供給正常。托輪、擋輪測控儀表完好。6、回轉(zhuǎn)窯傳動裝置中，應(yīng)設(shè)置當(dāng)輔助傳動裝置啟動時(shí)能切斷主電動機(jī)電源的聯(lián)鎖裝置，同時(shí)輔助傳動裝置必須另設(shè)應(yīng)急獨(dú)立動力源。7、回轉(zhuǎn)窯輔助傳動裝置必須安裝制動裝置，以便在使用中切斷輔助傳動電動機(jī)，防止回轉(zhuǎn)窯自行轉(zhuǎn)動。8、應(yīng)建立回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查制度，其中規(guī)定檢查的內(nèi)容以及頻次，并定期檢查、做好相關(guān)運(yùn)行記錄。9、停窯維護(hù)要有相應(yīng)的平安方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。10、入窯作業(yè)要有相應(yīng)的平安操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格按規(guī)程或指導(dǎo)書操作。104篦冷機(jī)〔冷卻機(jī)〕：1、設(shè)備完好無漏風(fēng)，并潤滑充足。2、必須制定清理篦冷機(jī)燒結(jié)料〔也叫“雪人〞〕的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。3、人工清理篦冷機(jī)“雪人〞時(shí)，必須停止使用空氣炮，維持好窯頭負(fù)壓，在窯頭平臺上處理。4、人工進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)清理作業(yè)前必須停下與篦冷機(jī)有關(guān)的所有設(shè)備：窯、冷卻機(jī)、破碎機(jī)、空氣炮，將預(yù)熱器翻板閥鎖死，并對相應(yīng)開關(guān)、閥門上鎖并掛警示牌。45余熱發(fā)電設(shè)備：1、應(yīng)制定余熱鍋爐平安操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2、鍋爐“三證〞〔產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)證〕齊全。3、平安附件完好，平安閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏。4、按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)、平安防護(hù)裝置，并保持完好。5、汽輪機(jī)油站應(yīng)有事故放油池，油箱事故放油閥門保持完好，并距離油箱有一定平安距離。56起重機(jī)械設(shè)備〔吊機(jī)、吊車、吊具等〕應(yīng)滿足：1、吊車應(yīng)設(shè)有以下平安裝置：〔1〕吊車之間防碰撞裝置；〔2〕大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；〔3〕過載保護(hù)裝置；〔4〕主、副卷揚(yáng)限位、報(bào)警裝置；〔5〕登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；〔6〕露天作業(yè)的防風(fēng)裝置；〔7〕電動警報(bào)器或大型電鈴以及警報(bào)指示燈。2、吊車應(yīng)裝有能從地面區(qū)分額定荷重的標(biāo)識，不應(yīng)超負(fù)荷作業(yè)。3、吊運(yùn)物行走的平安路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。4、與機(jī)動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應(yīng)有必要的平安措施。5、起重機(jī)械的定期檢驗(yàn)周期為一年，應(yīng)在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，合格的檢驗(yàn)報(bào)告，要長期完整保存。6、應(yīng)有吊索具管理制度，車間有吊索具管理方法，明確規(guī)定集中存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)有選用規(guī)格與對應(yīng)載荷的標(biāo)牌，有專人管理和保養(yǎng)。7、普通麻繩和白棕繩只能用于輕質(zhì)物件捆綁和吊運(yùn)，有斷股、割傷、磨損嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)廢。8、鋼絲繩編接長度應(yīng)大于15倍繩直徑，且不小于300毫米，卡接繩卡間距離應(yīng)不小于6倍繩直徑，壓板應(yīng)在主繩側(cè)。9、鏈條有裂紋、塑性變形、伸長達(dá)原長度的5%；下鏈環(huán)直徑磨損達(dá)原直徑的10%時(shí)應(yīng)報(bào)廢。10、報(bào)廢吊索具不得在現(xiàn)場存放或使用。107七、作業(yè)平安7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制預(yù)熱器清堵作業(yè)人員應(yīng)穿戴好防火隔熱專用勞動保護(hù)用品，檢查相應(yīng)的作業(yè)工具，確保平安使用；清堵作業(yè)前必須辦理危險(xiǎn)作業(yè)申請，相關(guān)平安管理人員現(xiàn)場監(jiān)控；同時(shí)篦冷機(jī)、斜拉鏈及地坑內(nèi)禁止人員作業(yè)，防止生料粉涌入傷人。