定點新機構(gòu)申請預(yù)測性分析報告

醫(yī)療保障基金的預(yù)測性分析報告一、醫(yī)院基本情況（一）醫(yī)院簡介【醫(yī)院概況】***醫(yī)院，是一家既古老而又年少的新型醫(yī)院屬于一級中醫(yī)醫(yī)院。***坐落于南寧市青秀區(qū)****，占地****平方米，總建筑面積****平方米。醫(yī)院的管理、研發(fā)團隊擅于挖掘整理，傳承創(chuàng)新，使醫(yī)院成為了一家特色明顯的醫(yī)療保健機構(gòu)?！究剖以O(shè)置】***科、***科、***科、***科、***科、***科、放射科、等。【技術(shù)力量】醫(yī)院在職職工***名，其中專業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員***名（高級職稱***人，中級職稱***人，初級職稱***人），行政后勤人員***名?！驹O(shè)備配置】醫(yī)院診療設(shè)備在一定程度上滿足了區(qū)域百姓診療需要，如：******?！緦I(yè)技術(shù)特色】榮獲國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)療法的“壯族藥線點灸療法”、“經(jīng)筋療法”、“目診技法”、“軍藥袋熱敷按摩療法”、“蠟療法”、“軍藥液灸療法”、“無痛正骨法”、“敲骨整脊療法”、“螞蝗針療法”等特色療法。【發(fā)展模式】以“民族醫(yī)藥”+“社區(qū)醫(yī)養(yǎng)”+“互聯(lián)網(wǎng)”的模式，實現(xiàn)實體+線上支付+遠程診斷+預(yù)約上門居家處理、藥物配送上門+綠色醫(yī)聯(lián)通道（轉(zhuǎn)診）的閉環(huán)?！踞t(yī)院未來發(fā)展方向】以醫(yī)院為平臺，以社區(qū)為依托，打造社區(qū)家庭全生命健康管理的生態(tài)系統(tǒng)。（二）人員組織架構(gòu)【科室負責人配置】【職能科室人員配置】【醫(yī)師配置】【護士配置】【醫(yī)技人員配置】組織架構(gòu)圖（三）醫(yī)院診療項目及特色診療項目【專業(yè)技術(shù)特色】：【醫(yī)院診療項目】***醫(yī)學(xué)科：（四）醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管與管理【醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管】1、基本醫(yī)療保險基金要納入財政專戶管理，實行收支兩條線，做到?？顚Ｓ?。2、不得從醫(yī)?；鹬刑崛」芾碣M用。3、醫(yī)保基金支出，要嚴格按照統(tǒng)籌基金和個人帳戶的支付范圍，量入為出，以收定支。堅持做到統(tǒng)籌醫(yī)?；鹌鸶稑藴室韵碌尼t(yī)療費用，由個人帳戶支付或個人自付；統(tǒng)籌基金要做到以收定支，收支平衡。4、要切實加強對基本醫(yī)療保險基金支付、使用的審計和監(jiān)督，建立事前、事中、事后的監(jiān)督機制。同時還要加強社會監(jiān)督。5、建立健全基金預(yù)決定制度、財務(wù)管理制度和內(nèi)部審計制度。6、增強服務(wù)意識，對定點醫(yī)療機構(gòu)申報的醫(yī)療費要做到：準確無誤、審核及時、結(jié)算及時、撥付及時?！踞t(yī)?；鸬墓芾怼浚簩嵤﹪栏竦墓芾矸绞?、機構(gòu)管理①建立醫(yī)保管理小組，由組長負責，不定期召開會議，研究醫(yī)保工作。②貫徹落實上級有關(guān)醫(yī)保的政策規(guī)定。③監(jiān)督檢查醫(yī)保制度規(guī)定的執(zhí)行情況。④及時查處違反醫(yī)保制度規(guī)定的人和事，并有相關(guān)記錄。2、醫(yī)務(wù)管理①中西藥品處方書寫要求有姓名、性別、年齡、日期、工作單位及家庭地址、劑型、劑量、用量、用法、醫(yī)師簽名。②控制藥品需嚴格掌握適應(yīng)癥。③急診處方不開與急診無關(guān)的藥品、控制使用的搶救藥品要注明病情、履行審批手續(xù)。④患者用藥必須符合醫(yī)保有關(guān)規(guī)定，使用自理藥品必須填寫自費項目認同書，檢查必須符合病情。⑤開藥嚴格按規(guī)定執(zhí)行，禁止掛牌就醫(yī)。⑥特殊檢查和治療，應(yīng)指征明確，審批手續(xù)完備，實行自負比例的，按比例收取費用。3、藥房管理①按藥品采購供應(yīng)制度采購藥品。②劃價正確。③醫(yī)保用藥占醫(yī)院藥品目錄比例，不得串換藥，而無醫(yī)師簽名處方的藥品。4、財務(wù)管理①認真查對參保人員的《醫(yī)保證》、IC卡，把好掛號、收費關(guān)，按市醫(yī)保中心醫(yī)療費管理的要求，準確無誤地輸入電腦。②配備專人負責與醫(yī)保中心醫(yī)藥費結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。