東莞市南城海林電子廠管理手冊

東莞市南城海林電子廠管理手冊編號修訂頁碼修訂內容發(fā)行日期A0-------初版發(fā)行。2010-2-28批準（總經理）審核（治理者代表）批準（總經理）審核（治理者代表）作成（品保部）名目管理手冊名目管理手冊編號內容頁碼文件版本制/修訂日期封面1A02010-2-28名目2-3A02010-2-28總經理陳述4A02010-2-28治理者代表陳述5A02010-2-281.0公司介紹6-7A02010-2-282.0組織結構公司組織架構功能和職責8-10A02010-2-283.0中英文代碼對比一覽表11A02010-2-284.0治理體系按過程定義的治理體系客戶過程支持過程公司要緊過程的識不與已識不支持過程的相互作用基于過程方法的治理體系策劃文件化結構S1文件和記錄治理治理手冊12-15A02010-2-285.0治理職責S7業(yè)務打算S6治理16A02010-2-286.0名目管理手冊名目管理手冊封面封面資源治理S5人力資源治理17A02010-2-287.0策劃C1市場調研C2報價C3產品研究和開發(fā)C4生產預備C5生產過程操縱C6過程更換C7交付C8支付C9客戶服務S8信息治理S3環(huán)境運行操縱S15應急預備和響應S9采購S10工裝和設備治理S11檢測和操縱S12標識、追溯與狀態(tài)S4不合格操縱S13成本監(jiān)控18-27A02010-2-288.0測量、分析和改進S14測評S2糾正及預防措施28A02010-2-28附件1附件1:過程與標準對比表29-31A02010-2-28附件2附件2：治理代表任命書32BO2010-2-28經營方針總經理陳述方針經營方針總經理陳述方針方針(Policy)公司以“滿足客戶的需求是我們至始至終的信念”作為企業(yè)追求的目標；治理體系充分考慮生產(P)、品質(Q)、成本(C)、交貨期(D)、服務(S)、安全(S)和士氣（M）。我們的方針：品質方針：產品優(yōu)質，交貨準時，操縱成本，連續(xù)進展。我們的承諾：按ISO9001:2008、SONYGP等客戶專門要求建立、保持和持續(xù)改進治理體系；在經營活動過程、產品和服務中致力于預防、連續(xù)改進、遵守法律法規(guī)及有關方其它要求；合理配置資源，科學制定并定期評審方針、目標、指標和方案；通過教育培訓提升全體職員的健康、安全和品質意識；為我們的客戶、職員、社區(qū)和各有關方提供一個良好舒服的環(huán)境而努力。目標目標目標、指標和方案、打算：√公司建立符合方針、業(yè)務打算的各項目標、指標；√制訂必要的方案、打算；√方案、打算的實施，通過目標、指標的連續(xù)考評?！叹唧w的目標、指標以當時最高治理層批準的文件為準；√方案、打算各個有關責任部門負責制定、組織實施與評判。√我承諾通過全員努力，以實現我們的方針、目標、業(yè)務打算。

總經理:治理者代表陳述治理者代表陳述治理者代表聲明：發(fā)行本治理手冊的目的是使HL的每一位客戶、股東、合作伙伴和全體職員都了解我們的治理思維與追求。所有職員有決心，不管是ISO9001:2008、SONYGP都會使我們的活動、產品和服務滿足客戶要求。手冊、程序描述的治理體系，是我們一切過程的基準，通過標準化的治理追求，履行并達成我們總經理的方針、目標、業(yè)務陳述。通過連續(xù)改進、追求最高目標，HL選擇了與客戶和有關方共同進步，達致杰出的進展道路。治理治理者代表:公司介紹公司介紹本公司（海林科技有限公司）自1998年3月成立以來，一直從事生產設備、測試治具、自動化設備及儀器的開發(fā)制造。

在初始時期，公司只是單一地開發(fā)、制造機械治具及氣動治具，隨著公司的進展及客戶需求的增大，公司于1998年底加大了電子性能的開發(fā)制造，以便在機械氣動的基礎上配合儀器和電子操縱部分完成電子產品的測試，隨著公司的近一步進展，于1999年中增加了工業(yè)自動化設備的開發(fā)制造。公司2000年中又增加了自動化儀器設備的開發(fā)制造。

時至今日，本公司已具備開發(fā)制造多種自動化儀器設備的能力，并成功開發(fā)出了DSP卡（多功能信號發(fā)生器及信號分析儀）、GPIB接口卡（用于工業(yè)操縱的總線接口卡）、RF放大器（400MHz高頻放大模塊）、RF繼電器（DC-4GHz高頻繼電器）、電池容量測試系統(tǒng)、熱壓機、手機翻蓋壽命測試治具、BarCord讀碼儀測試器等。