同時(shí)與中控聯(lián)系確認(rèn)好，維持系統(tǒng)負(fù)壓，關(guān)閉空氣炮進(jìn)氣閥門并切斷電源，并將空氣炮內(nèi)部氣源排空，掛“禁止操作〞警示牌；作業(yè)期間必須遵循由下而上的原那么，嚴(yán)禁多孔上下同時(shí)清料；用高壓氣體清料時(shí)，必須保證清料管穿透料層，防止噴料，專人控制高壓氣體閥門；清堵作業(yè)人員應(yīng)站在上風(fēng)口，應(yīng)側(cè)身對著清料孔，防止垮料、噴料造成人員燙傷；使用高壓水槍清堵作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的平安操作要領(lǐng)；清料過程中現(xiàn)場各層平臺及預(yù)熱器四周要設(shè)置警戒范圍，防止生料粉噴出傷人，對生料粉噴出可能觸及的電纜和設(shè)備要采取防護(hù)措施；處理分解爐的結(jié)堵時(shí)，現(xiàn)場人員需切斷電源，如使用空氣炮時(shí)，必須將觀察門及清堵口的蓋子鎖緊；作業(yè)人員必須服從現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮，杜絕違章指揮及違章作業(yè)。38篦冷機(jī)清燒結(jié)料作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定穿戴好防火隔熱專用勞動保護(hù)用品，與中控聯(lián)系好保持系統(tǒng)負(fù)壓，防止正壓熱氣流回噴；當(dāng)破碎機(jī)未被卡死時(shí)，作業(yè)人員在處理大塊燒結(jié)料時(shí)要防止飛濺的物料傷人。一次進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)清理燒結(jié)料作業(yè)人員不得超過2人。篦冷機(jī)內(nèi)如溫度過高，必須采取通風(fēng)等平安措施；工作人員要分組輪換作業(yè)，現(xiàn)場配備防暑降溫藥品。39高壓水槍使用中應(yīng)穿戴好防火隔熱專用勞動保護(hù)用品，安排專人折捏住清料管后端皮管，清理現(xiàn)場無關(guān)作業(yè)人員，安排專人指揮作業(yè)，側(cè)身接近清料口，高壓水槍的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的平安操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，防止傷人事故的發(fā)生。通知作業(yè)人員向清料管內(nèi)注水〔高壓水槍所需水量〕。待現(xiàn)場高溫?zé)煔馍⒈M檢查確認(rèn)后，再進(jìn)行后續(xù)工作。310入篦冷機(jī)檢查必須按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，辦理設(shè)備停電和危險(xiǎn)作業(yè)申請，與中控保持聯(lián)系，確認(rèn)預(yù)熱器各級旋風(fēng)筒內(nèi)無堵料，鎖緊預(yù)熱器翻板閥，并禁止轉(zhuǎn)窯，掛好“禁止合閘〞警示牌；進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)必須使用平安照明，同時(shí)現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護(hù)。人工進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)清理作業(yè)時(shí)，必須檢查窯口有無懸浮易脫落的窯皮或窯磚，如有必須去除下來后再進(jìn)行清理作業(yè)。3117.2作業(yè)行為管理入窯檢查必須按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，辦理設(shè)備停電和危險(xiǎn)作業(yè)申請，與中控保持聯(lián)系，確認(rèn)預(yù)熱器各級旋風(fēng)筒內(nèi)無堵料，鎖緊翻板閥，并禁止轉(zhuǎn)窯，掛好“禁止合閘〞警示牌；進(jìn)入窯筒體內(nèi)必須使用平安照明，檢查窯內(nèi)溫度及耐火磚、窯皮有無松垮、窯磚有無突出現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，同時(shí)現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護(hù)。312外表高溫設(shè)備〔窯頭罩、篦冷機(jī)、窯體、窯尾預(yù)熱器和尾氣管道等〕應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的外部保溫層或防護(hù)隔離設(shè)施。313煤粉制備系統(tǒng)與油泵房、地上柴油罐、煤堆場等防火重點(diǎn)部位的消防設(shè)施配置數(shù)量應(yīng)符合消防平安管理規(guī)定。314吊具應(yīng)在其平安系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的平安系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合?起重機(jī)械平安規(guī)程?〔GB6067〕的有關(guān)規(guī)定。315放射源和射線裝置，應(yīng)有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測。