單位內(nèi)部控制基本制度

單位內(nèi)部控制基本制度(試行)***單位內(nèi)部掌握根本制度(試行)

第一章總則

第一條為貫徹落實依法治國根本方略，建立法治機關(guān)，提高內(nèi)部治理水平，標準內(nèi)部掌握，有效防控廉政風險和業(yè)務(wù)風險，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標準(試行)》，根據(jù)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強化流程掌握、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合我委工作實際，制定本制度。

其次條本制度所稱內(nèi)部掌握，是指為實現(xiàn)掌握目標，通過查找、梳理、評估**業(yè)務(wù)工作中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對**業(yè)務(wù)工作風險進展事前防范、事中掌握、事后監(jiān)視和訂正的動態(tài)過程及機制。

第三條本制度適用于市本級**業(yè)務(wù)中政策法規(guī)治理、預(yù)算業(yè)務(wù)治理、收支業(yè)務(wù)治理、政府選購業(yè)務(wù)治理、資產(chǎn)治理、建立工程治理、合同治理、會計業(yè)務(wù)治理、機關(guān)決策運轉(zhuǎn)及信息系統(tǒng)治理和人事治理等各項工作的內(nèi)部掌握活動。

第四條**工作內(nèi)部掌握目標：

(一)合法性。各項政策與規(guī)定制度符合國家有關(guān)法律法規(guī)并得到有效貫徹執(zhí)行，各項**業(yè)務(wù)活動遵循法定程序與工作紀律。

(二)安全性。各項**工作在預(yù)定流程中運行，確保有章可循、有規(guī)可依，防范舞弊和預(yù)防腐敗，最大限度保障資-1-

金和干部安全。

(三)效率性。提高工作質(zhì)量和效率，有效履行**職能，貫徹落實好黨中心、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府的決策部署。

(四)效益性?？茖W(xué)配臵**資源，提高**資金的有效性，實現(xiàn)支出效益的最大化。

第五條內(nèi)部掌握主要因素：

(一)內(nèi)部環(huán)境。包括治理構(gòu)造、機構(gòu)設(shè)臵及職權(quán)安排、內(nèi)部監(jiān)視檢查、干部隊伍建立、機關(guān)文化等。

(二)風險評估。準時識別分析工作中與實現(xiàn)內(nèi)部掌握目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，對風險進展評估、分級，合理確定風險應(yīng)對策略。

(三)掌握活動。依據(jù)風險評估結(jié)果，實行相應(yīng)的掌握措施，將風險掌握在可承受范圍之內(nèi)。

(四)信息溝通。加強信息系統(tǒng)建立，準時精確全面地收集、處理、傳遞與內(nèi)部掌握相關(guān)的信息，確保信息在委內(nèi)以及我委與外部之間進展有效溝通和應(yīng)用。

(五)內(nèi)部監(jiān)視。對內(nèi)部掌握機制的建立和運行狀況進展監(jiān)視檢查，評價內(nèi)部掌握的有效性，發(fā)覺內(nèi)部掌握設(shè)計和運行的缺陷并催促改良。

第六條建立和實施內(nèi)部掌握，應(yīng)遵循以下原則：

(一)全面性原則。內(nèi)部掌握貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)視、改良和反應(yīng)全過程，貫穿各項**工作流程和各個環(huán)節(jié)，掩蓋全部科室和崗位，并由全體干部職工參加。任何決策或業(yè)務(wù)均應(yīng)做到過程留痕、責任可追溯。

(二)制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，制度限制權(quán)力，陽光使用權(quán)力，合力監(jiān)視權(quán)力，在治理架構(gòu)、機構(gòu)設(shè)臵及職責安排、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)視既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

(三)權(quán)責對等原則。各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)視和反應(yīng)過程中行使的權(quán)力與擔當?shù)呢熑蜗嗳肌?/p>

(四)重要性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)在全面掌握的根底上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。

(五)適應(yīng)性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)與職責分工、業(yè)務(wù)范圍、風險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并依據(jù)新狀況準時調(diào)整完善。