本公司現擁有的客戶群為：偉易達電子廠、建溢玩具廠、愛高通訊、友利電、億利達電子廠、日清電子廠、步步高、雅達等大批國際公司。進展至今，公司已擁有各種技術人員48人，其中機械設計5人、機械制造30人、電子設計5人、電子制造5人、軟件開發(fā)3人，具備了從軟件到整個機械的開發(fā)、設計、制造及愛護能力，并能提供各類產品的技術支持。

本公司以一貫堅持客戶為主，堅持一切從客戶的利益動身，堅持持續(xù)滿足客戶的要求為宗旨，并在此基礎上公司將竭盡全力為做到持續(xù)完善公司機構，持續(xù)提升公司全體技術人員的業(yè)務能力而努力進步。HL服務的要緊客戶與對象要緊客戶：偉易達電子廠、建溢玩具廠、愛高通訊、友利電、億利達電子廠、日清電子廠、步步高、雅達等大批國際公司.要緊產品DSP卡（多功能信號發(fā)生器及信號分析儀）、GPIB接口卡（用于工業(yè)操縱的總線接口卡）、RF放大器（400MHz高頻放大模塊）、RF繼電器（DC-4GHz高頻繼電器）、電池容量測試系統(tǒng)、熱壓機、手機翻蓋壽命測試治具、BarCord讀碼儀測試器等公司理念：務實、誠信、互惠、共榮以務實、誠信為本，與客戶、供應商建立長期戰(zhàn)略伙伴合作關系，永續(xù)經營；客戶、供應商、公司與有關方利潤共享；技術邁向高、精、尖；治理關注人性化、成效、效率、效益；把握現在、放眼以后；連續(xù)改進。治理體系理念規(guī)定所有人員的職責、權限；規(guī)定公司運作過程及其相互關系；優(yōu)化治理模式，體現PDCA、過程方法；符合實際運作過程，執(zhí)行并考評；團隊、風險、成本、永續(xù)經營、多贏，為有關方帶來利益；認證范疇的介定：ISO9001:2008認證范疇：本公司暫無產品的設計責任，按照客戶要求進行生產，故在治理體系建立時刪除ISO90017.3條款。公司地點與聯(lián)系方法地點：中國廣東省東莞市南城雅園工業(yè)區(qū)2.1組織架構2.2功能和職責…2.2.1總經理√總經理在日常工作中監(jiān)督、和諧、組織、實施、策劃、實現公司的業(yè)務打算、方針、目標；√任命治理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；√總經理制定業(yè)務打算、方針、目標；√總經理應確保公司以滿足客戶、適用法規(guī)和有關方要求為核心，并貫徹實行、順利達成業(yè)務打算；√總經理為公司治理體系的有效運行提供資源；√總經理主導或參與治理評審；√總經理負責已出貨但有重大品質咨詢題的產品聯(lián)絡客戶事宜。2.2.2營運經理、生產主管√協(xié)助總經理治理所屬部門的工作；√參加公司方針、政策的制訂；√所屬部門的績效目標、工作打算、方案的制定，經總經理批準后組織實施與落實；√定期向總經理報告所屬部門的工作業(yè)績；√總經理不在工廠時由營運經理代理其工作。2.2.3治理者代表√確保治理體系符合客戶要求并促進體系的建立﹑實施和連續(xù)改進；√為連續(xù)改善治理體系績效，向最高經營者匯報有關治理體系的運行情形；√和諧貫徹和實現本公司的品質環(huán)境方針和目標；√與認證公司、政府部門和有關機構溝通；√組織和諧內部審核，提升滿足客戶要求的意識；√協(xié)助總經理進行治理評審會議，向治理層報告體系的運作情形；√行使和履行治理代表規(guī)定的其它權限和品質、環(huán)境職責。2.2.4生產部√提升生產力,在最合理的成本下,獲得最大產量；√生產打算的執(zhí)行,保證生產訂單按時完成；√產品規(guī)格的執(zhí)行,生產滿足客戶品質要求的產品；√生產設備、工裝、掛具的保養(yǎng)和添購打算；√顧客財產之工具、設備、儀器治理；√生產記錄的儲存,以證明產品滿足規(guī)定要求及產品的可追溯性；√ISO9001品質系統(tǒng)的產品識不、追溯與檢驗；√生產過程中環(huán)境因素的識不與評判；√對評判出的重要環(huán)境因素，制定操縱程序或目標、指標及治理方案，并遵照執(zhí)行；√負責本部門職員的崗位技能培訓。