③新增醫(yī)療項目及時向醫(yī)保中心上報。④嚴格執(zhí)行醫(yī)保中心的結(jié)報制度，控制各項相關(guān)指標，正確執(zhí)行醫(yī)療收費標準。⑤對收費操作上發(fā)現(xiàn)問題，做到及時處理，并有相關(guān)處理記錄。⑥病人要求查詢收費情況，各醫(yī)保窗口和財務(wù)部門做到耐心接待，認真解釋，不推諉。5、信息管理①當醫(yī)保刷卡出現(xiàn)錯誤時，作人員及時通知耐信解釋，由工作人員│利用讀卡程序來檢查卡的質(zhì)量，如卡有問題，信息科及時向市醫(yī)保中心匯報。②當醫(yī)保結(jié)算出現(xiàn)問題時，及時檢查確保結(jié)算正確，如在查帳過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時向醫(yī)保中心查詢。（五）績效考核制度1、行政部門績效考評辦法（績效考評系數(shù)）總分為100分（1）思想品德、職業(yè)道德考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行。并與每月10日前將考評結(jié)果報財務(wù)科。①傳播對醫(yī)院不利信息、語言，損害醫(yī)院聲譽，每發(fā)現(xiàn)一次，扣科室1分。②科室內(nèi)存在商業(yè)賄賂和行風(fēng)違規(guī)違紀的實行一票否決，即一次性扣10分。（2）滿意度考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，制定考評辦法和實施考評（采用百分制），考評結(jié)果≥93%記滿分，93%以下，每降1%扣1分，扣完為止。并與每月10日前將考評結(jié)果報財務(wù)科。（3）勞動紀律考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，并與每月10日前將考評結(jié)果報財務(wù)科。①上班遲到、早退，每人每次扣0.5分；②脫崗、串崗，每人每次扣0.5分；③工作期間大聲喧嘩、扎堆聊天，每次扣0.5分；④工作期間打撲克、玩手機、上網(wǎng)聊天、玩股票等每次扣0.5分；⑤未按規(guī)定穿工作服、未掛工作牌等，每次扣0.5分。⑥未按流程辦事，違反流程者扣0.5分，由于違反流程，造成與臨床醫(yī)技科室矛盾，或與患者（家屬）矛盾、糾紛，經(jīng)相關(guān)部門核實，屬科室責任者，扣2分。（4）職責履行考評辦法（總分20分）由醫(yī)院院辦、人事科執(zhí)行，并與每月10日前將考評結(jié)果報財務(wù)科。①定期、不定期檢查科室履行職責情況，發(fā)現(xiàn)履行職責不到位，每次扣0.5分，沒有履行職責每次扣1分；②履行本職工作時，無故推諉、拖延造成矛盾，每次扣1分；③履行本職工作不認真，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)或本院領(lǐng)導(dǎo)指出仍不改正者扣1分；④履行本職工作不認真，被上級相關(guān)部門點名批評或媒體曝光，嚴重影響醫(yī)院聲譽的，每次扣2分。（5）工作任務(wù)完成考評辦法（總分20分）由院辦、人事科執(zhí)行，并于每月10日前將考評結(jié)果上報財務(wù)科。①認真完成本科室工作內(nèi)各項任務(wù)，未完成每次扣1分，完成任務(wù)但質(zhì)量差，每次扣0.5分；②完成上級或院領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，未完成每次扣1分；③推諉、拖拉扣1分；④未及時完成各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未及時上報各種數(shù)據(jù)信息而受到上級批評、通報、處罰的，扣2分。（6）安全生產(chǎn)考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦執(zhí)行主要考核課室是否違規(guī)用電、違規(guī)違章操作各科室設(shè)備、設(shè)施。（7）清潔衛(wèi)生考評辦法（總分10分）由醫(yī)院院辦執(zhí)行，制訂考評方案，考評結(jié)果≥93計滿分，93%以下，每降1%扣1分，并將考評結(jié)果報財務(wù)科。（8）投訴考評辦法（總分10分）由院辦、人事科執(zhí)行①因服務(wù)態(tài)度、工作不積極、不及時處理臨床醫(yī)技科室反映的實際問題而發(fā)生的投訴，經(jīng)相關(guān)部門核實，屬科室責任者，扣5分。②因服務(wù)態(tài)度差、工作不認真負責，推諉、拖延等，致患者（家屬）投訴，經(jīng)相關(guān)部門核實，屬科室責任者，扣5分。