壓力容器制造評(píng)審記錄

記錄D級(jí)壓力容器制造許可鑒定評(píng)審記錄附件3、壓力容器制造許可資源條件鑒定評(píng)審記錄表附件4、壓力容器制造許可質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記附件5、壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)記申請(qǐng)單位：評(píng)審級(jí)別：口。1級(jí)、口。2級(jí)鑒定評(píng)審類別：口首次取證、口第評(píng)審組組長：評(píng)審組成員：評(píng)審日期：年月日至月日山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院

壓力容器制造許可資源條件鑒定評(píng)審記錄表申請(qǐng)單位:項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題耳必Elfcn法人資格1申請(qǐng)單位的法律地位應(yīng)有獨(dú)立法人資格或已取得所在地工商注冊(cè)工商營業(yè)執(zhí)照號(hào)：組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào) 法人姓名: 口符合口需要整改口不符合人員3工程技術(shù)人員占職工總數(shù)比例一般為％且不少于5人職工人數(shù) 名工程技術(shù)人員數(shù)量—名比例：—具體情況見：附表-2口符合口需要整改口不符合4專業(yè)技術(shù)人員有與制造產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)人員專業(yè)：i 口符合口需要整改口不符合5持證焊工人數(shù)及項(xiàng)目數(shù)量N6名持證焊工，且具備至少2項(xiàng)合格項(xiàng)目焊工人數(shù): 名合格項(xiàng)目： 項(xiàng)具體情況見：附表-3口符合口需要整改口不符合6壓力容器組裝人員具有滿足制造要求的組裝人員組裝人員數(shù)量： 名口符合口需要整改口不符合7無損檢測(cè)人員資格（分包時(shí)）檢測(cè)責(zé)任人員應(yīng)有中級(jí)及以上資格責(zé)任人員姓名: 責(zé)任人員持證項(xiàng) 其他無損檢測(cè)人員 人項(xiàng)其中：RT_人項(xiàng)、UT—人項(xiàng)ML人項(xiàng)、PT—人項(xiàng)面體情況見：附表3-4分包項(xiàng)目：口RT□UT□MT□PT分包單位: 口符合口需要整改口不符合口不適用8無損檢測(cè)人員資格（無分包）RT和UT中級(jí)人員各譜人項(xiàng)，檢測(cè)責(zé)任人員應(yīng)有中級(jí)及以上資格。責(zé)任人員姓名: 責(zé)任人員持證項(xiàng)目 其他無損檢測(cè)人員 人項(xiàng)其中：RT_人項(xiàng)、UT—人項(xiàng)ML人項(xiàng)、PT—人項(xiàng)具體情況見：附表-4口符合口需要整改口不符合口不適用

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論場(chǎng)地及設(shè)施設(shè)備9制造場(chǎng)地應(yīng)具備適應(yīng)壓力容器制」造需要的制造場(chǎng)地。不銹鋼或有色金屬容器制1企業(yè)須有專用的制造場(chǎng)地和防護(hù)措施，不得與碳鋼混用。公司場(chǎng)地：口自有口租賃公司占地面積: E］辦公場(chǎng)所面積: E造制造場(chǎng)地面積: Ei專用制造場(chǎng)地面積 E防護(hù)措施：口有口無口符合口需要整改口不符合10壓力容器材料、零部件存放要求具有存放壓力容器材料的庫房和專用場(chǎng)地，并應(yīng)有有效的防護(hù)措施，格區(qū)與不合格區(qū)有明顯標(biāo)志。材料零部件庫房面積 E材料零部件存放場(chǎng)地面積：E-防護(hù)措施：口有口無標(biāo)記與標(biāo)志：口有口無口符合口需要整改口不符合11壓力容器焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、（保溫設(shè)備焊材存放的位置、標(biāo)識(shí)；檢查設(shè)備的使用狀態(tài)。焊材一級(jí)庫面積: E焊材二級(jí)庫面 E:焊材烘干設(shè)備:、—臺(tái)焊材保溫設(shè)備: 臺(tái)焊材除濕設(shè) 臺(tái)口符合口需要整改口不符合12射線曝光室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的射線曝光室。一曝光室面積：E口符合口需要整改口不符合13焊接試驗(yàn)室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的焊接試驗(yàn)室焊接試驗(yàn)室面積: Ei焊接試驗(yàn)設(shè)備: 臺(tái)口符合口需要整改口不符合14焊接設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要埋弧自動(dòng)焊機(jī); 臺(tái)氬弧焊機(jī); 臺(tái)焊條電弧焊機(jī); 臺(tái)其他：口符合口需要整改口不符合15壓力試驗(yàn)安全防護(hù)滿足壓力容器制］造需要是否滿足要求：□是□否口符合口需要整改口不符合