2.2.5品管部√依治理體系要求制定質量治理規(guī)定，推行全面質量治理，實現公司品質方針和目標；√按客戶要求制定各類產品的檢驗標準，并按標準檢驗產品，確保產品質量符合客戶要求；√建立完善的質量記錄體系，并對記錄的數據進行統(tǒng)計、分析與連續(xù)改進；√制訂并執(zhí)行質量治理教育訓練打算，全面提升全員品質意識和品質技能；√負責環(huán)境治理體系的法律法規(guī)和其它要求的收集與符合性評判；√品質保證過程中環(huán)境因素的識不與評判；√對評判出的重要環(huán)境因素，制定操縱程序或目標、指標及治理方案，并遵照執(zhí)行；√環(huán)境治理體系的監(jiān)視與測量。2.2.6辦公室√協(xié)助總經理治理行政系統(tǒng)；√負責公司治理體系運作所需的資源治理；√負責人力資源的聘請與新職員入廠的培訓；√廠規(guī)廠紀與后勤治理；√負責建立完善的人事工資及績效考核制度；√負責質量體系文件的打印、受控、分發(fā)及作廢文件的回收?！虆f(xié)助總經理負責采購單的填寫、傳真及采購產品的進度跟進；√總經理交待的其它事項的處理?！趟鶎俟S治理體系文件與資料的治理與操縱；√對評判出的重要環(huán)境因素，制定操縱程序或目標、指標及治理方案，并遵照執(zhí)行；√全廠消防器材的配置、愛護與保養(yǎng)；√全廠消防安全與生產安全的教育與訓練；√對施工方施加正面的環(huán)境阻礙。2.2.7業(yè)務部√工廠全部產品的客戶聯(lián)絡,并代表海林與客戶談判及簽約；√反饋客戶要求,并提出改善建議；√負責向客戶傳達公司的方針、目標與指標。2.2.8物流部√確保按照承諾客戶的日期準時安排客戶產品的運輸（包裝提貨與產品的交付）；√確保提貨時產品的數量與客戶訂單的一致性；√送貨單據的治理，并提交一份給辦公室進行對帳單的制定；√對賬單中數量的檢查與確認。2.2.9技術部√生產工藝流程的策劃與作業(yè)指導書的制定；√對制程中的咨詢題進行分析與改善，持續(xù)完善生產技術與工藝流程；√提供有效設備、工夾具，確定生產線所需的測試工序；√物料的開發(fā)確認、應用定額及質量操縱；√監(jiān)督公司所有設備、儀器及工裝夾具的治理、愛護與保養(yǎng)工作；√對客戶財產中的工具/設備/儀器治理；√對評判出的重要環(huán)境因素，制定操縱程序或目標、指標及治理方案，并遵照執(zhí)行。3中英文代碼對比一覽表3中英文代碼對比一覽表-NO縮寫英文全寫代號中文詮釋1HLHLTechnologyCo.,Ltd---HL科技有限公司2MManagementSystemManual---治理體系手冊3PSystemOperationProcedure---運作程序文件4WIWorkingInstruction---作業(yè)指導書、工作講明、規(guī)定5FForm格式表單、表格、報告6RoHSTheRestrictionoftheuseofcertainHazardoussubstancesinElectnicalandElectronicEquipment在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令7COPCustomerOrientedProcess---客戶導向過程8GMGeneralManager總經理9MRManagementRepresentative治理者代表10AVLApprovedVendorList合格供應商清單4治理體系4治理體系按過程定義的治理體系4治理體系過程是為內部或外部客戶提供產品和服務的一系列活動。過程及其輸入、輸出、資源、人員、指導、績效評判的考慮必須綜合考慮組織的當時實踐需要，包括Q、E、H、S、客戶專門要求等。過程始于輸入；終于輸出。我們的過程分為兩類:客戶過程和支持過程?？蛻暨^程客戶過程是指會直截了當對客戶產生阻礙，會直截了當為公司帶來效益的過程?！С诌^程支持過程為支持客戶過程的功能和治理的過程。C6過程更換C9客戶服務C6過程更換C9客戶服務有效糾正、預防協(xié)盈顧客過程……顧客過程……C1市場調研C2報價C3打樣過程C4生產預備C5生產過程操縱C6過程更換C7交付C8支付C9客戶服務C1調研顧客戰(zhàn)略C2報價顧客咨詢標書C3打樣顧客訂單初始樣品、過程資格確認C4生產預備過程資格條件條件確認、項目評估C5生產過程顧客投訴更換申請產品交付顧客需求C8支付S2S3S4S5S6S7S9S12S14S1S3S5S6S7S9S12S14S13S2S2S1S3S4S5S6S7S8S9S13S12S11S10SupportingProcess解決方案C7交付關鍵過程操縱臺

