管理者代表2014年總結(jié)和2015年規(guī)劃

管理者代表年終總結(jié)和2015年規(guī)劃2014年是我從事體系管理工作的第三年，去年底取得武器裝備承制單位資格后，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行邁入相對(duì)平穩(wěn)期，但隨著工作重心的轉(zhuǎn)移，這一年依然忙碌、收獲頗豐。下面，我將圍繞四體系管理和開銷稽核對(duì)本年度運(yùn)營組工作進(jìn)行總結(jié)。一、經(jīng)營/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理時(shí)間審核四體系目標(biāo)/月有效整改數(shù)量外部內(nèi)部總數(shù)不達(dá)標(biāo)自查不符提交不合規(guī)罰單2013年311539.88.110232014年111597.53.72.93531活躍度同比-67%同比0%同比4%同比-23%同比-54%同比190%/同比35%時(shí)間體系文件體系記錄總數(shù)新增變更作廢總數(shù)新增變更作廢2013年20623274331575582014年23027733369522213活躍度同比+12%同比17%同比170%同比-25%同比12%同比-9%同比-60%同比63%今年，體系的業(yè)績主要為：（1）雖然全年接受審核的數(shù)量減少，但并未影響體系自身的持續(xù)改進(jìn)，通過外審、目標(biāo)稽核等途徑，采取糾正預(yù)防措施，完成了31項(xiàng)整改，同比增加35%，主要包括：①應(yīng)持證上崗崗位人員無證問題；②調(diào)整計(jì)劃下達(dá)流程，生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率由50%左右提升到90%以上；③iso認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)，將未覆蓋的軍品納入體系；④完善需檢定的儀表范圍：氣瓶、生產(chǎn)設(shè)備；⑤識(shí)別對(duì)特殊過程焊接的控制參數(shù)：電流、電壓、焊絲規(guī)格；⑥完善民品和軍品的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，增加檢驗(yàn)工具和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；⑦識(shí)別對(duì)退回產(chǎn)品和材料的再入庫手續(xù)；⑧要求工程部、技術(shù)質(zhì)量部和計(jì)劃部完善報(bào)檢流程；⑨識(shí)別應(yīng)列入合格供方名錄而未列入的供應(yīng)商；⑩要求技術(shù)質(zhì)量部落實(shí)計(jì)量檢測設(shè)備管理流程；?要求生產(chǎn)部識(shí)別砼工藝工作溫度過高過低時(shí)應(yīng)采取的措施，并落實(shí)；?要求生產(chǎn)部落實(shí)對(duì)工裝的保養(yǎng)維護(hù)；?要求市場部合同簽訂和合同評(píng)審流程落實(shí)到位，關(guān)鍵項(xiàng)目不得缺失；?協(xié)調(diào)采購周期、采購需求和采購審批過程中的矛盾。這些問題經(jīng)整改，已具其形，但其中8個(gè)問題尚不具有效性，問題如想徹底解決，需部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行精細(xì)化管理，通過增加踏實(shí)的管理工作，達(dá)到有效提高產(chǎn)品質(zhì)量或提高工作效率的效果。這部分問題目前由我和體系管理員推進(jìn)，只能使其“具其形”，一方面是因?yàn)檫\(yùn)營組技術(shù)力量薄弱、工作量飽和，難以一對(duì)一進(jìn)行徹底指導(dǎo)或?yàn)椴块T編寫相關(guān)流程，另一方面是因?yàn)檫\(yùn)營組權(quán)威不夠，難以以提要求的形式，要求部門徹底整改。明年各類審核工作，我將暴露這些問題，以外部力量推動(dòng)改進(jìn)。（2）四體系目標(biāo)的監(jiān)視、測量和改進(jìn)從報(bào)告提交合規(guī)性來說，不合規(guī)的報(bào)告幾乎是去年的三倍，除技術(shù)質(zhì)量部正常提交，其余部門報(bào)告經(jīng)常晚交，推遲時(shí)間長的有半年；從自查準(zhǔn)確性來說，自查不符合率同比下降了54%，總體情況優(yōu)于去年,其中采購部、行政部、財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)指標(biāo)的算法不夠了解，對(duì)內(nèi)勤工作未起到審核的作用；從不達(dá)標(biāo)情況來說，不達(dá)標(biāo)率同比下降了23%，總體情況優(yōu)于去年,其中采購部、工程部、行政部需加強(qiáng)對(duì)指標(biāo)的控制不穩(wěn)定，部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)勤工作管理不到位；從不達(dá)標(biāo)項(xiàng)整改有效性來說，今年比去年做得好，對(duì)識(shí)別的問題，要求部門限時(shí)給出解決方案，驗(yàn)證其有效性，對(duì)于不配合或反復(fù)不達(dá)標(biāo)部門給予現(xiàn)金懲罰，在一定程度上，強(qiáng)調(diào)了運(yùn)營組工作的嚴(yán)肅性，使得部門領(lǐng)導(dǎo)更配合運(yùn)營組工作。