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論場(chǎng)地及設(shè)施設(shè)備16起重設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要起重設(shè)備:—臺(tái)單體最大起重能力—噸口符合口需要整改口不符合17成型設(shè)備成型設(shè)備能力適應(yīng)壓力容器制造需要，（一般卷板能力N1n&）卷板機(jī): 臺(tái)最大卷板能力: mmi最大卷板能力不能滿足個(gè)別產(chǎn)品要求時(shí)，是否分包□是□否口不適用口符合口需要整改口不符合18切割設(shè)備、適應(yīng)壓力容器制造需要自動(dòng)切割機(jī):—臺(tái)最大切割能力: mm半自動(dòng)切割機(jī):—臺(tái)最大切割能力: mm等離子切割機(jī): 臺(tái)最大切割能力: mm口符合口需要整改口不符合19加工設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要加工設(shè)備 臺(tái)口符合口需要整改口不符合20熱處理設(shè)備有且滿足要求熱處理爐: 臺(tái)規(guī)格：長:寬： 高：自動(dòng)記錄儀□良好□不滿要求其他：口符合口需要整改口不符合口不適用分包時(shí)分包協(xié)議：口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位：口符合口需要整改口不符合口不適用分包單位資格：21工裝滿足壓力容器制造需要工裝和模具: 臺(tái)（套）口符合口需要整改口不符合

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存在問題評(píng)審結(jié)論檢測(cè)設(shè)備22檢驗(yàn)檢測(cè)量具滿足壓力容器制造需要檢驗(yàn)檢測(cè)量具 套口符合口需要整改口不符合23理化檢測(cè)儀器及設(shè)施無分包時(shí)，一般應(yīng)有材料試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)，V型缺口投影儀，化學(xué)分析能力5元素以上材料試驗(yàn)機(jī); 臺(tái)卜沖擊試驗(yàn)機(jī);一臺(tái)V型缺口投影儀:—臺(tái)化學(xué)分析能力：—兀素口符合口需要整改口不符合口不適用如理化檢測(cè)分包，應(yīng)有分包協(xié)議分包協(xié)議： 口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位：口符合口需要整改口不符合口不適用分包單位資格：24無損檢測(cè)設(shè)備及設(shè)施無分包時(shí)，一般應(yīng)有射線、超聲波磁粉檢測(cè)設(shè)備和觀片燈底片黑白密度計(jì)，溫控器具等。應(yīng)配有洗片室觀片室，并滿足檢測(cè)需要。射線檢測(cè)設(shè)備: 臺(tái)超聲波檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)磁粉檢測(cè)設(shè)備： 臺(tái)［試塊：口滿足檢測(cè)需要□不能滿足檢測(cè)需要:觀片燈:臺(tái)底片黑白密度計(jì)—臺(tái)洗片、觀片室：□滿足檢測(cè)需要□不能滿足檢測(cè)需要口符合口需要整改口不符合口不適用如無損檢測(cè)分包，應(yīng)有分包協(xié)議分包協(xié)議：口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位: 分包項(xiàng)目：口RT□UT□MT□PT分包單位資格: 口符合口需要整改口不符合口不適用25耐壓試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)有水耐壓試驗(yàn)設(shè)備能力應(yīng)滿足要求水耐壓試驗(yàn)設(shè)備—臺(tái)最大試驗(yàn)?zāi)芰Γ?MPa口符合口需要整改口不符合26氣密試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)有氣密試驗(yàn)設(shè)備能力應(yīng)滿足要求氣密試驗(yàn)設(shè)備一臺(tái)最大試驗(yàn)?zāi)芰Γ?MPa口符合口需要整改口不符合