(六)有效性原則。內(nèi)部掌握存在的問題能夠得到準時反應(yīng)和訂正，有效管控各類風險。

第七條內(nèi)部掌握體系包括內(nèi)部掌握根本制度、**工作內(nèi)部掌握制度及各科室內(nèi)部掌握操作規(guī)程。

(一)內(nèi)部掌握根本制度是指導(dǎo)各科室建立和實施內(nèi)部掌握制度的根本標準，旨在明確內(nèi)部掌握職責分工、內(nèi)部掌握方法、內(nèi)部掌握內(nèi)容、內(nèi)部掌握檢查和報告等總體要求。

(二)**工作內(nèi)部掌握制度是依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度和內(nèi)部掌握根本制度制定的政策法規(guī)治理等十個方面**工作的內(nèi)部掌握標準，旨在明確各項**工作的整體層級內(nèi)部掌握要求與業(yè)務(wù)層級內(nèi)部掌握要求。整體層級內(nèi)部掌握是指**工作的制度建立、崗位設(shè)臵、人員治理、內(nèi)控文化等掌握要求;業(yè)務(wù)層級內(nèi)部掌握是指對各項**業(yè)務(wù)工作進展風險評估后，依據(jù)風險評估結(jié)果所實行的風險掌握措施。

(三)各科室內(nèi)部掌握操作規(guī)程是依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度、-3-

內(nèi)部掌握根本制度和內(nèi)部掌握制度制定的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，旨在明確各處室內(nèi)部各項治理業(yè)務(wù)的掌握要求，明確每個治理業(yè)務(wù)流程的主要掌握環(huán)節(jié)，梳理重大和一般風險，明確責任崗位，提出切實可行的防控措施。

第八條各科室應(yīng)堅固樹立內(nèi)控理念，將內(nèi)控標準作為組織紀律的拓展和延長，提倡和推動內(nèi)控文化建立，使內(nèi)控意識貫穿于干部職工的日常工作中，并成為一種自覺和必定的行為準則。保持積極進取的精神狀態(tài)，主動作為，堅決杜絕庸、懶、散和消極應(yīng)付等不作為現(xiàn)象。

其次章內(nèi)部掌握組織體系和職責分工

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第九條**委內(nèi)部掌握組織體系：

(一)內(nèi)部掌握工作領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡稱內(nèi)控組)。主任兼任內(nèi)控組組長，相關(guān)委領(lǐng)導(dǎo)兼任副組長，辦公室、***等科室(事業(yè)單位)主要負責人為內(nèi)控組成員。

(二)內(nèi)部掌握辦公室(以下簡稱內(nèi)控辦)。內(nèi)控組在辦公室設(shè)立內(nèi)控辦，成員包括辦公室、人事教育科、***等科室(事業(yè)單位)。內(nèi)控辦主任由分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)兼任，副主任由辦公室主任擔當。

(三)各科室(事業(yè)單位)。各科室(事業(yè)單位)設(shè)臵內(nèi)控治理崗和內(nèi)控治理聯(lián)絡(luò)員。其中，內(nèi)控治理崗由一位科級領(lǐng)導(dǎo)干部擔當(內(nèi)控辦成員科室可兼任)，內(nèi)控治理聯(lián)絡(luò)員由科室指定人員擔當。

第十條內(nèi)控組負責確定**委內(nèi)部掌握政策，審定重大風-4-

險和重要業(yè)務(wù)流程的治理制度及內(nèi)控機制，部署內(nèi)部掌握的重大事項和治理措施，指導(dǎo)和催促各科室建立和完善內(nèi)部掌握制度、程序和治理措施。

第十一條內(nèi)控組定期召開會議，討論**委內(nèi)部掌握工作狀況，審定**業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握標準，審議內(nèi)部掌握失效的調(diào)查狀況、解決方案和責任追究建議，提出加強和改良的措施。第十二條內(nèi)控辦擔當內(nèi)控委日常工作。主要職責包括：