2、臨床、醫(yī)技科室績效考評辦法及其指標﹙績效考評系數(shù)﹚（總分為100分）（1）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評辦法及其指標（總分為5分）；醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評由醫(yī)院院辦、人事科等部門制定考評辦法和實施考評﹙釆用百分制﹚，科室內(nèi)存在商業(yè)賄賂和行風(fēng)違規(guī)違紀的實行一票否決，即一次性扣5分。并于每月10日前將考評結(jié)果報財務(wù)科。（2）滿意度考評辦法及其指標（總分為5分）由醫(yī)院院辦、人事科等職能科室相關(guān)部門制定考評辦法（3）業(yè)務(wù)科室運營狀況考評辦法及其指標（總分為40分）考評辦法由醫(yī)務(wù)科、人事科、財務(wù)科、信息科、辦公室等部門根據(jù)以①執(zhí)行單病種收付費管理,計2分。超醫(yī)院規(guī)定的限額10%以上,扣1分。②依法執(zhí)業(yè)。計1分發(fā)生不良執(zhí)業(yè)行為一項扣0.5分，扣完為止。③病床使用率。達90%及以上計1分，達100%計2分。超100%的每超1個百分點加0.5分。④門診、住院患者次均費用，計5分。每超醫(yī)院定額標準5%，扣2分；超10%（含10%）以上扣5分。每降醫(yī)院定額標準5%，獎2分；降10%（含10%）以上獎5分。⑤各科藥比按規(guī)定的比例執(zhí)行，藥品比例屬單項否決類，指標住院部執(zhí)行到科室，其他具體執(zhí)行到個人，藥品比超出所定指標的10%（含10%）當月績效為“零”。藥比按醫(yī)院規(guī)定比例考核，計10分。每超1個百分點扣3分，扣完為止；每降1個百分點加3分，最高加分為10分?？剖宜幈瘸t(yī)院規(guī)定比例10個點，個人藥比超醫(yī)院規(guī)定比例10個點，當月績效為零。⑥材料占醫(yī)藥收入比，按醫(yī)院分配比考核。計5分。每超⑦住院檢查、化驗收入占醫(yī)藥收入比≤32%。計1分每超一個百分點扣0.2分?？弁隇橹?。⑧每百元醫(yī)療收入耗用的衛(wèi)生材料比，計3分。與去年同期相比每超一個百分點扣2分，最高扣5分；與同期相比每降一個百分點獎2分，最高獎5分⑨出院者平均住院天數(shù)低于去年平均水平。計1分；每超一天扣0.2分，扣完為止。⑩中醫(yī)科中藥飲片使用量≥50%。（僅適用中醫(yī)科考核）計5分。每降一個百分點扣0.5分扣完為止。?月收支結(jié)余率同比增加計5分，同比每下降1%扣0.5分，扣完為止。（4）質(zhì)量管理考評辦法及其指標（總分為40分）①醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況考評10分，按醫(yī)務(wù)科考核標準﹙釆用百分制﹚②③優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)考評5分，按護理部標準﹙釆用百分制﹚④⑤院容院貌管理綜合考評計5分。按醫(yī)院院辦標準考核﹙釆用百分制﹚⑥醫(yī)保管理綜合考評計5分，具體考核辦法由醫(yī)院院辦制定﹙釆用百分制﹚。a、未執(zhí)行身份核查或核查不嚴的一次性扣5分b、存在亂收費行為的一次性扣5分。c、存在掛床住院的一次性扣5分。（本規(guī)定所指掛床是指科室無床位，電腦中虛設(shè)床位行為）d、e、⑦傳染病報告質(zhì)量考評5分，每漏報1例扣1分，最高扣5分。（5）平安醫(yī)院建設(shè)及發(fā)展考評辦法及其指標（總分為10分）由醫(yī)院院辦、后勤科等執(zhí)行①安全生產(chǎn)（含保衛(wèi)、消防、用電）考評。科室內(nèi)無存在安全隱患或雖存在，但已上報處理且標識明確計2分?？剖覂?nèi)存在安全隱患未上報處理，扣2分。②科室內(nèi)建立防火、防爆、防盜等安全應(yīng)急措施且標識清楚，并組織學(xué)習(xí)，計2分。未建立安全措施者扣2分。③醫(yī)療安全（含用氧）安全計4分，未嚴格執(zhí)行者扣4分。④醫(yī)療信息安全計2分，發(fā)生信息安全事故扣2分。⑤發(fā)生醫(yī)患糾紛情況：每發(fā)生一例醫(yī)患糾紛，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)療糾紛點評領(lǐng)導(dǎo)小組核定屬責任醫(yī)療糾紛扣5分。發(fā)生醫(yī)療事故情況：經(jīng)醫(yī)學(xué)會鑒定或法院判定負有責任的，即每發(fā)生一例責任醫(yī)療事故扣10分。二、預(yù)測分析（一）預(yù)測醫(yī)院收益分析1、醫(yī)院每個月收入預(yù)算表****醫(yī)院月份收入預(yù)算表月份：制表日期：序號項目單位人/單價總價預(yù)算預(yù)算每日門診量1醫(yī)

