QMS建工審核員超強對標題

...wd......wd......wd...QMS建工審核員超強對標題1、如果施工企業(yè)違法投標、并簽約。

判不符合7.1.2施工企業(yè)應依法進展工程工程投標及簽約活動，并對合同履行情況進展監(jiān)控。0^*2、審核員現(xiàn)場巡視，按照對混凝土養(yǎng)護要求，應每隔兩小時灑水兩次，并用稻草遮蓋，但在現(xiàn)場，未能見有稻草遮蓋的現(xiàn)象。10.6.1不符合10.5.1條款要求；“按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測〞的要求。3、審核員抽對鋼材試驗報告，對方相關(guān)人員說，由于工作忙，報告已出來，但我們一直沒有去拿，所以導致2個月都還無報告，在后來的審核中，審核員跟蹤其審核，受審核方一直未能提供此報告。不符合8.3.1條款的要求；“驗收的過程、記錄和標識應符合有關(guān)規(guī)定〞的要求。4、A公司中標一高速公路工程，開工時由于投標時的工程經(jīng)理在其他工程不能進展該工程的管理，于是由另一工程經(jīng)理主持，該工程經(jīng)理注冊為B公司，是一級市政工程建造師。不符合5.2.2條款的要求；“工程經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按著國家法律法規(guī)的要求持證上崗〞的要求。10.2.345、2010年10月20日，審核員在工程經(jīng)理部審核時，抽查了一份2010年5月18日的設(shè)計變更單。設(shè)計變更單經(jīng)總監(jiān)理工程師李斌簽署，但未見工程經(jīng)理部人員簽署。經(jīng)詢問，改設(shè)計變更已于6月8日施工完畢。不符合7.3.2施工企業(yè)對施工過程中發(fā)生的變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成局部。施工企業(yè)對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應及時進展調(diào)整并實施。

6、三層樓地面當年十二月澆筑完，第二年開春后，就發(fā)生裂縫、跑沙現(xiàn)象。不符合10.5.1

工程經(jīng)理部應對施工過程質(zhì)量進展控制10.2.367、審核員現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)，工程部正在進展四層柱鋼筋電渣壓力焊。當抽查電焊人員焊工證時，焊工講沒有。工長忙說，鋼筋焊接前已進展了過程能力確認，由于原來電焊的焊工家里有事回去了，工期又緊，故由他們進展焊接，他們的焊接質(zhì)量已經(jīng)檢驗，合格。不符合5.2.2特種作業(yè)人員等應按照國家法律、法規(guī)的要求持證上崗8、工程因擾民問題工期不能按時完成，在簽訂合同時也考慮了這個問題，但為了拿下這個工程，也就沒有太多的考慮這事，所以才導致今天的問題。不符合7.2.2施工企業(yè)應通過評審在確認具備滿足工程工程能力要求后，依法進展投標及簽約。/9、查某工程油工正在刷踢腳油漆，臨近已完工的地面墻面都有污染，詢問操作人員為什么不采取保護措施，操作人員說：干完后再清理吧，上面也沒有明確要求過，進一步查技術(shù)交底，只是作了簡單的要求，沒有明確具體要求。不符合10.5.1采取半成品、成品保護措施并監(jiān)視實施。10、內(nèi)審員詢問質(zhì)管部經(jīng)理：“你們是怎樣進展企業(yè)內(nèi)部溝通的?〞質(zhì)管部經(jīng)理說：“我們通過召開質(zhì)量例會、內(nèi)審、管理評審等方式進展內(nèi)部溝通。〞內(nèi)審員：“還有一些其他的什么方式溝通?〞質(zhì)管部經(jīng)理：“有時間就到各部門，尤其是工程部走走，了解一些情況。〞

在生產(chǎn)部、技術(shù)部和供給部，內(nèi)審員也詢問了關(guān)于內(nèi)部溝通的方式，這些部門經(jīng)理的答復顯得很隨意，都是一般的答復，看不出有什么制度化的溝通方式。

在內(nèi)審員詢問了工程部經(jīng)理：“公司里管理部門的人員經(jīng)常下來檢查工作嗎?〞工程部經(jīng)理說：“我們只干自己的活，叫干啥就干啥。但是生產(chǎn)部的生產(chǎn)方案經(jīng)常脫離實際，不管你完不完成，工人人手夠不夠。結(jié)果只好延長工期。〞不符合4.3.211、工地于xxxx年x月xx日編制了雨季施工方案，并于xxxx年X月XX日－XX日進展了交底，但執(zhí)行該方案規(guī)定的施工員卻未見到雨季施工方案，且也未提供出相應的排水工作記錄不符合3.5.2確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件12、某工地現(xiàn)場澆筑1238方的C35商品砼，但現(xiàn)場只作了6次塌落度的抽樣試驗，試驗次數(shù)不夠。不符合11.2.3

