石化風(fēng)險管控隱患排查雙體系構(gòu)建講義

平安風(fēng)險分級管控及隱患排查體系建設(shè)實施匯報

成立組織機構(gòu)實施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)臺賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識危害因素并填寫相關(guān)記錄逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單依據(jù)制定的準那么，判定風(fēng)險等級并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的有效性，提出改進的控制措施并填寫相應(yīng)的記錄采用適用的方法進行風(fēng)險分析并填寫相關(guān)記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施組織人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息結(jié)合實際實施風(fēng)險分級管控有效運行體系，實現(xiàn)持續(xù)改進平安風(fēng)險管控工作一般程序化工企業(yè)實施風(fēng)險管控工作，在制定相應(yīng)的管理制度或程序文件的根底上，一般程序包括：危害因素辨識方法：一、工作危害分析法〔JHA〕——明確根本工作步驟——明確每一步驟的主要危害——明確針對每處危害采取的控制措施

工作危害分析步驟：1、把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等2、用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，無需說如何做3、分解時應(yīng)：——觀察工作——與操作者一起討論研究——運用自己對這一項工作的知識——結(jié)合上述三條對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比方操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如高溫、輻射、焊光等等；4、識別每一步驟的主要危害后果5、識別現(xiàn)有平安控制措施6、進行風(fēng)險評估7、建議平安工作步驟二、平安檢查表法SCL危害因素辨識方法：平安檢查表分析要求1〕既要分析設(shè)備設(shè)施外表看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2〕對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離等方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、平安距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。3〕分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查工程是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查工程不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。

平安檢查表分析要求4〕檢查工程列出后，還要列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)標準、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。5〕檢查工程應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標準就是一種潛在危害。如對設(shè)備設(shè)施的控制措施進行對照標準檢查時，不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、平安閥、液位指示、壓力指示等。平安檢查表法分析步驟·建立平安檢查表—分析人員從有關(guān)渠道〔如標準、標準、作業(yè)指南、經(jīng)驗、教訓(xùn)〕選擇適宜的平安檢查表。如果無法獲取相關(guān)的平安檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠資料制定檢查表?！し治稣咭罁?jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過答復(fù)平安檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異·分析差異〔危害〕，提出改正措施建議使用平安檢查表分析法本卷須知·簡明扼要，突出重點，抓住要害·各類檢查表各有側(cè)重，各有其使用范圍和對象，不能混淆使用·平安檢查表是根底，應(yīng)著眼于對操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混淆于平安操作規(guī)程?！z查表中要注明檢查時間、地點、檢查人和負責(zé)解決問題的人都應(yīng)簽名·但凡檢查出的問題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。編制作業(yè)活動清單1〕將作業(yè)活動分解為假設(shè)干個相連的工作步驟〔注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟〕。2〕分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險的作業(yè)活動填入?作業(yè)活動清單?。2、分析并選定作業(yè)活動

編制設(shè)備設(shè)施清單

填寫?工作危害分析〔JHA〕評價表?該表是企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評價全過程的記錄，應(yīng)將辨識情況分別填入“檢查工程〞、“標準〞和“現(xiàn)有平安控制措施〞，并依據(jù)危害因素造成的事故類別及后果內(nèi)容，填寫“不符合標準的情況及后果〞欄目。填寫?平安檢查分析〔SCL〕評價表?風(fēng)險等級判定在組織完成對危害因素及其風(fēng)險的辨識以后，要對潛在的風(fēng)險進行分析評價，并制定和依據(jù)相關(guān)準那么對風(fēng)險程度進行分析判斷，進而確定風(fēng)險等級，實施分級管控。在組織完成風(fēng)險評價后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)〔取值〕分別在?工作危害分析〔JHA〕評價表?和?平安檢查分析〔SCL〕評價表?相應(yīng)的欄目中補充描述，依據(jù):R=L×S公式，完成R值的計算，將計算取值分別填入記錄。再根據(jù)計算結(jié)果判定風(fēng)險等級，填入記錄“風(fēng)險等級〞欄目。風(fēng)險評估矩陣風(fēng)險控制

風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定的同時，應(yīng)當(dāng)對每一項風(fēng)險的現(xiàn)有控制措施進行評審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時整改或提出改進措施，降低風(fēng)險。風(fēng)險信息更新

當(dāng)以下情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析。1〕新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；2〕操作工藝發(fā)生變化；3〕新建、改建、擴建、技改工程；4〕事故事件發(fā)生后；5〕組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

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公司平安生產(chǎn)風(fēng)險管控情況

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公司按照以下工作程序開展平安生產(chǎn)風(fēng)險管控工作：成立組織機構(gòu)實施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)臺賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識危害因素并填寫相關(guān)記錄逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單依據(jù)制定的準那么，判定風(fēng)險等級并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施的有效性，提出改進的控制措施并填寫相應(yīng)的記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施組織人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息結(jié)合實際實施風(fēng)險分級管控有效運行體系，實現(xiàn)持續(xù)改進

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公司成立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理小組：組長：總經(jīng)理副組長：副總及以上領(lǐng)導(dǎo)成員：各職能科室、車間主要負責(zé)人公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理小組辦公室設(shè)在平安部，平安部經(jīng)理兼任辦公室主任，負責(zé)公司平安風(fēng)險評估、隱患排查治理工作的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、現(xiàn)場督導(dǎo)和檢查考核工作。

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公司對各部門主要負責(zé)人及管理人員進行平安風(fēng)險管控和隱患排查治理培訓(xùn)，各部門分別對班組長進行專項培訓(xùn)，班組長經(jīng)培訓(xùn)合格后針對班組員工進行專項培訓(xùn)。

