二中教職工差旅費(fèi)開支規(guī)定范文

第頁共頁二中教職工差旅費(fèi)開支規(guī)定范文一、背景介紹二中作為一所優(yōu)秀的學(xué)校，大多數(shù)教職工在工作之余也需要出差辦事。為了合理規(guī)范教職工出差的差旅費(fèi)開支，優(yōu)化出差經(jīng)費(fèi)管理，提高財務(wù)管理效率，特制定本《二中教職工差旅費(fèi)開支規(guī)定》。二、差旅費(fèi)用報銷范圍1.訂購車票（火車、高鐵、飛機(jī)等）。2.酒店住宿費(fèi)用。3.會議報名費(fèi)用。4.往返車費(fèi)（租車、打車）。5.餐飲費(fèi)用（在外就餐的費(fèi)用）。6.日常交通費(fèi)用（差旅期間的地鐵、公交、出租車費(fèi)用）。7.其他與出差相關(guān)的費(fèi)用，需提供有效憑證。三、差旅費(fèi)用報銷限額及審批流程1.基本限額（1）訂購車票：根據(jù)出差地距離確定乘坐交通工具，票價不超過規(guī)定的最高限額。（2）酒店住宿費(fèi)：根據(jù)出差地的酒店等級確定，最高不超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（3）會議報名費(fèi)：根據(jù)具體會議的報名費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定。（4）往返車費(fèi)：根據(jù)往返距離及交通工具選擇確定，最高不超過規(guī)定的最高限額。（5）餐飲費(fèi)用：按照每人每餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷，以確保合理飲食。2.審批流程（1）教職工應(yīng)在出差前將出差計劃報告給所在部門領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)審核并審批。（2）部門領(lǐng)導(dǎo)收到出差計劃后，根據(jù)需求、經(jīng)費(fèi)限額等進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果告知教職工。（3）出差期間如有額外開支或費(fèi)用變動，教職工需及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并獲得重新審批的結(jié)果后方可報銷。（4）出差結(jié)束后，教職工需要出差明細(xì)清單，包含費(fèi)用明細(xì)以及相關(guān)支出憑證，提交給財務(wù)部門進(jìn)行核算和審核。（5）財務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況，對教職工報銷材料進(jìn)行審核核算，并及時支付差旅費(fèi)用。四、差旅費(fèi)用報銷要求1.報銷材料的完整性和真實(shí)性。教職工在報銷差旅費(fèi)用時，需要提交完整的報銷材料和憑證，并確保憑證的真實(shí)性。2.報銷材料的時限。教職工需要在出差結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報銷材料和憑證遞交給財務(wù)部門進(jìn)行審核和核算。3.個人差旅費(fèi)用和公務(wù)差旅費(fèi)用的區(qū)分。如果教職工在出差期間既有個人差旅費(fèi)用，又有公務(wù)差旅費(fèi)用，需要明確區(qū)分，并做到個人支出個人負(fù)擔(dān)。4.合理節(jié)約用度。教職工在差旅過程中，需要合理節(jié)約用度，遵守出差期間的相關(guān)規(guī)定和制度，不得擅自改變出差計劃。五、差旅費(fèi)用報銷的監(jiān)督和管理1.領(lǐng)導(dǎo)層的監(jiān)督和管理。部門領(lǐng)導(dǎo)需要對教職工的出差計劃進(jìn)行審核和審批，并在出差結(jié)束后及時核對差旅費(fèi)用報銷情況。2.財務(wù)部門的監(jiān)督和管理。財務(wù)部門需要對教職工的差旅費(fèi)用報銷材料進(jìn)行審核和核算，并保證報銷的合法合規(guī)。3.教職工的自我監(jiān)督和管理。教職工需要自覺遵守相關(guān)規(guī)定，正確理解合理使用差旅費(fèi)用，