(一)牽頭擬訂內(nèi)部掌握根本制度，審核**業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握制度和內(nèi)部掌握操作規(guī)程，組織對**業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握標準和內(nèi)部掌握制度有效性的檢查、考核和評價，對各科室內(nèi)部掌握存在的問題進展討論，提出處理意見并向內(nèi)控組報告。

(二)組織開展內(nèi)部掌握制度執(zhí)行狀況監(jiān)視，報告內(nèi)部掌握體系運行狀況。

(三)對內(nèi)部掌握失效狀況進展調(diào)查，提出解決方案并催促落實。

(四)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，組織對內(nèi)部掌握中存在的問題進展討論，制訂解決方案。

第十三條**工作內(nèi)部掌握制度的擬訂和組織實施工作，

(一)辦公室牽頭負責，會同相關(guān)科室(事業(yè)單位)等制定預(yù)算業(yè)務(wù)治理、收支業(yè)務(wù)治理、政府選購業(yè)務(wù)治理、資產(chǎn)治理、建立工程治理、合同治理、會計業(yè)務(wù)治理、機關(guān)決策運轉(zhuǎn)及信息系統(tǒng)治理等內(nèi)部掌握制度;

(二)**科牽頭負責制定人事治理內(nèi)部掌握制度;

(三)由**科與**科牽頭負責，相關(guān)職能科室協(xié)作，分別由牽頭科室負責，相關(guān)職能科室(事業(yè)單位)協(xié)作。

篇2：醫(yī)院年度內(nèi)部掌握工作方案

***醫(yī)院2023年度內(nèi)部掌握工作方案

一、內(nèi)控體系建立工作總體目標

依據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)的通知》(財會〔2023〕21號)以及廣東省財政廳《關(guān)于進一步推動實施工作的意見》(粵財會[2023]51號)文件精神，進一步提高內(nèi)部治理水平，標準內(nèi)部掌握，加強廉政風險防控建立，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部掌握缺陷、補充修訂治理制度、職責分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證我院運行治理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進實現(xiàn)我院安康可持續(xù)進展。

我院內(nèi)部掌握體系建立的總體目標是：根據(jù)內(nèi)控建立工作的整體部署，于2023年年底前完成內(nèi)部掌握的建立和實施工作，力爭到2023年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標準》(試行)要求，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、標準、完善的內(nèi)部掌握體系并使之有效運行。

二、內(nèi)部掌握體系建立原則及要素

內(nèi)部掌握體系建立的主要任務(wù)是：建立掩蓋我院各項運行治理活動的內(nèi)部掌握體系;制定評價標準、監(jiān)視檢查并促進內(nèi)部掌握制度有效執(zhí)行;實現(xiàn)內(nèi)部掌握與全面風險治理有機結(jié)合，提高根底治理水平和風險防控力量。此次內(nèi)控建立詳細包括全面預(yù)算、收支治理、選購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)治理、建立工程治理、合同治理、財務(wù)報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的我院運營治理的各個方面。

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標準》(試行)要求，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細化、完善各項運行治理業(yè)務(wù)(工作)流程，建立適應(yīng)本院運行治理實際需要的內(nèi)部掌握制度體系。

1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部掌握制度體系是約束、標準我院治理行為的準則，是削減風險、風險防控的根本保證，可以保障運行治理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和治理水平，促進我院進展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。

2、建立與實施內(nèi)部掌握遵循以下根本原則:

(1)全面性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)視全過程,掩蓋我院的各種業(yè)務(wù)和事項。

(2)重要性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)當在全面風險治理掌握的根底上,關(guān)注意點領(lǐng)域和高風險領(lǐng)域。

(3)制衡性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)當在我院治理構(gòu)造、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責安排、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)視,同時兼顧運營效率。

(4)適應(yīng)性原則。內(nèi)部掌握應(yīng)當與運行規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水公平相適應(yīng),依據(jù)業(yè)務(wù)進展和治理需要持續(xù)改良內(nèi)部掌握制度，并隨著狀況的變化準時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。