HL與已識不過程的相互作用C7交付關鍵過程操縱臺C1C2C3C1C2C3C4C5C6C7C8C9支持過程S1■■■■■■■■■S2

■S3

S4

★★★★

★S5★★★★★★★★★S6★★★★★★★★★S7■

★S8★★★★★★★★★S9

★

S10

★

★

S11

★

★★

S12

★

★★★

S13◆◆◆◆◆◆◆◆◆S14

S15

◆輸入■輸出

無有關★支持4治理體系S1文件和記錄治理S2糾正和預防措施S3環(huán)境運行操縱S4不合格操縱S5人力資源治理S6治理S7業(yè)務打算S8信息治理S9采購S10工裝和設備治理S11監(jiān)測和操縱S12標識、追溯與狀態(tài)S13成本監(jiān)控S14測評S15應急預備與響應基于過程方法的治理體系策劃以PDCA作為體系治理原則與原理

文件化結構法規(guī)/顧客程序(部門)手冊冊冊作業(yè)指導書法規(guī)/顧客程序(部門)手冊冊冊作業(yè)指導書(部門)完整的表格、記錄和報告(全公司各個階層)概要、指南、規(guī)則組織操作4治理體系概要﹑指南﹑規(guī)則客戶專門要求\法規(guī)和其他要求GreenPartner描述公司一體化戰(zhàn)略、方針、職責和組織結構的所有文件。描述公司內工作方法的程序: Who、What、Why、When、Where描述方法和意圖的文件:How活動的書面證據:電子媒介、光盤、紙張、圖片、樣件...S1文件和記錄治理過程描述文件和記錄的治理過程定義了文件、記錄的建立、檢查、批準、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀。過程描述文件和記錄的治理過程定義了文件、記錄的建立、檢查、批準、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀。S1.1文件治理S1.2記錄治理S1.3外部法規(guī)與要求治理文件是信息及其承載媒體。媒介能夠是紙張，運算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或他們的組合。記錄能夠是各種形式存在，是闡明差不多取得的結果或提供已從事活動的證據的文件。ISO9001:2008ISO14001:2004的要求RoHS的要求客戶專門的要求文件和記錄操縱的程序要求公司治理規(guī)定的要求輸出手冊、程序、指導書的批準、分發(fā)與運用外部文件的評審、分發(fā)與運用技術文件的操縱文件和記錄的儲存有關程序文件文件操縱程序記錄操縱程序4治理體系HL治理手冊4治理體系編寫本治理手冊由治理者代表或其托付人編寫，編寫必須符合S1文件操縱要求。本手冊包括本公司推行的ISO9001:2008、ISO14001:2004和客戶專門要求，如RoHS、GreenPartner等，所有治理體系要求，在本公司推行一體化治理，以利于推行。起草和批準治理者代表組織編寫治理者代表檢查其他有關部門共同簽字承認總經理批準分發(fā)和更新分發(fā)和更新治理手冊是HL財產：在公司文件操縱中心能夠獲得供每個部門查詢由治理代表負責指定人員進行更新更新后治理者代表參與確認檢查更新時總經理批準外部分發(fā)(顧客、認證機構…)屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考。除非有重大改變發(fā)生(由公司高層主動通知)，手冊每年評判和決定是否修訂一次。5治理職責通過我們的過程S6和S7，本章節(jié)確定以下內容：治理者承諾，客戶、法規(guī)要求，方針，目標和指標，治理方案、打算，治理體系策劃。5治理職責S7業(yè)務打算輸入過程描述按照我們顧客、職員的期望，以及過程描述按照我們顧客、職員的期望，以及HL在業(yè)界的表現(過程測量值)，加上】HL立場位置分析，由本公司最高治理者書面確定方針、有關戰(zhàn)略目標，以及外部約束有關方面目標的展開。所有設定的目標、指標、專門是重要因素，應建立相應的打算或方案，并執(zhí)行、跟進和衡量其有效性。客戶期望和中意度，如RoHS…市場研究基準定位績效表現結果外部約束，如當地法規(guī)職員期望和中意度輸出戰(zhàn)略打算和目標連續(xù)改進打算有關文件工作講明WI:業(yè)務打算規(guī)定表格與報告F:業(yè)務打算有關表格、記錄報告S6治理戰(zhàn)略過程描述戰(zhàn)略輸入治理會議策劃輸入治理會議策劃預定的戰(zhàn)略打算客戶要求組織表現本過程描述了公司從治理到生產的各個層治理評審次治理會議，它們配備了達到目標、指標、方治理評審案、打算所需的措施和資源。在治理評審中，公司治理者對比戰(zhàn)略目標、治理者承諾客戶要求，以檢查內部分析結果的充分性。