不符合〞工程部應根據(jù)籌劃的安排和施工質(zhì)量驗收標準實施檢查“13、審核員在工程經(jīng)理部審核時，抽查了一份鋼材報審記錄。2010年6月10日進場Φ20熱軋鋼筋100T；見證取樣記錄：樣件4個，分別進展拉伸和冷彎試驗。后附鋼筋質(zhì)量證明書、復試檢驗報告等資料。不符合8.3.114、審核員在工程部審核時發(fā)現(xiàn)，工程經(jīng)理部依法實施了勞務作業(yè)分包，工程開工已三個月。但詢問工程部有關(guān)人員，勞務作業(yè)人員有多少，持證上崗人有多少時，負責人答復不出，也提供不出書面資料。9.2.1不符合9.3.115、工程部上個月剛買了一臺電子全站儀，審核員請總包工程部的一名專職測量放線員演示一下，答復說：“我不會使用這臺全站儀，工程部只有工程技術(shù)負責人會用此全站儀器放線，他因病住院了〞不符合11.5.1

5.設(shè)備的使用、管理人員經(jīng)過培訓16、在建筑公司設(shè)備部倉庫，審核員看到在露天場地整齊地擺放著許多由建筑工地撤回來的工具，如模板、腳手架等。在場地東南角還擺放著10臺攪拌機。審核員走過去查看這些攪拌機，看到有些攪拌機的零件已經(jīng)不全，傳動部位有的地方已經(jīng)生銹，有的地方污垢很厚。

審核員問倉庫保管員：“對于這些設(shè)備你們有什么保養(yǎng)規(guī)定嗎?〞

倉庫保管員說：“沒什么規(guī)定，因為是從工地撤回來的設(shè)備，肯定很臟。使用時，檢查修理一下，不會耽誤使用的。〞不符合6.1.1對施工機具的驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定17、在構(gòu)件廠質(zhì)檢科，審核員看到3月8日和5月1日的兩張《糾正措施處理單》，第一張單子上對不合格事實的陳述為：當日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn)10件的批量不合格，主要是構(gòu)件尺寸不對。原因是模型工將模型尺寸看錯所致；第二張單子上的不合格事實陳述與第一張的事實差不多，也是將模型尺寸看錯導致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格。而兩張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工，并且再檢驗合格。〞審核員問構(gòu)件廠有關(guān)人員：“為什么兩次出現(xiàn)的錯誤都一樣?〞主任答復：“對于模型工序我們沒有專職檢驗員，都是模型工對照圖紙自檢?？赡芄と俗约焊苫顣r間長了，腦子疲勞造成看圖錯誤。〞不符合13.3.1，分析質(zhì)量管理活動中存在問題的原因，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性。18、工程部2010年11月12日編制的冬施方案中熱工計算對砼入模溫度的要求為15度，但冬施方案中的溫度控制則要求入模溫度卻為12度，前后矛盾。不符合標準：10.2.3〔6〕施工企業(yè)應按照規(guī)定的職責實施工程工程質(zhì)量管理籌劃，包括：6

影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

10.5.1419、審核員在辦公室審核時，辦公室提供了各部門和工程經(jīng)理的培訓需求。辦公室負責人說，公司年度培訓就按照領(lǐng)導確認的上述培訓需求實施培訓。5.3.120、審核員在工程經(jīng)理部審核時，工程部提供了塔吊的生產(chǎn)〔制造〕許可證、產(chǎn)品合格證、安裝自檢證明、各方驗收記錄、檢驗檢測機構(gòu)的合格證明。審核員認為符合控制要求。6.2.4施工企業(yè)應依法對施工機具進展驗收，并保存驗收記錄21、審核員在方案部審核時，詢問合同要求傳遞的實施，合同管理人員提供了合同副本發(fā)放記錄。部門負責人說：把合同發(fā)放到有關(guān)部門，各部門根據(jù)職責了解合同相關(guān)要求7.3.1施工企業(yè)應使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄22、最高管理者未參加質(zhì)量管理籌劃，理由是他很忙，只好委托管理者代表參加了。

不符合：3.3.1“最高管理者應對質(zhì)量管理體系進展籌劃。〞的規(guī)定。

23、施工現(xiàn)場急需電焊機，為了應急，來不及對租賃方進展評價，直接租用了三臺電焊機，其中有兩臺是壞的，不能使用。

不符合6.2.2“……在采購或租賃前對其進展評價，……〞的規(guī)定。

24、人力資源部和工程經(jīng)理合伙與有關(guān)持證上崗人員弄虛作假，騙取證件年度注冊。

不符合：5.2.2……特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。的規(guī)定。11.4.425、一家一級建設(shè)施工企業(yè)方案在2005年將企業(yè)資質(zhì)升至特級，但其人力資源規(guī)劃不能滿足企業(yè)資質(zhì)升級方案。

