某集團(tuán)內(nèi)審檢查表_第1頁
某集團(tuán)內(nèi)審檢查表_第2頁
某集團(tuán)內(nèi)審檢查表_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

某集團(tuán)內(nèi)審檢查表概述某集團(tuán)內(nèi)審檢查表旨在對(duì)集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作、內(nèi)部控制和合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)估和審核。通過內(nèi)審檢查表的使用，旨在提高組織的效率和效益，確保業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和合規(guī)，并強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。內(nèi)審檢查表序號(hào)問題描述完成情況1部門是否編制了規(guī)范的業(yè)務(wù)流程文檔？是/否2部門是否履行了規(guī)范的內(nèi)部控制措施？是/否3部門是否按照公司政策和法律法規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作？是/否4部門是否制定了合理的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃？是/否5部門是否定期進(jìn)行業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)估？是/否6部門是否及時(shí)記錄和解決業(yè)務(wù)異常？是/否7部門是否按照集團(tuán)要求進(jìn)行內(nèi)審報(bào)告的編制和提交？是/否8部門是否及時(shí)整改內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題？是/否9部門是否定期進(jìn)行內(nèi)部員工培訓(xùn)和知識(shí)更新？是/否10部門是否與其他部門保持良好的協(xié)同合作關(guān)系？是/否使用說明將上述問題描述復(fù)制到你的內(nèi)審檢查表中。針對(duì)每個(gè)問題，在“完成情況”一欄中填寫“是”或“否”。如果出現(xiàn)問題未完成的情況，請(qǐng)?jiān)趥渥谥袠?biāo)注具體問題或障礙原因。根據(jù)內(nèi)審檢查表的結(jié)果，制定相應(yīng)的整改措施和改進(jìn)計(jì)劃。結(jié)論某集團(tuán)內(nèi)審檢查表是一種有效的工具，用于評(píng)估和審核組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作、內(nèi)部控制和合規(guī)性。通過使用內(nèi)審檢查表，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性和效率，并幫助組織建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。建議定

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論