療

收

入一、門診收入1、其中掛號收入元每日門診量100人診察收入元每日門診量100人檢查收入元每日門診量100人化驗收入元每日門診量100人治療收入元每日門診量100人護理費收入元每日門診量100人衛(wèi)生材料收入元每日門診量100人2、藥品收入元每日門診量100人中草藥收入元每日門診量100人中成藥收入元每日門診量100人西藥收入元每日門診量100人3、其他門診收入元每日門診量100人工本費元每日門診量100人健康咨詢元每日門診量100人疾病健康教育每日門診量100人二、住院收入診察收入元檢查收入元化驗收入元治療收入元床位收入元衛(wèi)生材料收入元護理收入元會員服務(wù)費元2、藥品收入元中草藥收入元中成藥收入元其他住院收入元2財

政

補

貼家庭醫(yī)生簽約補貼元家庭病房補貼元居家養(yǎng)老補貼元慢病管理補貼元大健康補貼元中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧元部分員工工資補貼元民族醫(yī)藥補貼元3科教收入專家培訓(xùn)元健康管理師元中醫(yī)師承證元4科研項目收入民族醫(yī)藥院內(nèi)制品元食療共享服務(wù)元6停車位費醫(yī)院停車費元合計2、醫(yī)院每個月收入預(yù)算的柱狀圖分析柱狀圖（每月收入及百分比）根據(jù)醫(yī)院每月收入、百分比的情況圖分析如下：（1）根據(jù)每天固定100人次門診量列出的一個月收入預(yù)算，每項占總收入的百分比。（2）門診診室共有**個，平均每日每個門診診室就診人次***人，以最低門診量、最低消費預(yù)算計算，門診患者每人次平均消費為****元。若每日增加就診人次10人，平均每月增加總收入的****元。（3）門診收入占比的治療收入、中藥飲片收入、化驗收入較高，符合中醫(yī)院正常范圍內(nèi)。（4）檢查、化驗占醫(yī)院總額收入的百分比，屬于正常范圍內(nèi)。（二）預(yù)測醫(yī)院支出分析1、醫(yī)院每個月支出預(yù)算表*****醫(yī)院每月固定支出預(yù)算表月份：制表日期：序號項目單位價位*數(shù)量每月支出總價（元/月）備注(每日門診量100人)1支出1、人員經(jīng)費其中：工資元社會保障費元公積金元績效工資元津貼元員工福利費元各項獎勵提成元租房補貼元伙食補助費元加班費元夜班費元臨時工、試用工工資支出元合計2、衛(wèi)生材料費元辦公耗材費元專用材料費元合計3、醫(yī)用耗材費元4、藥品費元中藥飲片元中成藥元西藥元合計5、固定資產(chǎn)折舊費元6、水費元7、電費元8、辦公費元招、接待費元宣傳費元1支出印刷費元推介費元00合計9、培訓(xùn)費元10、差旅費元11、交通費元12、工會費元13、維修（護）費元14、專家咨詢費元15、場地租賃費元16、場地物業(yè)費元17、其它費用元借款本息費元所得稅費用元垃圾處理費元排污費元燃氣費元醫(yī)療器械消毒費元洗滌費元合計總合計2基本情況科室人數(shù)人醫(yī)生人護士人其他人員人2、醫(yī)院每個月支出預(yù)算的柱狀圖分析柱狀圖根據(jù)醫(yī)院每月支出及每項占百分比的情況圖分析如下：（1）根據(jù)每天固定100人次門診量列出的一個月支出預(yù)算，每項占總支出的百分比。（2）總支出占比的較高的為人員經(jīng)費、場地租賃費，是民營醫(yī)院的主要成本開支。（3）中藥飲片、中成藥、西藥的支出與醫(yī)院總額收入成正比，屬于正常范圍內(nèi)。（三）預(yù)測不確定分析在對建設(shè)醫(yī)藥項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對醫(yī)藥項目投資決策會帶來風(fēng)險。為