5.1.2施工企業(yè)應根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源開展規(guī)劃。26、查一家建設(shè)施工企業(yè)，未能提供一年中的內(nèi)審和監(jiān)視檢查記錄。

不符合：“12.2.5施工企業(yè)應建設(shè)和保存監(jiān)視檢查和審核的記錄，〞27、由于電腦故障，工程部未及時上報施工進度方案。

不符合：10.2.5

施工企業(yè)應根據(jù)施工要求對工程工程質(zhì)量管理籌劃的結(jié)果實行13.2.128、某建筑公司在開發(fā)區(qū)重點工程開工前，針對質(zhì)量通病的防治制定了措施，并要求工程部嚴格按照執(zhí)行，對于效果若何，則再未過問。13.3.1不符合12.2.2條款：施工企業(yè)應對工程經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進展監(jiān)視檢查，內(nèi)容包括〞工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果的實施“

有籌劃，沒有對籌劃結(jié)果監(jiān)視檢查。29、工地監(jiān)理例會記錄顯示，工程的工程進度不符合總方案控制要求，監(jiān)理提出了加快進度的要求，但工程部未采取相關(guān)措施。13.3.1不符合10.5.1/7點，合理安排進度要求。30、某建筑公司對體系中所列的表格進展控制，未對行業(yè)要求的記錄表格進展控制。不符合3.5.331、查看某建筑公司的資料室，工程檔案碼了兩排，問及有幾個工程的，都是哪年存檔的，管理員立即認真的回想了起來，說大概是去年和前年的，好在都是體系文件發(fā)布前的，進一步查看，均無編號及歸檔日期。不符合11.3.332、2010年6月9日編寫的材料申請方案要求6月18日以前購進32.5水泥188噸，方案得到審批準備執(zhí)行。工程科負責對進貨檢驗監(jiān)視管理，詢問負責人，哪些需要復試，若何取樣，答復說：工地的人都清楚，有監(jiān)理呢，錯了監(jiān)理也不干，所以我們也就不清楚了。

答：不符合《標準》8.3.1未經(jīng)歷收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。負責進貨檢驗監(jiān)視管理負責人不清楚檢驗，不符合該條款規(guī)定。8.2.133、查某工程工程的6號洽商記錄，工程經(jīng)理部提供不出針對該洽商給施工班組的交底記錄。

不符合《標準》10.4.310.5.534、現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，工程部用1號吊車吊管樁預制件，采用的方法是用鋼絲繩捆綁在預制件的中間部位起吊，導致預制件受力不均，預制件有裂紋。

不符合：8.4.3

“施工企業(yè)應明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求〞35、

抽22層梁軸號為33-14模板安裝檢驗批質(zhì)量檢驗評定情況，其檢驗批組成與相關(guān)要求不符，且抽樣數(shù)也不符合規(guī)定要求。

不符合：“11.3.1

施工企業(yè)應按規(guī)定籌劃并實施施工質(zhì)量驗收〞〔規(guī)定：是指的相關(guān)的法規(guī)及標準的規(guī)定，此題不符合50300規(guī)定〕36、查9月28日工程部對工程部的檢查單，發(fā)現(xiàn)在該記錄中有三次違反工藝要求操作，在工程部整改回執(zhí)單中，注明了整改的完成情況。

不符合：13.3.1

分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性。

37、審核員在對某工程部審核時，查閱了總包工程部與一家有資質(zhì)的勞務單位簽訂的鋼筋工程勞務分包合同，代表總包單位在該合同上簽字的是總包單位工程經(jīng)理。但審核員在前一天審核該工程部所在的分公司時，曾詢問了解到該分公司經(jīng)理是受企業(yè)法定代表人授權(quán)的在工程所在城市的委托代理人，全權(quán)代表企業(yè)負責簽署該市場所發(fā)生的所有總包、分包、勞務合同。不符合《標準》條款號的9.2.2。38、現(xiàn)場查《顧客滿意度調(diào)查表》發(fā)現(xiàn)：實際調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計方法與文件規(guī)定不一致。13.2.3不符合：12.2.6

施工企業(yè)應收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，……利用這些信息……。39、在質(zhì)安部現(xiàn)場審核抽查檢測設(shè)備有關(guān)檢定和校準證書發(fā)現(xiàn)：僅出具了電子經(jīng)緯儀2010年的檢定證書，不能出具全站儀、水準儀、電阻測試儀的2010年有關(guān)檢定和校準證書。不符合：11.5.1〔3〕

檢測設(shè)備管理應符合以下規(guī)定：……按照規(guī)定的周期校準檢測設(shè)備，標識其校準狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準記錄應予以保存；40、在房屋工程部現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)：缺少施工臨時用電的安全技術(shù)交底記錄。