人力資源部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

人力資源部

人員根本情況主要崗位情況勞務(wù)運(yùn)用情況

人員根本情況主要崗位情況勞務(wù)運(yùn)用情況公司6月份全員情況公司6月份在冊(cè)人員情況公司6月份人員分布情況公司機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)206人〔離崗18人，返聘2人〕，其中管理崗位102人〔添加工程管理部〕；后勤、監(jiān)控等效力崗位82人。工程部6個(gè)共71人車間〔分公司〕1219人〔改制722人、新引進(jìn)412人、返聘44人、實(shí)習(xí)學(xué)生41人〕，二級(jí)機(jī)關(guān)193人，主要工種742人。105個(gè)消費(fèi)班組，6個(gè)設(shè)備班,4個(gè)樹脂加工運(yùn)轉(zhuǎn)班。各車間改制和新引進(jìn)人員情況返聘工人員分布情況實(shí)習(xí)學(xué)生分布情況

人員根本情況主要崗位情況勞務(wù)運(yùn)用情況一、各主要工種分析公司各主要工種人員情況(含返聘)公司管、鉚、焊人員分布情況(含返聘)電工、儀表和鉗工分布情況起重工、吊車司機(jī)情況二、各主要管理人員分析公司主要管理人員情況人員情況分析公司主要工程管理人員現(xiàn)有121人，貯藏51人，總計(jì)172人，由目前公司二次創(chuàng)業(yè)向向工程管理過渡的需求，我公司在工程中的管理人員相對(duì)短缺，特別是資料員的現(xiàn)狀和貯藏都缺乏。公司技術(shù)員各專業(yè)分布情況公司土建類，動(dòng)設(shè)備類，近兩年加強(qiáng)專業(yè)人員引進(jìn)。電氣類和儀表類技術(shù)員相對(duì)短缺，相關(guān)單位應(yīng)加大貯藏人員培育力度，盡快到技術(shù)崗位鍛煉。2021年新引進(jìn)大學(xué)生各專業(yè)分布情況針對(duì)公司現(xiàn)狀，2021新引進(jìn)大學(xué)生52人作為公司貯藏，滿足公司二次創(chuàng)業(yè)需求。其中機(jī)械類33人含動(dòng)設(shè)備類。下一步經(jīng)過近兩年齊魯工程的鍛煉，盡快培育管理后備人員。

人員根本情況主要崗位情況勞務(wù)運(yùn)用情況一、勞務(wù)費(fèi)用分析

1、同比情況同比添加27.81個(gè)百分點(diǎn)1-6月份2021年勞務(wù)費(fèi)為797.58萬元，2021年勞務(wù)費(fèi)1020萬元，同比添加223萬元。2、2021、2021年上半年各月勞務(wù)費(fèi)同比情況3、2021年、2021年上半年勞務(wù)費(fèi)用同比明細(xì)表序號(hào)單位2014年2015年增加/減少比率備注1工程一處27.423.2-4.20.82工程二處163.7156.1-7.61.03設(shè)備制造85.047.3-37.70.64電儀車間30.655.424.8

1.8三大項(xiàng)目收尾5二化維護(hù)44.322.3-22.00.56乙烯維護(hù)17.818.00.31.07公用工程3.813.59.73.5維護(hù)范圍擴(kuò)大8煉北維護(hù)18.023.95.91.39煉南維護(hù)50.839.8-11.00.810起重運(yùn)輸中心51.926.8-25.10.511清洗中心27.525.9-1.60.912青島分公司99.0123.824.8

1.3施工任務(wù)量增大13土木防腐車間82.8172.189.32.1三大項(xiàng)目收尾和一催化拆除14正信檢測(cè)36.134.2-1.90.915煙臺(tái)分公司0.0166.7166.7新增業(yè)務(wù)2021年10月份起新增煙臺(tái)分公司維護(hù)保運(yùn)，由2021年1月至6月添加勞務(wù)費(fèi)161.5萬元，月平均添加26.9萬元?！埠笄谌藛T9人，月平均3萬，靜設(shè)備類28人，月平均16.5萬，鉗工2人，月平均1萬元，電氣儀表11人，月平均6.5萬元〕公司內(nèi)維護(hù)保運(yùn)范圍添加，維護(hù)費(fèi)添加1400百萬，相應(yīng)添加勞務(wù)費(fèi)

業(yè)務(wù)拓展2021年上半年勞務(wù)用工費(fèi)用環(huán)比添加的緣由2021年自營施工費(fèi)9442.66萬元，2021年自營施工費(fèi)8932.07萬元，同期比較添加510.59萬元。因催化、蠟油、輕烴工程收尾，土防和電儀勞務(wù)運(yùn)用添加114萬元。青島分公司，由于檢修添加施工義務(wù)，添加勞務(wù)費(fèi)24.8萬元。

