作業(yè)票據(jù)管理制度

作業(yè)票據(jù)管理制度一、制度概述為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部作業(yè)票據(jù)的申領、開具、使用和歸檔流程，保障作業(yè)過程中信息流暢、安全、可追溯，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)所有作業(yè)過程中的票據(jù)管理。二、作業(yè)票據(jù)種類公司內(nèi)部作業(yè)過程中，需要開具的票據(jù)種類如下：1.施工任務單施工任務單是施工負責人針對一次或多次施工建設任務所需的既定工作完成計劃安排而編制的施工任務表。該票據(jù)由施工負責人在開展施工任務前填寫并向有關部門備案。2.施工記錄單施工記錄單是在施工現(xiàn)場發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、進度、技術(shù)情況等重要信息的記錄表。該票據(jù)由施工人員進行填寫，施工人員應于當日施工結(jié)束前提交。3.工程量清單工程量清單是計量施工工程的基本依據(jù)，由項目負責人通過工程量的測量、計算，核定工程量。該票據(jù)由項目負責人編制完成后向有關部門備案。4.材料、設備領用單材料、設備領用單是負責材料、設備存儲和管理的領、發(fā)人員根據(jù)業(yè)務需要，在發(fā)放材料、設備時出具的領、發(fā)清單。該票據(jù)由領、發(fā)人員進行開具，并由領、發(fā)人員和領取人確認。5.中間單位驗收單中間單位驗收單是在施工過程中對已完成的作業(yè)進行質(zhì)量驗收的記錄表。該票據(jù)由質(zhì)量驗收人（或小組）進行驗收，完成后備案。6.請購單請購單是申請部門呈請購置所需物資、設備設施的一種單據(jù)。該票據(jù)由申請人員進行填寫并向上級主管部門審批后發(fā)出。三、申領和開具權(quán)限1.申領權(quán)限申領企業(yè)內(nèi)部作業(yè)票據(jù)須經(jīng)過上級主管部門審批同意，并授權(quán)使用單位負責人擔任申領人。2.開具權(quán)限開具企業(yè)內(nèi)部作業(yè)票據(jù)須經(jīng)過授權(quán)使用單位負責人的審批或授權(quán)，才可由指定人員進行開具。四、票據(jù)使用1.開具（1）作業(yè)票據(jù)應由指定工作人員填寫，必須真實、準確、完整、有效，符合企業(yè)規(guī)定和本制度的要求。（2）票據(jù)填寫完畢后，必須經(jīng)過授權(quán)使用單位負責人審核通過，簽署有效性確認和管理意見，才能正式發(fā)放使用。2.歸檔（1）歸檔方式作業(yè)票據(jù)應歸檔到指定文件柜并進行標識，便于查找。（2）歸檔期限施工記錄單、中間單位驗收單、材料、設備領用單等作業(yè)票據(jù)按任務結(jié)束當天進行歸檔，工程量清單、施工任務單等按項目階段完成時進行歸檔，項目完成時歸檔存檔。（3）歸檔管理未經(jīng)授權(quán)使用單位負責人同意，任何人員均不能查閱、擅自拆卸、毀損或私自擬制、使用作業(yè)票據(jù)，逾期未進行歸檔的票據(jù)應當由授權(quán)使用單位負責人按照票據(jù)類型進行處理。若有重大問題，應及時向上級主管部門匯報。五、違反制度處理規(guī)定任何人員在作業(yè)票據(jù)的使用中不按照本制度要求操作，導致資金浪費、影響工程質(zhì)量安全、違反公司規(guī)章制度的，均應依法依規(guī)予以紀律處分，并根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度予以相應的補償或賠償。六、制度的解釋和修改本制度均需在相關人員審批同意后執(zhí)行。如需對本制度進行解釋和修改，則須進行文件