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依據(jù)平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)及隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的標準和要求，編制?平安風(fēng)險分級管控及隱患排查治理實施導(dǎo)那么手冊?，各車間按照指導(dǎo)手冊系統(tǒng)的進行風(fēng)險辨識和隱患排查。

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責(zé)任體系建設(shè)公司建立“三級〞平安風(fēng)險評估責(zé)任體系：·建立以職能科室為責(zé)任主體的公司級平安風(fēng)險評估體系·建立以生產(chǎn)車間為責(zé)任主體的車間級平安風(fēng)險評估體系·建立以班組為責(zé)任主體的班組級平安風(fēng)險評估體系

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責(zé)任體系建設(shè)·總經(jīng)理全面負責(zé)平安風(fēng)險評估工作·分管副總對分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險評估工作負責(zé)，具體組織分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險評估工作·平安環(huán)?？偙O(jiān)直接負責(zé)危害辨識，風(fēng)險評價及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負責(zé)?主要〔重大〕風(fēng)險及控制措施?、?主要〔重大〕危險源清單?以及重大風(fēng)險及重大危險源管理方案、巨大風(fēng)險及巨大危險源管理方案的審批；·專業(yè)副總工程師負責(zé)開展分管專業(yè)范圍內(nèi)平安風(fēng)險評估工作

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責(zé)任體系建設(shè)·平安部是平安風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負責(zé)組織制訂公司平安風(fēng)險評定、分析、評價管理制度和考核標準，并對各部門平安風(fēng)險評估工作開展情況進行監(jiān)督檢查和考核?！て渌毮芸剖腋鶕?jù)平安生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負責(zé)組織各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險危害因素辨識、評價、監(jiān)督檢查、效果評價工作，負責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，負責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)平安風(fēng)險評估工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

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責(zé)任體系建設(shè)

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責(zé)任體系建設(shè)·各班組是平安風(fēng)險分析過程的參與單位和分析結(jié)果的執(zhí)行單位?！ぐ嚅L負責(zé)組織分管片區(qū)的平安評估工作，重點針對生產(chǎn)過程的作業(yè)活動，從“人員、工具、環(huán)境、票證〞等方面，推進平安風(fēng)險分析評估工作的實施和改進。

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匯總編制設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單

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公司依據(jù)工作危害分析法〔簡稱JHA〕針對作業(yè)活動的危害因素進行辨識；依據(jù)平安檢查表法〔簡稱SCL〕針對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施清單的危害因素進行辨識。

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本次各車間共辨識風(fēng)險點612項，其中二級風(fēng)險點共104項(公司管控〕，三級風(fēng)險點共99項〔車間管控〕，四級風(fēng)險點共353項〔班組管控〕，五級風(fēng)險點共56項〔崗位管控〕；落實管控責(zé)任單位、責(zé)任人和具體管控措施，各車間均已建立?風(fēng)險分級管控措施匯總表?及?風(fēng)險管控登記臺賬?，做到對風(fēng)險點持續(xù)有效把控。

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視頻監(jiān)控系統(tǒng)

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自動化控制系統(tǒng)

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公司利用班前交接班時進行風(fēng)險點的學(xué)習(xí)，將風(fēng)險點資料〔風(fēng)險點名稱、類別、等級、管控措施和應(yīng)急措施等〕納入班組平安活動內(nèi)容，員工學(xué)習(xí)并簽名，確保每位員工都知曉風(fēng)險點的根本情況及防范、應(yīng)急對策。

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針對存在平安風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，明確崗位主要危害因素、后果、應(yīng)急措施和報警等，設(shè)置現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，告知事故特征、應(yīng)急處置流程、應(yīng)急物資儲存點、本卷須知和應(yīng)急聯(lián)系方式等

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公司將以有效控制風(fēng)險、預(yù)防事故為目的，以?化工企業(yè)平安風(fēng)險分級管控實施指南?為指導(dǎo)，借鑒杜邦在平安風(fēng)險管控過程中的方法及理念，對辨識出的風(fēng)險進行評價、分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實管控措施，形成風(fēng)險管控清單，全面掌握平安風(fēng)險分布情況，實施分級監(jiān)管、動態(tài)巡察監(jiān)管，使公司平安管理體系更加系統(tǒng)和深化，從根本上實現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。

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公司隱患排查情況公司針對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，重新修訂?平安檢查和隱患整改管理制度?，保證公司生產(chǎn)平安。公司認真貫徹執(zhí)行國家安監(jiān)總局公布的?危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)那么?，建立隱患排查治理長效機制，每月組織進行月度檢查、綜合檢查、專項檢查、專業(yè)學(xué)會檢查等檢查。每季度外聘專家到公司進行一次專項檢查，及時檢查、消除事故隱患，全部落實整改，整改率100%。針對日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，巡檢人員及時填寫到書面的?車間隱患記錄等級臺賬?中，車間不定時的將隱患填寫到本單位的?隱患動態(tài)跟蹤記錄表?中，并根據(jù)要求進行分析；對各級檢查查出的重大事故隱患，公司實行?平安隱患整改通知單?管理。通知單SH211由平安部發(fā)起，隱患所在部門簽收并制定整改方案、落實整改措施、責(zé)任人，整改后須上傳整改照片并提交反響，平安部組織統(tǒng)一復(fù)查。

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重大風(fēng)險崗位制定應(yīng)急處置卡，并每季度組織一次公司級應(yīng)急演練，對全員進行應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)公司將繼續(xù)秉承“平安是天，生命重于泰山〞的平安管理理念，把平安生產(chǎn)風(fēng)險控制作為整個工作的核心，以實施平安標準化、平安文化建設(shè)為主線，以職業(yè)健康平安管理體系為工具，嚴格平安生產(chǎn)管理制度執(zhí)行，狠抓平