治理者承諾輸出輸出產品符合客戶要求講明決定、措施風險打算、法規(guī)符合性評判，估量了大多數行政會議的風險，對安全、環(huán)保及產品的法規(guī)要求，行政會議治理層應盡可能治理危機、風險。各個職能部門、生產各個職能部門、生產技術、銷售、人力資源、環(huán)保、安全、品質會議有關文件有關文件治理評審程序生產生產會議生產生產會議6資源治理S5人力資源治理6資源治理輸入組織的需要過程描述本過程分割成以下子過程過程描述本過程分割成以下子過程:組織的定義本子過程包含確定組織正式的工作講明，以及進行面談。培訓本子過程使公司保持和優(yōu)化專業(yè)體會，并通過預備而加大其績效；新技術的人員培訓；培訓有效性評估。年度培訓打算覆蓋了組織的各個功能和所有的活動。內部和外部溝通本子過程使公司把握最新的外部約束、要求的變化；使職員在最好的條件下融合；使信息和對話(書面或口頭)在內部、外部各個層次變得容易；溝通是人力資源治理的重要途徑。能力和技能本子過程旨在找到正確的人從事正確的工作，保證工人和公司利益。安全、健康、環(huán)保損害事故和風險工作本子過程識不風險工種，并按照損害事故建立內部的規(guī)則。信息、內部和外部溝通結果人員的意識和他們的個人表現定義工作崗位外部和法規(guī)的約束評估和分析損害事故輸出定義組織架構圖和工作講明培訓時刻表改進內部和外部的溝通技術和能力矩陣圖措施打算調整,工作地點,培訓…有關文件程序人力資源治理程序職員鼓舞職員從以下方面鼓舞：溝通考評培訓從以下方面評估職員中意度：表現指標，如品質、生產力公司表現狀態(tài)與人力資源有關的指標(損害事故數量，缺勤率…)這些不同的指標能夠由職員中意度調查獲得。7策劃7策劃過程步驟對公司市場前景的分析和評估是本過程的重點。過程步驟對公司市場前景的分析和評估是本過程的重點?？偨浝硪I公司市場進展的方向。過程操縱流程：定位公司的進展方向定位公司的主打產品和市場方向搜集市場情報，評估市場需求了解競爭對手的情形分析潛在的市場需求確定新技術的研發(fā)方向-市場需求的分析-潛在客戶需求的分析-公司進展的戰(zhàn)略、方向-市場份額的分析、評估-競爭對手的分析-生產、環(huán)保、安全等法規(guī)-工廠過去的體會輸出-市場可行性分析報告-業(yè)務進展打算-新技術研發(fā)打算C2報價過程描述過程描述市場人員負責了解類似產品的市場價格。工程、采購、業(yè)務人員進行成本分析、統(tǒng)計?？偨浝砗藴蕡髢r過程操縱流程：搜集情報成本統(tǒng)計成本分析制作報價單核準報價結果 輸入 -成本分析-類似產品的市場價格-社會責任 輸出-報價書-投標書7策劃7策劃過程描述過程描述本過程定義是對任何顧客咨詢，屬于新產品/過程的范疇之前的活動分四個子過程。公司對產品作更換，必須向客戶提出，公司在正式實施前須得到客戶批準。C1.1子過程:研究本子過程包含對創(chuàng)新項目的提議和確認，已應用到線上產品及以后用途。C1.2子過程:合同評審本子過程包括分析顧客要求，識不項目風險，并為公司提出解決方案，以及滿足顧客期望。C1.3子過程:開發(fā)本子過程分以下4步達成一個項目/產品第一步:產品研究-先期研究過程項目導入產品定義識不專門要求，如環(huán)境治理物質要求過程的先期資格確認第二步:方法的規(guī)范與定義定義規(guī)范定義過程和方法選擇供應商(包括環(huán)保處理、環(huán)境治理物質)第三步:方法的達到和先期資格認定過程和方法的達成同意設置資格認定第四步:過程資格認定選擇正常生產節(jié)拍過程資格確認生產初始樣品，包括環(huán)境治理物質標準要求時達標情形C1.4子過程:總結/實現本子過程(第五步)包含達到目標質量/成本/交付日期/安全/環(huán)保輸入研究:客戶戰(zhàn)略項目打算,包括安全環(huán)保提供-客戶咨詢文件，包含規(guī)格、環(huán)保、環(huán)境治理物質標準要求-未決咨詢題解決方案開發(fā)-客戶訂單，包括健康、環(huán)保、環(huán)境治理物質要求增強生產節(jié)拍-過程資格要求-客戶批準要求-交付要求輸出研究:確認目前的解決方案提供:合同原型樣件符合環(huán)境治理物質標準的報告開發(fā)初始樣品環(huán)保供應商過程的資格認定總結/實現資格認定的確定項目評估環(huán)境治理物質、標準符合性評估有關文件合同評審程序使用工具生產能力和SPC過程資格7策劃7策劃輸入過程描述本過程覆蓋從實現顧客需求滿足的策劃到批量生產前的全部系列活動。過程描述本過程覆蓋從實現顧客需求滿足的策劃到批量生產前的全部系列活動。由產品研究和開發(fā)過程提供支持。本公司對產品的實現過程建立相應的風險治理文件，并保留風險治理的有關記錄，因本公司無產品設計的責任，產品的設計資料由客戶提供，因此產品的風險治理資料要緊由客戶提供的資料組成，本公司會做出相應的評判，同時本公司建立產品的技術檔案，對內部制造過程加以操縱。