施工義務(wù)添加themegallery二、施工效率分析2021年、2021年上半年施工效率明細(xì)表序號(hào)單位2015年施工費(fèi)2015年總?cè)藬?shù)2015施工效率2014施工費(fèi)2014總?cè)藬?shù)2014施工效率備注1工程一處893.2893.69.5963.095.610.12工程二處1002.01148.36.81051.0151.76.93設(shè)備制造1037.31106.89.71010.0115.98.74電儀車間635.17105.96.0612.0101.06.15二化維護(hù)506.5966.27.7478.078.66.16乙烯維護(hù)718.27116.76.2681.0111.66.17公用工程462.0361.67.5426.056.87.58煉北維護(hù)649.7790.17.2706.090.77.89煉南維護(hù)621.1691.06.8704.098.37.210起重運(yùn)輸693.4391.17.6883.096.49.211清洗中心187.9315.212.4201.015.612.912青島分公司1321.97162.68.11020.0150.96.813土防車間547.9367.88.1366.043.28.514正信檢測(cè)259.1537.36.9266.034.97.615煙臺(tái)分公司527.05110.94.8產(chǎn)值不全不做分析各車間施工效率比較分析勞務(wù)運(yùn)用情況經(jīng)過對(duì)比分析勞務(wù)運(yùn)用情況施工效率比較好的單位：工程一處、設(shè)備制造施工效率漲幅大的單位：二化維護(hù)、青島公司施工效率不斷低的單位：電儀車間、乙烯維護(hù)施工效率降幅大的單位：正信檢測(cè)、起重運(yùn)輸工程一處情況分析情況分析由2021年一處、二處施工費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)比較看出，施工費(fèi)一處比二處少109萬，但勞務(wù)費(fèi)比二處少了132萬。闡明一處自營產(chǎn)值非常高，內(nèi)部人員利用利率非常高。工程一處亮點(diǎn)1組織構(gòu)造合理一處設(shè)備班人員6人，管理組14人，一人多崗，減少管理和輔助配合本錢，使人員得到優(yōu)化

2工種配置合理車間管工、鉚工、焊工人員數(shù)量配置合理。在義務(wù)量缺乏時(shí)，不用或少用長期勞務(wù)來彌補(bǔ)工種缺乏，減少本錢3量化考核勞務(wù)在義務(wù)量添加時(shí)，雇傭勞務(wù)電焊，直接按任務(wù)量支付費(fèi)用，提高勞務(wù)利用率設(shè)備制造情況分析情況分析由2021年和2021年施工費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)比較看出，施工費(fèi)添加了27萬，勞勞費(fèi)降低了38萬，到達(dá)雙向性改良，從而人員利用率大幅添加，這種是最好效果。themegallery設(shè)備制造亮點(diǎn)引見車間對(duì)班組運(yùn)用的勞務(wù)，加大考核本錢，將勞務(wù)工資乘以1.3倍納入班組本錢，計(jì)算獎(jiǎng)金，這樣加大了班組對(duì)勞務(wù)的運(yùn)用率。車間職工，特別是車間電焊工帶頭早出工，晚收工，在同樣條件下干活，帶動(dòng)勞務(wù)電焊的任務(wù)效率。車間對(duì)勞務(wù)動(dòng)態(tài)管理，對(duì)勞務(wù)定期測(cè)評(píng)，末尾淘汰，并根據(jù)車間施工情況，及時(shí)清退不需求的勞務(wù)。職工鼓勵(lì)本錢考核動(dòng)態(tài)管理二化維護(hù)情況分析情況分析由2021年和2021年施工費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)比較看出，施工費(fèi)2021年比2021添加了28萬，勞務(wù)費(fèi)減少了22萬，效率大幅提高。二化維護(hù)亮點(diǎn)引見二化維護(hù)保運(yùn)中心，由去年開場(chǎng)，自動(dòng)多承當(dāng)施工義務(wù)，鼓勵(lì)員工走出二化，添加了施工費(fèi)。二化維護(hù)，根據(jù)施工情況，加強(qiáng)內(nèi)部人員流動(dòng)，及時(shí)調(diào)動(dòng)人員，突破班組和工種界限，使人員得到優(yōu)化二化維護(hù)由2021年開場(chǎng)，調(diào)整績(jī)效考核機(jī)制，經(jīng)過獎(jiǎng)金分配上，拉大差距，表達(dá)多勞多得的原那么。優(yōu)化人員加強(qiáng)績(jī)效考核添加施工義務(wù)二化維護(hù)獎(jiǎng)金分布曲線比較電儀情況分析情況分析由2021年和2021年施工費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)比較看出，施工費(fèi)2021年比2021添加了23萬，勞務(wù)費(fèi)添加了25萬，勞務(wù)費(fèi)增幅幅度大，效率降低。

其他單位點(diǎn)評(píng)青島分公司：與去年同期比較，施工費(fèi)添加300萬，勞務(wù)費(fèi)添加24萬，施工費(fèi)添加幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于勞務(wù)費(fèi)添加，效率提高。乙烯維護(hù)：效率不斷低位，承當(dāng)公司鉗工力量的貯藏，實(shí)習(xí)和新引進(jìn)人員比較多〔2021年為煙臺(tái)提供30名成熟鉗工〕，不能獨(dú)立定崗，效率低，需盡快培育成才。起重和檢測(cè)：效率降幅比較大，主要緣由的義務(wù)量的降低，施工費(fèi)減少的多。人員利用率分析經(jīng)過各單位人員利用率分析比較看出，不論是大幅降低勞務(wù)費(fèi)也好，或者小幅添加勞務(wù)費(fèi)大幅添加施工費(fèi)等各種方式，人員運(yùn)用的原那么，提高人員利用率。但部分車間施工效率出現(xiàn)了降低或不斷處于低位，這就要求我們充分發(fā)掘人員潛力，由添加施工費(fèi)，降低勞務(wù)費(fèi)，合理優(yōu)化內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和人員，建立有鼓勵(lì)性的