評(píng)審內(nèi)容條件要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)論27已有的特種設(shè)備許可證情況應(yīng)查閱申請(qǐng)單位已有的特種設(shè)備許可證原件許可證編號(hào): :有效期： 級(jí)別或項(xiàng)目： /28申請(qǐng)項(xiàng)目核查核查申請(qǐng)單位受理的許可范圍（許可項(xiàng)目級(jí)別、類別、種類），填寫附件2《特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表》核實(shí)申請(qǐng)書中的申請(qǐng)單位的主要信息（如：單位如稱、地址、法人代表等）是否發(fā)生變化；核實(shí)申請(qǐng)書中的主要人員無損檢測(cè)人員、持證焊工）是否發(fā)生變化；核實(shí)申請(qǐng)書中的主要生產(chǎn)設(shè)施（吊車、卷板機(jī)等）是否發(fā)生變化；許可項(xiàng)目種類:壓力容器制造。.類別:D1（第一類壓力容器）口，'D2（第二類低、中壓容器）口，限制范圍： 申請(qǐng)單位的主要信息變化情況:口符合口需要整改口不符合項(xiàng)目注：①“評(píng)審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項(xiàng)目畫?！薄痹跉馄綄徢闆r、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況做出說明和選擇，在對(duì)應(yīng)的“口”畫“。””對(duì)于評(píng)審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說明沒有發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”存在問題及說明:評(píng)審員:附件4附件4：壓力容器制造許可質(zhì)量體系評(píng)審記錄表申請(qǐng)單位:項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存管理職責(zé)1質(zhì)量方針和目標(biāo)1、 形成正式文件,經(jīng)法定代表人（授權(quán)代理人）批準(zhǔn)；2、 符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要求；體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；3、 貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4、 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。1、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布的文件編號(hào)： 批準(zhǔn)人及日期： 質(zhì)量方針：口體現(xiàn)安全性能□體現(xiàn)質(zhì)量持口無以上內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)：口量化□未量化質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)部門和人員：口設(shè)計(jì)責(zé)任人口工藝責(zé)任人口焊接責(zé)任人口熱處理責(zé)任人□理化檢驗(yàn)責(zé)任人口設(shè)備和檢驗(yàn)與口檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人口銷售口供應(yīng)□質(zhì)量管理目標(biāo)考核：口有記錄□無記錄2、 人員對(duì)體系文件的熟悉和理解：口掌握 □基本掌握2質(zhì)量保證體系組織申請(qǐng)單位應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。公司建立的質(zhì)量保證體系組織：□能獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管口不能獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能質(zhì)量控制 □有效□無效

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合以下要求：1、 規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)壓力容器制造安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、 在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；3、 任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在容器制」造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。1、 是否規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)壓力彳口是 □否2、 質(zhì)保工程師姓名： 職務(wù)： 任命文件編號(hào)： 職責(zé)和權(quán)限： 口明確□不明確3、 各責(zé)任人員任命文件編號(hào)： 設(shè)置配備： 口合理□不合理職責(zé)和權(quán)限： 口明確□不明確職責(zé)和權(quán)限履行情況：口勝任人員具體情況見：附表-14管理評(píng)審管理評(píng)審的規(guī)定應(yīng)符合要求，管理評(píng)審記錄及報(bào)告，應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。1、 管理評(píng)審的規(guī)定：□有.□無規(guī)定2、 管理評(píng)審的實(shí)施： 年共—次3、 抽查 年度管理評(píng)審記錄及報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃： 口有口無管理評(píng)審記錄： □符合要求□管理評(píng)審報(bào)告； □符合要求□管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證：口符合要求