按照管客的交付日期要求，詳細分類的子過程能使各部門按照外部供應、本公司生產能力的同意程度，預備生產。子過程清單:C4.1生產打算C4.2供方及外發(fā)過程的治理C4.3崗位能力確認及培訓C4.4設備及量具的治理C4.5物料打算及庫存C4.6作業(yè)指導文件C4.7生產環(huán)境預備應考慮人、機、物、方、環(huán)等各方面的預備工作。應考慮客戶在健康、安全、環(huán)境物質(如RoHS等)方面的專門要求。應當設置應急打算，并規(guī)定必要時的演練，以幸免顧客的交付中斷和造成有關方阻礙。注意理順關于產品實現過程的連接和支持過程。-生產、環(huán)保、安全等法規(guī)要求-環(huán)境治理物質等客戶專門要求-工廠過去的體會輸出-在規(guī)定的時刻里將客戶中意的產品交給客戶 -生產打算-人員資格確認-設備、儀器清單-符合產品要求的物料-作業(yè)指導書-環(huán)境保證設施有關文件程序采購操縱程序7策劃7策劃過程描述過程描述對人、機、物、方、環(huán)等方面的確認是本過程的重點由生產預備過程提供支持。按照產品的規(guī)格書、ROHS要求，對生產過程中條件進行確認，確保生產滿足客戶要求的產品。過程操縱流程：過程操縱策劃條件確認分析條件確認打算執(zhí)行不符合分析糾正及預防措施輸入-客戶需求的表述-環(huán)境治理物質操縱要求-生產、環(huán)保、安全等法規(guī)-操縱打算-PFMEA輸出-在規(guī)定的時刻里將客戶中意的產品交給客戶 有關文件C6過程更換過程描述過程描述所有內部、外部機構要求的更換，均在本過程中描述。更換的目的在于改進質量、健康、安全、環(huán)保和生產力。按照已更換事項，品質技術負責在工作中施行。關于生產工廠，生產打算者治理整個過程。任何更換在提交治理層批準標準作業(yè)前，必須確認。 輸入 -更換要求或客戶更換通知 輸出-交付已更換的產品，或從已更換過程中生產的產品-更換的確認(初始樣品或過程資格認可)有關文件使用工具項目風險FA:FirstArticle首件確認過程描述本過程覆蓋產品的包裝、運輸、報關等系列活動。由生產過程提供支持。過程描述本過程覆蓋產品的包裝、運輸、報關等系列活動。由生產過程提供支持。過程操縱流程：包裝儲存運輸報關應考慮產品在運輸過程中的防護應關注包裝材料有毒物質的操縱。應關注產品標識、搬運、包裝、貯存、防護的要求7策劃輸入-客戶要求及專門要求-交付日期、交付地點-運輸方式及包裝要求-產品防護要求-包裝材料有毒物質操縱要求輸出 -待交付的產品-出貨打算有關文件無。C8支付過程描述過程描述要與客戶、供方建立戰(zhàn)略合作關系。提升生產效率，加大產品科技含量，爭取更大的空間讓利于客戶。 輸入 -支付合同 輸出-客戶支付的貨款-售后服務協(xié)議有關文件程序無。7策劃7策劃過程描述本過程的目的是根除不合格的緣故，以防止不合格的發(fā)生。過程描述本過程的目的是根除不合格的緣故，以防止不合格的發(fā)生。所有的外部投訴都須通過咨詢題解決方法。處理方法按規(guī)定的方法(8D,環(huán)境專門表)執(zhí)行，檢查有效性的措施整合而成。這些方法的要緊方面有:咨詢題描述抑制/糾正緣故分析糾正措施和有效性推廣到相似案例，預防措施最終措施客戶或外部機構投訴投訴的處理要求輸出已正式為有效的糾正措施打算用于可比案例的預防措施有關文件程序顧客中意度調查程序S8信息治理過程描述過程描述本過程定義并治理信息方法和規(guī)則，在技術上可能和外部約束的范疇內，盡可能地滿足(內部或/和外部)使用者的需要。本過程涵蓋質量、安全、健康和環(huán)保的以下領域辦公自動化公司運作表現內部、外部網絡與溝通資信生產運作過程與系統(tǒng)監(jiān)督、操縱和測量數據與業(yè)績表現的分析、評判設計和開發(fā)系統(tǒng)工具輸入外部約束，如環(huán)保、安全法規(guī)信息系統(tǒng)操縱規(guī)則技術開發(fā)的監(jiān)督使用者的需求輸出更新、功能齊全和信息安全系統(tǒng)有關文件程序信息交流治理程序7策劃7策劃過程描述本過程的目的是過程描述本過程的目的是使經營過程的環(huán)境活動處于受控狀態(tài),幸免和減少公司環(huán)境活動對環(huán)境造成負面阻礙環(huán)境因素識不原則是:依據三時態(tài)、三狀態(tài)、七類型,即過去、現在、今后三種時態(tài);正常、專門、緊急三種狀態(tài);氣體排放、污水排放、廢物治理、土地污染、對社區(qū)的阻礙、原材料與自然資源的利用、其它地點性環(huán)境咨詢題七類型。