2總分?jǐn)?shù)65PAGE31********有限公司５要素評審結(jié)果表5-1要素評審結(jié)果一覽表一級要素標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)不參評分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)考評人員及專家1.平安生產(chǎn)目標(biāo)1232.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)18113.平安生產(chǎn)投入24124.法律法規(guī)與平安管理制度60405.教育培訓(xùn)30206.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施227391127.作業(yè)平安12026678.隱患排查和治理45139.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控381010.職業(yè)健康382311.應(yīng)急救援221312.事故報(bào)告、調(diào)查和處理12913.績效評定和持續(xù)改分標(biāo)準(zhǔn)化得分〔百分制〕=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷〔600－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和〕×100=340÷〔600－65〕×100=63.5６建議與要求該公司自開展平安標(biāo)準(zhǔn)化工作以來，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,層層落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制，全面推行平安生產(chǎn)目標(biāo)管理，企業(yè)平安生產(chǎn)管理水平不斷提高，但對照標(biāo)準(zhǔn)仍存在較大的缺乏，見表６－１，其中生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)平安等方面問題較多，建議企業(yè)對照標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)完善，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，要求在標(biāo)準(zhǔn)化評審驗(yàn)收前整改完畢。表6-1存在問題及建議一覽表序號考評工程扣分說明扣分分值整改要求１１.１無平安生產(chǎn)目標(biāo)、無管理制度２按規(guī)定建立相關(guān)文件２１.１無年度平安生產(chǎn)目標(biāo)２建立年度平安生產(chǎn)目標(biāo)３１.２無年度平安目標(biāo)無考核１建立年度平安生產(chǎn)目標(biāo)４１.２平安目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查、監(jiān)督資料不全１完善相關(guān)資料５２.２沒有對平安生產(chǎn)責(zé)任制的制度、培訓(xùn)、評審、修訂等管理制度２建立相關(guān)制度６２.２未對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審１按規(guī)定對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審７２.２未定期對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審３按規(guī)定定期對平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審８３.１沒有建立平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度２建立平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度９３.１平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳不全２完善平安生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳１０３.１平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案編制不全２完善平安生產(chǎn)費(fèi)用使用方案１１３.２無平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度２建立平安生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度１２４.１對平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)更新１及時(shí)更新１３４.１未及時(shí)對有關(guān)平安生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、要求進(jìn)行匯總１進(jìn)行匯總１４４.１未及時(shí)發(fā)布識別和獲取有關(guān)平安生產(chǎn)的法律法規(guī)１及時(shí)發(fā)布１５４.１無對平安生產(chǎn)的法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄２建立平安生產(chǎn)的法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄１６４.