(5)本錢效益原則。內(nèi)部掌握應(yīng)當權(quán)衡實施本錢與預(yù)期效益,以適當?shù)谋惧X實現(xiàn)有效掌握。

3、建立與實施有效的內(nèi)部掌握涵蓋如下五要素:

(1)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部掌握的根底,主要包括治理構(gòu)造、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責安排、人力資源政策、企業(yè)文化等。

(2)風險評估。風險評估是我院準時識別、系統(tǒng)分析運行活動中與實現(xiàn)內(nèi)部掌握目標相關(guān)的風險,合理確定風險應(yīng)對策略。

(3)掌握活動。掌握活動是我院依據(jù)風險評估結(jié)果,采納相應(yīng)的掌握措施,將風險掌握在可承受度之內(nèi)。

(4)信息與溝通。即準時、精確地收集、傳遞與內(nèi)部掌握相關(guān)的信息,確保信息在我院內(nèi)部、我院與外部之間進展有效溝通。

(5)監(jiān)視。內(nèi)部監(jiān)視是對內(nèi)部掌握體系建立與實施狀況進展監(jiān)視檢查,評價內(nèi)部掌握的有效性,發(fā)覺內(nèi)部掌握缺陷時,應(yīng)當準時加以改良。

4、以價值治理為主線，以風險治理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)(工作)流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和掌握點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部掌握制度匯編，建立形成內(nèi)部掌握制度體系。

5、根據(jù)治理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推動內(nèi)部掌握信息化建立，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)掌握措施在線運行。

三、建立內(nèi)部掌握組織體系

為確保我院內(nèi)控建立工作順當推動,保證內(nèi)控機制有效運行,我院將建立內(nèi)部掌握組織體系，通過建立健全內(nèi)部掌握的組織體系，使治理層及決策層能準時獲得適當信息;全體員工能共同參加內(nèi)部掌握，共擔內(nèi)部掌握責任;各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部掌握職責。

內(nèi)部掌握的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、治理、執(zhí)行、監(jiān)視。決策層面包括：院務(wù)委員會、內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組;治理層面包括：內(nèi)部掌握執(zhí)行小組;執(zhí)行層面包括我院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門;監(jiān)視層面是單位黨支部紀檢。

(一)院務(wù)委員會

是我院最高決策機構(gòu)，負責內(nèi)部掌握的建立健全和有效實施;審議年度內(nèi)控評估報告;審議內(nèi)控與風險治理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責方案;審批內(nèi)控最終工作成果;有關(guān)內(nèi)部掌握及風險治理的其他事項。

(二)內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組職責

我院將設(shè)立內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會爭論通過后實施。

內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組組長由我院院長擔當,是我院內(nèi)控體系建立的第一責任人。內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進展全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。

(三)內(nèi)審部門職責

作為內(nèi)部審計職能部門，監(jiān)視人員要對內(nèi)控建立實施狀況進展日常監(jiān)視和專項檢查，協(xié)作內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建立工作進展評估。

(四)各職能部門及業(yè)務(wù)部門

為內(nèi)控工作小組開展工作供應(yīng)支持和幫助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。

各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負責本部門的內(nèi)控治理工作，即內(nèi)控治理員。內(nèi)控治理員職責包括：

1.聯(lián)系本單位內(nèi)控建立執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，供應(yīng)工作所需各項資料;

2.幫助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵掌握點及重要的掌握措施，幫助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等;

3.幫助本單位內(nèi)控缺陷的整改，準時反應(yīng)缺陷整改狀況以及內(nèi)部掌握的主要狀況等;

4.編制本部門內(nèi)控評價報告。

5.組織安排與內(nèi)控治理相關(guān)的其他工作。

由于內(nèi)控治理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控治理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參加與通力協(xié)作。

四、內(nèi)控體系建立工作步驟

內(nèi)控建立工作涉及我院運營治理的全過程,包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程,涉及面廣,內(nèi)容龐雜,規(guī)劃于2023年2月至2023年底完成內(nèi)部掌握體系構(gòu)建工作。