過程操縱流程：環(huán)境情報收集（包括客戶、法律法規(guī)）環(huán)境因素的識不環(huán)境因素評判重要環(huán)境因素清單治理措施、目標指標及治理方案制定實施監(jiān)視和測量不符合緣故分析糾正及預防措施改善成果的水平展開客戶要求環(huán)保法律法規(guī)RoHS以客戶環(huán)境治理物質操縱要求環(huán)境阻礙評估報告環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單運行操縱指引文件目標指標及治理方案輸出環(huán)境監(jiān)測報告與記錄運行操縱記錄六聯(lián)單ICP測試報告有關文件無S15應急預備與阻礙過程描述過程描述本過程目的是對突發(fā)事故或應急情形做出適當響應，確保發(fā)生突發(fā)事件或專門時，能迅速、果斷地進行處理，愛護工廠職員人身及其財產安全，幸免或減少有害環(huán)境阻礙。本過程涵蓋質量、安全、健康和環(huán)保的以下領域。可包括以下方面的應急演練：火災臺風、爆雨化學品泄漏嚴峻的傳染病（如SAS、豬鏈球菌）人員緊缺盜竊匪警交通事故輸入客戶的專門要求類似企業(yè)的應急體會有機會發(fā)生的緊急事件緊急狀況下有可能發(fā)生的重大環(huán)境事件輸出應急方案有效的應急演練有關文件程序無。7策劃7策劃過程描述過程描述采購包括儀器校準、廢物運輸與處理、廠房修理等服務商；外發(fā)加工商；材料、部品供應商。不同類不的采購活動，操縱點、操縱要求、操縱部門由公司高層批準的文件規(guī)定為準，但統(tǒng)一由采購員發(fā)出文件。要緊活動職責-制定治理規(guī)范生產部-供應商開發(fā)與治理采購部-產品和過程的驗證品保部-產品和過程認可生產/品保部-連續(xù)生產供貨治理生產部-供貨質量、必要環(huán)境物質符合性采購部-供應商表現評判采購部輸入-客戶要求-RoHS或環(huán)境治理物質的操縱要求-合格的供應商清單-采購單輸出-按品質、數量、價格、交期交付的產品或部品-滿足客戶要求有關文件程序采購操縱程序S10工裝和設備治理輸入過程描述本過程定義用于生產的工裝、夾具、模具、受控設備和基礎設施的治理；以及必要的檢驗、試驗、測試與監(jiān)控儀器設備的愛護與校準。過程描述本過程定義用于生產的工裝、夾具、模具、受控設備和基礎設施的治理；以及必要的檢驗、試驗、測試與監(jiān)控儀器設備的愛護與校準。從開發(fā)開始，就應同供應商一起制定安全、環(huán)保在內的標準和愛護打算。計量檢測儀器設備的愛護與校準，應由有能力和資格的外部或內部機構與人員進行。按照愛護方針，應該開發(fā)適當的愛護治理系統(tǒng)，開展預防性和推測性愛護。對關鍵設備，建立綜合衡量指標，并建立有關的進度打算。供應(商)信息要求的指標法規(guī)要求(有時)外部信息愛護打算改進打算儀器設備校準打算輸出符合客戶要求、生產工作要求的設施有關文件程序無。7策劃7策劃過程描述過程描述本過程，對產品基于三種操縱:尺寸操縱功能操縱外觀操縱每個不同產品的操縱要求，可能不同。這些不同應在產品設計開發(fā)輸出時明確化。包括環(huán)境治理物質的檢查監(jiān)控方案。關于ISO14001：2004中規(guī)定的水、氣、聲的測量，托付有資格的外部環(huán)境監(jiān)測機構進行，關于其它的環(huán)境監(jiān)視項目，制定有關文件，規(guī)定其監(jiān)視的頻率、方法和責任人。本過程同時檢查計量檢測設備的狀況，以確保-驗證新產品、項目時，其檢測能力足夠-適用于檢查一系列活動過程、產品和服務輸入-客戶要求-公司檢測和操縱打算-檢查打算與要求-環(huán)境治理物質操縱要求、打算輸出-符合客戶要求的產品-檢查報告-有關存檔資料有關文件程序無。S12標識、追溯與狀態(tài)輸入過程描述本過程定義有關標識、可追溯性以及產品受控狀態(tài)的規(guī)則。過程描述本過程定義有關標識、可追溯性以及產品受控狀態(tài)的規(guī)則。在過程的接收、生產、儲存和發(fā)運的每個時期都必須有標識，識不產品的狀態(tài)(包括分包、生產、完成品)，包括特定的批次(試驗、初始樣品)?？勺匪菪灾苯亓水斣诋a品或其包裝上，以顯示上下工序的連接文件。應該保證其狀態(tài)情形。全過程應標識產品狀況，以檢查已進行的操縱和其狀態(tài)。外部供應物質的接收標識要求與方法輸出已標識的產品清晰的狀態(tài)可追溯性有關文件程序無。過程描述本過程定義不合格產品、事故、事件、安全環(huán)保過程描述本過程定義不合格產品、事故、事件、安全環(huán)保不合格的處理規(guī)則和有關糾正和預防措施的操縱要求。在檢測不合格產品時，對其進行標識、隔離和緣故分析，以產生必要的測量保證和糾正措施。在顧客有要求，而發(fā)生環(huán)境治理物質不合格時，必須同顧客溝通和采取糾正措施達到要求。