（3）通過目標(biāo)稽核，運(yùn)營組識(shí)別出來各部門管理的業(yè)績和弱項(xiàng)包括：業(yè)績序號(hào)部門項(xiàng)目2013年均值2014年均值同比1安全設(shè)備部設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)率（上半年）XXXX↓92%2現(xiàn)場安全交底實(shí)施率XXXX↑27%3設(shè)備一二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃按時(shí)完成率XXXX/4工程部門框安裝效率XXXX↑20%5計(jì)劃部異常情況數(shù)/定責(zé)為我方數(shù)（上半年）XXXX另，65個(gè)未統(tǒng)計(jì)6技術(shù)質(zhì)量部新增工藝文件XXXX↑120%7技、生、工質(zhì)量罰單XXXX↑271%8生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率XXXX↑21%9勞動(dòng)生產(chǎn)效率XXXX↑1%10加班工時(shí)占比XXXX↑2%11市場部已跟蹤的省內(nèi)項(xiàng)目數(shù)XXXX↑60%12市內(nèi)優(yōu)質(zhì)工程占比XXXX↑24%13省內(nèi)合同金額占比XXXX↑100%14行政部電費(fèi)總金額XXXX↓8%弱項(xiàng)1安全設(shè)備部安全罰單數(shù)/安全檢查不合格天數(shù)XXXX↓100%/↑2120%2安全設(shè)備部設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)率（下半年）XXXX管理混亂無法算3生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修金額/設(shè)備凈值XXXX↓19%4工程部計(jì)件比例XXXX↓5%5門扇安裝效率XXXX↓13%6計(jì)劃部異常情況數(shù)/定責(zé)為我方數(shù)（下半年）XXXX基本停擺7生產(chǎn)部二氧化碳耗用量XXXX↓11%8丙烷耗用量XXXX↑8%9氧氣耗用量XXXX↓2%10行政部水費(fèi)總金額XXXX↑21%（4）運(yùn)營組稽核工作的有限性有以下體現(xiàn)：體系運(yùn)行中發(fā)生的各種審核、稽核，均為按記錄查找符合性證據(jù)，但今年合格供方復(fù)評(píng)會(huì)發(fā)現(xiàn)，原材料有大量不合格品審理單因各種原因從未提供給運(yùn)營組，而是作為內(nèi)控記錄由部門自己保留。這種情況，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和工程部并不鮮見，并有其獨(dú)立的獎(jiǎng)懲規(guī)則，這部分異常情況游離在公司體系之外，各部門按規(guī)則履行的情況未接受運(yùn)營組監(jiān)管。如原材料的讓步接收，不合格品審理單寫明降價(jià)接收，但采購報(bào)銷時(shí)，材料結(jié)算并未附不合格品審理單，僅僅是按供應(yīng)商報(bào)價(jià)單進(jìn)行結(jié)算，采購部是否在結(jié)算價(jià)上再降價(jià)接收，無法經(jīng)任何部門審核，建議總經(jīng)理重視，要求部門完善流程。再比如技術(shù)質(zhì)量部獎(jiǎng)懲單另立金庫后，對(duì)規(guī)則的履行程度可能保持較大彈性，賞罰是否每筆到位、是否均按規(guī)則公平進(jìn)行，都缺乏監(jiān)管，雖能有效樹立質(zhì)檢員權(quán)威，但不按游戲規(guī)則作業(yè)將招致新的問題。游離在體系外的質(zhì)量問題如比例過大，質(zhì)量管理體系可被判定為基本失效，運(yùn)營組做的大量工作無法真實(shí)有效地控制微觀質(zhì)量，更不要談宏觀的質(zhì)量管理。請(qǐng)總經(jīng)理引起重視，運(yùn)營組在2015年規(guī)劃中，對(duì)此的應(yīng)對(duì)方案是加強(qiáng)運(yùn)營組技術(shù)能力學(xué)習(xí)、以抽查的形式直接參與微觀質(zhì)量管理，詳見下文。二、開銷稽核問題金額占比行政部防護(hù)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部（全部）采購部安全設(shè)備部市場部生產(chǎn)部工程部防化行政計(jì)劃08-09月XXXXXXXXXX10-11月XXXXXXXXXX改善比例100%/50%-29%//80%/97%84%開銷稽核工作開展四個(gè)月以來，運(yùn)營組的工作業(yè)績?yōu)椋翰捎脤?duì)稽核結(jié)果進(jìn)行會(huì)談的形式，令各部門擺正工作態(tài)度，糾正原工作中出現(xiàn)的問題，目前，除個(gè)別崗位，基本能做到按章辦事。除財(cái)務(wù)部和安全設(shè)備部，稽核有問題的單據(jù)總金額各部門均有極大幅度地減少（見上表），而全公司有問題的單據(jù)總數(shù)已從8.21-10.21的275單減少到10.22-11.30的142單。剩余的問題均已得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)足夠重視，預(yù)計(jì)在12月稽核中，基本能得到糾正，而個(gè)別崗位的問題，將在2015年繼續(xù)通過稽核持續(xù)推進(jìn)改進(jìn)。通過找出結(jié)算、審計(jì)依據(jù)漏洞、及時(shí)從流程上補(bǔ)漏，提取部門日常工作記錄，交叉印證每筆開銷項(xiàng)目的合理性，共識(shí)別出問題金額2.06千萬（共稽核4.53千萬），今年8月來通過稽核有效節(jié)省開支的項(xiàng)目是接待、差旅、物流和物資采購等方面。