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。手冊(cè)編號(hào)： 版本號(hào)： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 實(shí)施日期： 要素?cái)?shù)量： 文件共分： 層次6程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）應(yīng)貫徹了質(zhì)量方針，與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)；程序文體管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。制定程序文件（管理制度）—個(gè)程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序□符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理白口不符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理口可操作口不、可操作7作業(yè)（工藝）文件和記錄1、 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中的控制需要；2、 記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。編寫了—個(gè)工藝文件，—個(gè)操作規(guī)程，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄滿足控制需要：匚作業(yè)文件和質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)化、文件化：匚作業(yè)文件和質(zhì)量記錄內(nèi)容：口滿足要求8質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施應(yīng)符合：1、 質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足壓力容器制造和單位實(shí)際情況；2、 按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了制造過程控制；3、 質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）的編制規(guī)定：口審查—份質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡），控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的設(shè)置：口滿足要求 □不滿實(shí)施制造過程控制：口能夠□不能各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)有相關(guān)責(zé)任人員簽字而口能 □不能

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存文件和記錄控制9程序文件（管理制度）應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。編制了文件和記錄控制程序文件—個(gè)。文件編號(hào)： 1、 文件和記錄的控制規(guī)定：□符合要求2、 外來文件的控制規(guī)定：□符合要求3、 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存口符合要求口10文件和記錄的控制1、 文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應(yīng)符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄應(yīng)是有效版本，外來文件是否齊全、有效。2、 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。檢查了 份文件 份記錄1、 文件和記錄的編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)保管、保存期限、銷毀相關(guān)要求：口符合要求口2、 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄：口是有效版本3、 外來文件： 口齊全、有效4、 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存口符合規(guī)定 匚11法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，應(yīng)是有效版本有法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)7 個(gè)，口齊全完整□有效版本匚合同控制12程序文件（管理制度）應(yīng)規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。編制了合同控制程序文件（管理制度） /文件編號(hào)： 。合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、定：口符合要求 □不符合要求13合同評(píng)審1、 所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；2、 合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?、 按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)申記錄安善保存。抽查—份合同評(píng)審記錄，合同編號(hào) 1、 合同評(píng)審滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)件的規(guī)定； 口滿足 □不滿足2、 合同的簽訂、修改、會(huì)簽程序：3、 合同評(píng)審記錄： 口無口完整

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存設(shè)計(jì)控制14程序文件(管理制度)審查設(shè)計(jì)控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。編制了設(shè)計(jì)控制程序文件(管理制度)—文件編號(hào) ?？刂品秶⒊绦?、內(nèi)容：□符合規(guī)定要求15設(shè)計(jì)過程控制結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，審查設(shè)計(jì)過程控制是否符合以下要求：設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程得到有效控制；設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。抽查了產(chǎn)品編號(hào)為 的設(shè)計(jì)文設(shè)計(jì)資格編號(hào) 1、 設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證等過程的控制:口有效□無效2、 設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)定：口符合 □不符合3、 設(shè)計(jì)文件的修改：口符合要求 □不符合要16外來設(shè)計(jì)文件的控制設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員應(yīng)履行了確認(rèn)手續(xù)。抽查了產(chǎn)品編號(hào)為 的設(shè)計(jì)文設(shè)計(jì)單位為 設(shè)計(jì)資格編號(hào) 1、 設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)定：口符合 □不符合2、 設(shè)計(jì)責(zé)任人員的確認(rèn)手續(xù)：口已確認(rèn) □未確認(rèn)

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存材料、零部件控制17程序文件（管理制度）材料（零部件）控制程序文件（管理制度）的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。編制了材料（零部件）控制程序文件（管理制文件編號(hào) 。文件控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合18采購控制審查采購控制是否符合以下要求：1、 原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、 分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)壓力容器元件分供方的制造許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3、 采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。1、 合格分供方選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)：口符合要求 □不符合 匚2、 行政許可要求的產(chǎn)品的評(píng)價(jià)：口符合要求 □不符合 匚3、 原材料、焊材、零部件的分供方：口在合格分供方名錄內(nèi) □不4、 抽查—份采購合同、—份采購計(jì)劃口經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)19材料控制材料控制應(yīng)符合以卜要求：1、 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到有效控制；2、 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；3、 材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；4、 發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。1、 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）：口能夠執(zhí)行控制程序的規(guī)定□不能2、 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使月口符合要求 □不符合3、 材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格口完整清晰□不齊全口與實(shí)物一致□不一致4、 材料代用：口符合要求 □不符合