在發(fā)生環(huán)境治理體系不合格時，應按法規(guī)及有關方要求的程序規(guī)定處理。在發(fā)生事件、事故時，必須按照有關程序規(guī)定，由相應負責部門處理。質量工具可能提供分析、明白得和解決咨詢題的支持，提出相應措施以防止咨詢題再次發(fā)生。這些措施行動安排的系統(tǒng)性提升，由各部門整合運用到類似事項，以做到促類旁通、舉一反三。7策劃輸入能夠是以下一項或以上-確定的不合格品-客戶退貨-確定的環(huán)保不合格項-確定的事件、事故-不合格環(huán)境治理物質輸出-不符合負責任處理部門的決定-糾正和預防措施-客戶中意的產品有關文件程序不符合糾正及預防措施程序使用工具SPCS13成本監(jiān)控過程描述本過程包括對公司政策的了解和對成本的跟進，過程描述本過程包括對公司政策的了解和對成本的跟進，以減低和更好的操縱成本。關鍵操縱點是：初始時期-技術進展的關注與監(jiān)控-對顧客要求、供應商以及資金周轉打算的研究產品研究和開發(fā)時期-設計前，基于顧客要求的功能和價值分析-與顧客談判，并確定其最低要求-設計和開發(fā)-供應商參與(必要時)-公司內后勤支持產品實現-報廢、返工和退貨的減少-生產效率的提升(PPM、設備愛護、綜合輸出…)-單位產品成本打算改善-生產的專業(yè)化-交付、搬運的優(yōu)化注意事項-人員的安全、健康-符合環(huán)境治理體系要求-功能成本減少輸入-客戶規(guī)范和要求，專門要求-公司戰(zhàn)略打算-研究和開發(fā)項目-成本打算-供應因素-小組體會輸出進度打算、目標生產達到客戶要求的產品有關文件成本有關規(guī)定成本有關報表、報告業(yè)務打算及其有關報告8測量﹑8測量﹑分析和改進過程描述本過程包括各個部門對運作過程績效表現和顧客中意度的評測。子過程中，必須更加關注過程的活動、產品和服務的測量。過程描述本過程包括各個部門對運作過程績效表現和顧客中意度的評測。子過程中，必須更加關注過程的活動、產品和服務的測量。S14.1顧客的反饋及中意度以靈活多樣的規(guī)定方法，定期評估顧客反饋的意見及中意度。S14.2內部審核策劃并實施內部審核，以評估體系的有效性、效率、顧客產品符合性S14.3績效表現評估定期，如日周月季半年一年的對每個部門或者過程的績效進行評估。S14.4目標、指標、方案和數據分析使用目標、指標、方案和數據，連續(xù)衡量活動過程的績效表現。并在有關治理會議中評判其表現。目標、指標、方案和數據分析要緊能夠是:成本、報廢率、返工率、退貨、DPPM、MBO、事故、事件……客戶中意度測評規(guī)則內部審核規(guī)定公司績效表現審核檢查規(guī)定數據分析的必須數據輸出客戶中意產品客戶中意度綜合結果審核和有關措施結果客戶產品的退貨率公司打算達成情形報告完成的有關報告、報表有關文件程序內部審核程序S2糾正及預防措施過程描述本過程的目的是：通過對質量、環(huán)保、運行過程中實際和潛在的不符合采取有效的糾正和預防措施，連續(xù)改善公司的營運績效。過程描述本過程的目的是：通過對質量、環(huán)保、運行過程中實際和潛在的不符合采取有效的糾正和預防措施，連續(xù)改善公司的營運績效。過程操縱流程：評審不符合確定不合格的緣故評判確保不合格不再發(fā)生的措施的需求確定和實施所需的措施記錄任何調查和所采取措施的結果評審所采取的糾正及預防措施客戶退貨或投訴治理評審中發(fā)覺的咨詢題審核中的不符合項（內﹑外）監(jiān)視與測量中的不符合數據分析質量目標不達標出境周會﹑例會中指出的咨詢題輸出 有效的糾正及預防措施 改善成果（報告﹑圖片） 有關文件 程序 不符合糾正及預防措施程序附件1：過程與標準對比表客戶過程與治理體系標準的關系附件1：過程與標準對比表客戶過程CustomerOrientedProcessISO9001:2008ISO14001:2004客戶專門要求CustomerspecifiedrequirementC1市場調研C2報價C3打樣過程SampleProduction5.1治理承諾7.1產品實現的策劃7.2合同評審7.3產品設計開發(fā)7.4采購7.5.1過程操縱7.5.4客戶財產7.6校準4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他環(huán)境要求4.4.3信息交流4.4.6運行操縱4.5.1監(jiān)視和測量GreenPartnerrequirementSpecifiedbycustomer綠色伙伴要求，由客戶規(guī)定和提出C4生產預備C5C2.1策劃Planning7.1產品實現的策劃7.5.5產品防護4.4.6運行操縱C2.2外部供應的治理Purchasing7.4采購7.5.5產品防護4.4.6運行操縱