２規(guī)章制度不全５完善規(guī)章制度１７４.４未對法律、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估３按規(guī)定進(jìn)行評估１８４.５未對平安生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂５及時(shí)修訂１９４.６文件和檔案不全２完善相關(guān)文件和檔案２０５.１無教育培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄６建立教育培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄２１５.６未開展企業(yè)平安文化建設(shè)４開展企業(yè)平安文化建設(shè)２２６.１生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)存在多處問題１０進(jìn)行治理２３６.２平安閥、壓力表未定期校驗(yàn)３定期校驗(yàn)２４６.２廠內(nèi)機(jī)動車輛未進(jìn)行檢驗(yàn)２按要求進(jìn)行檢驗(yàn)２５６.２氧氣、乙炔未分開存放，與明火作業(yè)點(diǎn)較近，空瓶與滿瓶未分開２進(jìn)行整改２６６.２電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋未定期校驗(yàn)，無工作票制度４進(jìn)行整改２７６.２配電箱灰塵較多、有亂接臨時(shí)線現(xiàn)象５進(jìn)行整改２８６.２無臨時(shí)用電審批制度２建立相關(guān)制度２９６.２運(yùn)載給料設(shè)備除塵密封效果不佳３進(jìn)行整改３０６.２防雷設(shè)施未定期校驗(yàn)３定期校驗(yàn)３１６.２平安閥、壓力表未定期校驗(yàn)４定期校驗(yàn)３２６.２電焊機(jī)一次線超出３米３整改３３６.２無應(yīng)急照明５整改３４７.１無審批制度１０建立制度３５７.１風(fēng)險(xiǎn)和隱患未辨識３進(jìn)行辨識３６７.１缺失警示標(biāo)志２現(xiàn)場整改３７７.２高危行業(yè)無許可制度３建立制度３８７.３無警示標(biāo)志和平安防護(hù)的管理制度４現(xiàn)場整改３９７.３作業(yè)場所設(shè)備無平安色１現(xiàn)場整改４０７.３個(gè)別設(shè)備缺少防護(hù)罩２現(xiàn)場整改４１７.４無相關(guān)方管理制度２按規(guī)定建立制度４２８.１隱患排查無方案，對隱患未進(jìn)行評估１３進(jìn)行整改４３８.２未按規(guī)定范圍排查５規(guī)定范圍排查４４８.３隱患排查方案不完善６完善相關(guān)方案４５８.３無驗(yàn)證和評估５進(jìn)行驗(yàn)證和評估４６８.４無預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)３建立預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)４７９.１無危險(xiǎn)源識別與評估制度，未對重大危險(xiǎn)元辨識１０建立相關(guān)制度４８９.３危險(xiǎn)源現(xiàn)場無平安標(biāo)識１８現(xiàn)場整改４９１０.１無職業(yè)健康管理制度２建立健康管理制度５０１０.１未見檢測報(bào)告５補(bǔ)充檢測報(bào)告５１１０.２嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位未設(shè)置標(biāo)志２現(xiàn)場整改５２１０.３職業(yè)危害未申報(bào)６驚醒申報(bào)５３１１.１無應(yīng)急救援訓(xùn)練方案２建立應(yīng)急救援訓(xùn)練方案５４１１.２應(yīng)急預(yù)案未備案１按規(guī)定備案５５１１.２未定期評審應(yīng)急預(yù)案１定期評審應(yīng)急預(yù)案５６１１.３應(yīng)急設(shè)施無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄２建立相關(guān)記錄５７１１.４未組織事故應(yīng)急預(yù)案，演練效果未評估３按規(guī)定組織事故應(yīng)急預(yù)案，演練效果進(jìn)行評估５８１２.１無事故管理制度２按規(guī)定建立相關(guān)制度５９１２.１未對事故進(jìn)行登記１對事故進(jìn)行登記６０１３.１無績效評定制度２建立績效評定制度６１１３.１未對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定３對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定６２１３.１標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況未納入年底考評２標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況納入年底考評

７評審總結(jié)受*********裝備制造有限公司委托，接受***平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局監(jiān)督，我公司組織由審核員和行業(yè)技術(shù)專家組成的平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核組于2024年1月8日對該企業(yè)進(jìn)行了平安標(biāo)準(zhǔn)化