財務內(nèi)審崗位職責

第頁共頁財務內(nèi)審崗位職責主要包括以下方面：1.審計計劃和程序：制定內(nèi)部審計計劃和程序，確保內(nèi)部審計工作的有序進行。根據(jù)公司的風險管理策略和內(nèi)部控制制度，確定內(nèi)審目標、范圍和重點，并制定相應的審計計劃和程序。2.財務風險評估：對公司的財務風險進行評估，包括財務制度和程序的合規(guī)性、財務報表的準確性和可靠性、財務信息的安全性等方面的評估。根據(jù)評估結(jié)果，提出改進建議，并跟蹤落實情況。3.內(nèi)部控制評估與改進：評估公司的內(nèi)部控制制度的有效性，并提出改進意見。包括制定內(nèi)部審計框架和流程，識別和評估潛在風險，提供改善建議，監(jiān)督改進措施的實施等。4.審計工作執(zhí)行：按照內(nèi)審計劃和程序，執(zhí)行相關審計工作。包括收集和分析相關數(shù)據(jù)和信息，審核相關憑證和文件，開展檢查和核對工作，進行實地調(diào)查等。確保審計工作的效果和質(zhì)量。5.財務數(shù)據(jù)分析：根據(jù)審計工作的結(jié)果，對財務數(shù)據(jù)進行分析和解讀。比較各項指標與預算、同行業(yè)或同期數(shù)據(jù)進行對比分析，發(fā)現(xiàn)問題和異常情況，并提出相應的建議和改進方案。6.內(nèi)部審計報告：根據(jù)審計工作的結(jié)果，編寫內(nèi)部審計報告。報告要客觀、準確地反映審計結(jié)果，提出問題和風險，并提供相應的改進建議。報告要及時提交給公司高層管理人員，并跟蹤整改情況。7.內(nèi)部審計監(jiān)督：對于發(fā)現(xiàn)的問題和風險，跟蹤落實整改措施的執(zhí)行情況，并監(jiān)督整改的效果。與相關部門和人員進行溝通和協(xié)調(diào)，解決問題和難點，確保整改措施的有效執(zhí)行。8.業(yè)務培訓和指導：為公司員工提供相關業(yè)務培訓和指導。包括財務制度和程序的培訓，內(nèi)部控制制度的培訓，審計工作流程的培訓等。提高員工的財務意識和內(nèi)控意識，增強公司的內(nèi)部審計能力。9.風險防范和預警：根據(jù)內(nèi)審工作的發(fā)現(xiàn)，及時報告和警示公司高層管理人員。提出風險防范和預警建議，幫助公司高層管理人員制定相應的風險管理策略和措施，確保公司的財務安全。10.知識管理和經(jīng)驗總結(jié)：對內(nèi)審工作進行總結(jié)和歸納，形成內(nèi)審知識庫。收集和整理相關資料和信息，建立和完善相應的內(nèi)審制度和規(guī)范，提高內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量。總之，財務內(nèi)審崗位職責是通過評估、分析、監(jiān)督和改進