供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表

供應(yīng)商審核日期地址省/市電話傳真供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：管理者代表：聯(lián)系人：評(píng)審類型口現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定 匚1業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 口直接評(píng)定口首件確認(rèn)供應(yīng)商等級(jí)口關(guān)鍵供應(yīng)商口重要供應(yīng)商口一般供應(yīng)商供應(yīng)商級(jí)別口原材料供應(yīng)商E3外購(gòu)件供應(yīng)商口外包供應(yīng)商 口輔助材料供應(yīng)商評(píng)審范圍審核目的供應(yīng)商性質(zhì)口新口老前一次評(píng)審結(jié)果/日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度口關(guān)鍵口重要口一般質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果等級(jí)不符合項(xiàng) 項(xiàng)限定改進(jìn)完成日期參與評(píng)審人員姓..、記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO質(zhì)量質(zhì)量狀況供應(yīng)商名稱供應(yīng)商代碼地址調(diào)查日期成立時(shí)間法人代表電話郵政編碼銷售負(fù)責(zé)人電話公司電話營(yíng)業(yè)證號(hào)稅號(hào)公司傳真開戶銀行銀行帳號(hào)E-mail企業(yè)性質(zhì)員工概況員工人數(shù)管理人員項(xiàng)目人員工程技術(shù)人員生產(chǎn)作業(yè)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員特殊作業(yè)人員總計(jì)各教育程度人員數(shù)量及比率產(chǎn)銷狀況主要銷售項(xiàng)目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額1.2.3.4.5.公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 其組織名稱為負(fù)責(zé)電話 企業(yè)有無規(guī)定的產(chǎn)品許可證：口有口沒有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法：口首檢口巡檢口末檢1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供應(yīng)商3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況4、具體審核見審核檢查表5、審核不符合項(xiàng)整改建議6、審核評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)審評(píng)分表序號(hào)項(xiàng)目適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分（得分率）備注1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃805過程設(shè)計(jì)開發(fā)906采購(gòu)過程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測(cè)量、分析和改進(jìn)11010與顧客有關(guān)的過程80總計(jì)830評(píng)審結(jié)論■供應(yīng)商評(píng)判最終評(píng)分（平均得分率）等級(jí)主要缺失區(qū)域分布12345678物料明細(xì)表序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注12345678910111213141516

供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO主要生產(chǎn)設(shè)備概況設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/型號(hào)設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗(yàn)證日期通用專用是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。

供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO主要檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備概況序設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家最近檢定/校準(zhǔn)日期測(cè)量范圍通用專用注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。

供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO主要工裝/模具概況（提供產(chǎn)品所用）序號(hào)工裝/模具名稱類型工裝/模具編號(hào)生產(chǎn)廠家制造年份最近驗(yàn)證日期備注注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)

供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO供應(yīng)商質(zhì)量保證能力審核檢查表審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA1、質(zhì)量管理體系要求1.1質(zhì)量手冊(cè)VV1.2程序文件VV1.3公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書VVV1.4質(zhì)量方針VV1.5質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控VV1.6文件控制VVV1.7記錄控制VVV1.8知識(shí)管理V2、管理職責(zé)2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃V2.2職責(zé)權(quán)限的建立VVV2.3質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架VVV2.4管理評(píng)審VV3、資源提供3.1人力資源規(guī)劃VV3.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃VVV3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估VVV3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書VVV3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？VV3.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃VV3.7應(yīng)急計(jì)劃V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員

審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過程設(shè)計(jì)）/產(chǎn)品開發(fā)的策劃4.1技術(shù)協(xié)議等顧客要求VVV4.2要求評(píng)審VV4.3是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)VVV4.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)VVV4.5產(chǎn)品圖紙及清單VVV4.6是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？V4.7是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明或試驗(yàn)證明VVV4.8項(xiàng)目開發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告V供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NOQR/CG009A0備注1、NA：供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NOQR/CG009A0

供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA5、過程開發(fā)/過程開發(fā)的策劃和實(shí)施5.1產(chǎn)品過程流程圖V5.2是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，或控制計(jì)劃V5.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析V5.4過程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全VVV5.5過程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作VV5.6過程檢驗(yàn)文件是否完善VVV5.7生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？VV5.8貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)VV5.9技術(shù)狀態(tài)管理V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員

審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA6、采購(gòu)過程分供應(yīng)商/原材料6.1供應(yīng)商能力調(diào)查VVV6.2與供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)議VV6.3采購(gòu)規(guī)范VVV6.4是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取措施？供應(yīng)商評(píng)價(jià)VVV6.5是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客規(guī)定的方法？VV6.6原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？VVV6.7原材料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)V6.8原材料管理流程是否具有追溯性VVV備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NO供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NOQR/CG009A0審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA7、生產(chǎn)/設(shè)備/工裝/測(cè)量裝置管理7.1設(shè)備的臺(tái)帳VVV7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)記錄VVV7.3設(shè)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)VVV7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的定期檢查及精度管理V7.5工裝模具的臺(tái)帳及驗(yàn)證計(jì)劃VVV7.6工裝模具的定期校驗(yàn)記錄VVV7.7檢測(cè)設(shè)備器具的臺(tái)帳、校驗(yàn)計(jì)劃VVV7.8測(cè)量裝置校驗(yàn)合格證明、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)VVV7.9檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；VV7.10特殊過程及關(guān)鍵工序測(cè)量裝置的管理規(guī)定及實(shí)施V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NO供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NOQR/CG009A0供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA8、生產(chǎn)服務(wù)提供8.1生產(chǎn)計(jì)劃VVV8.2整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料，并保證追溯性VV8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)性文件是否適宜、有效。VV8.4過程變更是否有相關(guān)規(guī)定執(zhí)行V8.5特殊過程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。V8.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)和可追溯性。VVV8.7顧客財(cái)產(chǎn)是否有效管理并建立臺(tái)帳VV8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè)VVV8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實(shí)施。VVV8.10不合格品標(biāo)識(shí)及區(qū)域管理VVV備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員

審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA9、測(cè)量、分析和改進(jìn)9.1不合格品統(tǒng)計(jì)及分析VV9.2不合格品處理及返工返修記錄VV9.3對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？?jī)?nèi)部審核/過程審核/產(chǎn)品審核V9.4糾正預(yù)防措施VVV9.5要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢查其有效性VV9.6過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析V9.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理程序VV9.8檢驗(yàn)記錄是否準(zhǔn)確有效VVV9.9試驗(yàn)報(bào)告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行VVV9.10過程檢驗(yàn)是否進(jìn)行了自檢、互檢、專檢VVV9.11是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性V備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)QR/CG009版本A0NO審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA10、與顧客有關(guān)的過程10.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？VVV10.2是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？VV10.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？VVV10.4在與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？V10.5顧客滿意度調(diào)查VV10.6售后顧客抱怨處理VV10.7售后服務(wù)臺(tái)帳、抱怨臺(tái)帳的建立VVV10.8售后顧客抱怨處理的糾正預(yù)防措施VVV備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供應(yīng)商的必選項(xiàng)。 審核員供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)

版本NOQR/CG009A0評(píng)估分?jǐn)?shù)說明：1、 0分：完全不符合（證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)）。2、 4分：少部分符合，有嚴(yán)重的偏差（在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但實(shí)施中大部分證明有效）。3、 6分：部分符合，有較大的偏差（在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，但實(shí)施中大部分證明有效）。4、 8分：絕大部分符合，只有微