實施步驟

內(nèi)控體系建立工作規(guī)劃2023年2月初啟動，詳細按以下步驟實施：

工程

時間

工作內(nèi)容

階段成果

12023.2-3

啟動部署階段

成立我院內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好發(fā)動工作

2023.4-5

現(xiàn)狀分析階段

內(nèi)控測評報告

2023.6-7

制定內(nèi)控實施方案階段

內(nèi)部掌握實施方案

2023.7-12

內(nèi)控方案實施階段

內(nèi)控測評報告

(1)前期預(yù)備(2023.2-3月)

成立我院內(nèi)控工程工作小組，召開啟動會議，做好發(fā)動工作

(2)現(xiàn)狀分析階段(2023.4-5月)

通過訪談、會議研討和批閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部掌握工作中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作狀況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀,編制內(nèi)控測評報告。

(3)制定內(nèi)控實施方案階段(2023.6-7月)

在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的根底上，制定切實可行的內(nèi)部掌握實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組批閱。

(4)內(nèi)控實施階段(2023.7-12月)

各部門依據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部掌握體系建立工作進展回憶總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建立、治理提升、風險防控和運行治理成效等方面總結(jié)閱歷做法，形成科室內(nèi)部掌握自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。

篇3：公司內(nèi)部掌握專項檢查工作總結(jié)(2)

**年公司內(nèi)部掌握專項檢查工作總結(jié)

依據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進展了全面梳理、自查，詳細狀況如下：

一、推動安全標準化，實施全過程風險治理，完善公司安全治理體系

從**年起，我處開頭牽頭推動公司安全標準化工作。在原有職業(yè)安康安全治理體系的根底上，我處對比安全標準化標準，制定安全標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全治理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全治理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱難工作，公司于**年11月27日通過市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達標驗收，到達國家安全標準化二級企業(yè)要求。

安全標準化的核心是實施全過程風險治理，建立pdca治理模式，持續(xù)改良安全績效。根據(jù)這一要求，我處每年組織各單位進展一次全面的安全風險辨識和風險掌握效果評價;對檢修、技改、變更等特別規(guī)活動，堅持要求在實施前進展風險評價，制定落實風險掌握措施，實施中進展檢查確認，實施后進展驗證和效果評價;特殊對重大危急源、重大風險，要求制定預(yù)案和專項掌握方案。通過這些手段，保證公司生產(chǎn)運行中的安全風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，標準各環(huán)節(jié)安全治理

為標準公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全治理，我處于**年組織相關(guān)職能部門對企業(yè)安全治理制度進展全面梳理，補充完善，經(jīng)過8個月艱難工作，形成《安全治理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合治理、組織措施、危急作業(yè)、技術(shù)標準、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處準時組織對匯編進展評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全治理制度》(**版)，將公司安全治理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全治理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、標準作業(yè)票證臺帳，嚴格危急作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過程安全

近年來，我處不斷改良和完善公司各種安全治理臺帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個安全治理臺帳和10個危急作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確標準使用。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處安全治理工作的重心，安排2人特地負責危急作業(yè)審批和現(xiàn)場安全治理，確保危急作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi)。

四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，催促安全制度和規(guī)程的落實

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危急源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危急場所安全檢修作業(yè)進展一次專項檢查，每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進展不定期的巡回檢查，發(fā)覺隱患和問題責令責任單位或人員進展整改，如今日前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消退事故隱患、標準人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進展。

五、開展安全教育，提高全員安全素養(yǎng)

我處嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進展了公司級教育，同時催促、檢查二、三級安全教育，使他們熟識、把握必要的安全技術(shù)學(xué)問和自我防護技能，到達要求前方可上崗操作。監(jiān)視二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員，按要求進展安全技能和崗位操作法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進展公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進展車間級安全教育，經(jīng)考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際狀況制定班組安全活動規(guī)劃，編制學(xué)習資料，指導(dǎo)各班組開展安全活動，并每月進展檢查確