建筑智能化工程施工公司管理評審控制程序

建筑智能化工程施工公司管理評審控制程序1目的通過按規(guī)定時間間隔的管理評審及相應的評審后改進行動，從而確保質量管理體系對實現公司的質量方針目標的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于針對公司質量管理體系的管理評審。3職責3.1總經理負責主持管理評審會議，公司級領導原則上均應參加。3.2管理者代表負責管理評審的策劃、準備，并向總經理報告質量管理體系的運行情況提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。3.3行政部負責管理評審計劃的制訂，準備并提供評審資料以及評審后改進措施的落實與跟蹤檢查和改進措施效果的評價、報告。3.4各相關部門負責人參加評審，并提供與本部門職能有關的評審資料，報告本部門與評審內容有關體系過程的運作情況，負責落實評審中提出的改進要求。4評審程序4.1管理評審的依據是相關方的期望，其中質量方針、目標和顧客的期望，是管理評審最重要的依據。4.2評審的時機4.2.1管理評審一般每年底進行，兩次評審間隔時間一般不超過12個月，每次年度評審常安排在一輪內審全部完成或一次外審前/后進行。4.2.2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。4.2.34.3評審計劃行政部負責在管理者代表領導下制訂《管理評審計劃》，內容包括：評審目的、內容、參加評審的部門/人員、準備工作要求及評審時間安排；經總經理審批后簽發(fā)參加評審人員及有關部門。4.4管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核的結果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果、顧客投訴等；過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；改進和糾正預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；以往管理評審改進措施的實施及有效性；可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外部環(huán)境條件的變化，如法律法規(guī)的變化、市場需求的變化、新材料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)、應用等；質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；有關改進的建議。4.5評審準備a)預定評審前十天，行政部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況，以便管理者代表據以準備管理評審會議上的匯報材料。b)行政部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。c)行政部向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。4.6管理評審會議a)總經理主持會議，首先由管理者代表匯報質量管理體系運行情況。b)公司級領導、各部門負責人和有關人員針對評審輸入進行分析評估，對于存在或潛在的問題與不足，提出改進要求。c)總經理進行評審總結，對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），并明確改進要求。4.7管理評審輸出4.7.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的要求：a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程；b)控制等方面的評價和改進要求；c)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等，以及相關的改進要求；d)資源需求等。4.7.2會議結束后，由行政部根據管理評審輸出的要求和評審會議記錄進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準后，發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.8改進措施的實施及其效果的驗證、評價4.8.1行政部在管理者代表的領導下，落實改進措施的責任部門、組織制訂“改進措施實施計劃”，明確進度要求；4.8.2行政部根據《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定，對責任部門改進措施的實施情況進行跟蹤、監(jiān)督，并驗證評價改進措施的效果。4.9管理評審的結果，如果引起相關文件的更改，則由行政部按《文件控制程序》實施相應的更改。4.10管理評審產生的相關質量記錄由行政部按《質量記錄控制程序》進行保管，包括管理評審計劃、評審前各部門提交的評審資料、會議記錄、報告、改進措施實施計劃等。5相關文件HT/QP02-2006《質量記錄控制程序》HT/QP10-2006《內部質量體系審核程序》HT/QP13-2006《糾