采購類整改才剛剛開始，目前問題單數(shù)比例平均在52%以上，審計(jì)依據(jù)也需徹底清理，同個(gè)產(chǎn)品同一年價(jià)格浮動(dòng)大、在不同供應(yīng)商間浮動(dòng)大，建議按照總經(jīng)理要求加強(qiáng)審計(jì)力量，確保生產(chǎn)物資供貨按中長期穩(wěn)定的價(jià)格結(jié)算。開銷稽核遇到的異常情況：每月有20%-30%的出貨清單未結(jié)算運(yùn)費(fèi)，不清楚是否為年底集中結(jié)算，對(duì)于無任何書面說明的發(fā)貨規(guī)則，運(yùn)營組需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以清楚物流各環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況，此部分已納入運(yùn)營組2015年工作計(jì)劃。2015年運(yùn)營組主要推進(jìn)工作為以下方面：一、體系管理工作（1）加強(qiáng)質(zhì)量管理力度。2014年公司重要的質(zhì)量目標(biāo)一次交驗(yàn)合格率都是100%，出廠產(chǎn)品、信息反饋單和會(huì)議紀(jì)要上，卻多次反饋產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，為協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部把好質(zhì)量控制關(guān)，運(yùn)營組計(jì)劃參與質(zhì)量抽查工作。詳細(xì)計(jì)劃如下：1、2月份，技能學(xué)習(xí)月，運(yùn)營組學(xué)習(xí)XX工程師培訓(xùn)教材、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備說明書、材料名稱、功能和技術(shù)指標(biāo)，并在車間、工地和五金市場現(xiàn)場學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)相關(guān)部門專家給予技術(shù)指導(dǎo)。3月份起，管代和體系管理員參與技術(shù)質(zhì)量部每月的質(zhì)量抽查，并以體系組名義每月對(duì)全部單現(xiàn)場展開抽查，邀請(qǐng)相關(guān)部門列席。（2）根據(jù)總經(jīng)理和董事長要求，進(jìn)行國軍標(biāo)認(rèn)證申報(bào)，并對(duì)體系增項(xiàng)：XX。計(jì)劃3月10日前完成主文件修改，完善各工作過程記錄表，4月10日前協(xié)調(diào)各部門陸續(xù)改進(jìn)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；4月15日前完成認(rèn)證申請(qǐng)的申報(bào)；5-6月份接受國軍標(biāo)審核。（3）嚴(yán)肅工作作風(fēng)，杜絕部門體系工作弄虛作假。根據(jù)信息反饋單、會(huì)議紀(jì)要等多種渠道，深入調(diào)查異常情況的產(chǎn)生，跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施是否有效，確保各種記錄為真實(shí)反饋，經(jīng)得起交叉印證。計(jì)劃自1月份起，常態(tài)開展，從信息反饋單開始，陸續(xù)覆蓋不合格品審理記錄、異常情況處理統(tǒng)計(jì)表、會(huì)議紀(jì)要等渠道。（4）配合XX分公司，產(chǎn)品化XX設(shè)備的質(zhì)量管理體系管理工作，通過不斷的復(fù)盤總結(jié)本行業(yè)特點(diǎn)，推出配套的咨詢服務(wù)，制作相關(guān)課件和產(chǎn)品的宣傳材料。計(jì)劃自4月份開始進(jìn)入策劃期，6-8月份為產(chǎn)品制作期。（5）隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)：計(jì)劃體系管理員一季度獲得三體系內(nèi)審員資格，管理者代表和XX2015年獲得國家注冊(cè)審核員（QMS體系）資格。（6）批次管理項(xiàng)目立項(xiàng)，計(jì)劃6-9月進(jìn)行，如技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部6月前未完成成本細(xì)化管理工作，則運(yùn)營組獨(dú)立于財(cái)務(wù)立項(xiàng)，請(qǐng)計(jì)劃部、生產(chǎn)部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部指定人員參與，完成初步全套策劃后向XXX匯報(bào)、尋找一家企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)調(diào)研，完善方案后發(fā)布，要求能達(dá)到財(cái)務(wù)成本細(xì)化核算的要求。（7）通過培訓(xùn)、宣傳，提醒各部門重視管理評(píng)審，確保管理評(píng)審深度、廣度逐年加強(qiáng)，發(fā)揮管理評(píng)審的積極作用。此項(xiàng)計(jì)劃于9月份完成。二、開銷稽核工作開銷稽核已開展5個(gè)多月，開銷的審計(jì)、審批有效性已逐步改善，嚴(yán)肅性已得到所有部門的捍衛(wèi)。2015年因七大項(xiàng)體系管理工作的重要性和必需性，開銷稽核工作將不再是運(yùn)營組工作重點(diǎn)，預(yù)計(jì)每月抽出10個(gè)人次/天，即運(yùn)營組抽20%的工作量完成此項(xiàng)工作（2015年工作量占比50%）。開銷