基礎管理風險分級管控清單(雙體系)

8-基礎管理類風險分級管控清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

風險點,,,檢查項目,,標準,評價級別,風險分級,不符合標準情況及后果,管控措施,,,,,管控層級,責任單位,責任人,備注

編號,類型,名稱,序號,名稱,,,,,工程技術措施,管理措施,培訓教育措施,個體防護措施,應急處置措施,,,,

1,基礎管理,基礎管理,1,安全生產管理機構,設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員，且有任命文件,4級,低風險,違規(guī),,設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員，以紅頭文件下發(fā),,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,2,公司安全生產責任制度,建立、健全安全生產責任制，并全員簽訂責任書,4級,低風險,違規(guī),,建立安全生產責任制，并全員簽訂責任書,對員工進行教育培訓,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,3,教育培訓,安全生產管理人員每年應參加繼續(xù)教育,4級,低風險,違規(guī),,定期參加安全教育,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,4,,生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。,4級,低風險,違規(guī),,定期參加安全教育,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,5,,按規(guī)定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關規(guī)定和要求。,4級,低風險,違規(guī),,定期參加安全教育,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,6,,開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規(guī)定時間或內容符合要求。,4級,低風險,違規(guī),,,對員工進行教育培訓,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,7,,每日召開班前會，對從業(yè)人員進行班前教育,4級,低風險,違規(guī),,,對員工進行教育培訓,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,8,安全生產規(guī)章制度,組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程,4級,低風險,違規(guī),,制定管理制度、操作規(guī)程,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,,,每年至少評估一次安全生產和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。,4級,低風險,違規(guī),,每年定期進行評估,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,9,現場,現場清潔、有序、定位管理擺放，員工勞保用品的穿戴符合要求，各種安全通道暢通無阻，各種警示及定位標識牌完好無損，無無關人員進入站點,4級,低風險,違規(guī),,定期進行檢查,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,10,應急管理,編制了符合本單位要求的應急預案，且到主管部門進行了備案,4級,低風險,違規(guī),,制定了應急預案，進行備案,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,,,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每年組織所有現場處置方案演練,4級,低風險,違規(guī),,每年定期進行應急演練,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,11,警示標志,各類警示標志齊全、完好、有效,4級,低風險,違規(guī),,制作完好、有效、齊全的安全標志，張貼在關鍵部位,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,,勞動防護用品,是否按標準配發(fā)并正確佩戴勞保用用品,4級,低風險,違規(guī),,按照規(guī)定發(fā)放勞保用品,,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,12,危險作業(yè),進行危險場所動火等作業(yè)的，應按批準權限由相關負責人現場帶班，確定專人進行現場作業(yè)的統(tǒng)一指揮，由專職安全員進行現場安全檢查和監(jiān)督，并由具有專業(yè)資質的人員實施作業(yè)。,4級,低風險,違規(guī),,按照規(guī)定、制度進行各類危險作業(yè),,,,公司級,綜合部,郝德會,

,,,13,事故調查報告,企業(yè)應建立事故報告程序，明確事故內外部報告的責任人、時限、內容等，并教育、指導從業(yè)人員嚴格按照有關規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產安全事故。企業(yè)應妥善保護事故現場以及相關證據。事故報告后出現新情況的，應當