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存作業(yè)（工藝）控制20程序文件（管理制度）工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了作業(yè)（工藝）控制程序文件（管理文件編號(hào)： 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求21作業(yè)（工藝）控制抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、壓力容器檔案等，抽查制造現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。1、 有作業(yè)（工藝）文件—個(gè)：口滿足制造要求口不滿足制造要求2、 抽查產(chǎn)品編號(hào)： 其質(zhì)量計(jì)劃口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求、22工裝模具控制查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。1、 工裝模具臺(tái)帳口有口無2、 工裝模具管理口符合要求口不符合要求、

-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及有焊接控制23程序文件（管理制度）焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 、編制了焊接控制程序文件（管理制度）文件編號(hào)： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容□符合要求24焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：1、 建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、 焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、 焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。抽查焊接人員 檔案，抽查編號(hào)為檔案，按照申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接備焊接人員資格證，，并且或在焊接現(xiàn)場(chǎng)木焊記錄，1、焊接人員檔案 □有口無2、 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄3、焊接人員標(biāo)識(shí) □符合要求 □:4、 焊接人員施焊項(xiàng)目□是持證的合格項(xiàng)口不是持證的合格:25焊接材料控制審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、 焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、 焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；3、 焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。1、 焊接材料的儲(chǔ)存條件口符合要求口不符合要求2、 焊接材料烘干保溫設(shè)備口符合要求口不符合要求3、產(chǎn)品編號(hào)為： 所用焊接材料儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理口符合要求口不符合要求

-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存26焊接工藝評(píng)定及焊接工藝焊接工藝評(píng)定及焊接工藝應(yīng)以下要求：1、 焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝；3、 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。完成焊接工藝評(píng)定項(xiàng)1、 焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡、焊接口符合要求 □不彳2、 焊接工藝評(píng)定的程序、檢驗(yàn)檢測(cè)：口符合要求 □不彳3、 焊接工藝評(píng)定試樣的規(guī)格、數(shù)量、?？诜弦?□不彳抽查的產(chǎn)品編號(hào)； 4、 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法：口符合要求 □不符5、 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、口符合要求 □不符27焊接過程控制審查是否符合以下要求：1、 現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應(yīng)規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；2、 焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求；3、 應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4、 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。5、 焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、焊接設(shè)備□符合要求 □不符，2、 現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄口符合要求 □不符，3、 焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊口符合要求 □不符，口不適用4、 焊接試板的制作口符合要求口不符合要求口不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。1、 編制了熱處理控制程序文件（管理制度文件編號(hào) 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合要求 □不符合要求29熱處理工藝和過程控制熱處理工藝和過程控制應(yīng)符合如下要求：1、 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；2、 熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；3、 熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)口符合要求 □不符合;2、 熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度口符合要求 □不符合;3、 熱處理記錄、報(bào)告：口符合要求 □不符合;4、 熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)：口是30熱處理分包控制申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，熱處理分包方的質(zhì)量控制應(yīng)符合以卜要求：1、 對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；2、 熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、 熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；3、熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)： :1、 分包合同（協(xié)議） 口無□有效2、 對(duì)分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告□符合要求3、 熱處理工藝 □符合要求4、 分包方出具熱處理記錄、報(bào)告口符合要求 □不符合要求5、 責(zé)任人員對(duì)分包方出具的記錄、報(bào)告口符合要求 □不符合要求

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存無損檢測(cè)控制無損檢測(cè)控制31無損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）無損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測(cè)控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了無損檢測(cè)控制程序文件（管理制文件編號(hào)： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求 □不符合32無損檢測(cè)人員管理無損檢測(cè)人員的管理（包括無損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。1、 無損檢測(cè)人員檔案□有 口無2、 無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、資格考核及其口有 口無3、 無損檢測(cè)人員的持證項(xiàng)目口符合要求 □不符合要33無損檢測(cè)工藝無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。1、 有無損檢測(cè)通用工藝—個(gè)、專用工藝抽查產(chǎn)品編號(hào)： 2、工藝文件□符合要求 □不符合34無損檢測(cè)過程控制無損檢測(cè)過程控制應(yīng)符合以下要求：1、 無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、 不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、 射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、 在無損檢測(cè)過程中按照無損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；5、 無損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、 無損檢測(cè)方法（比例）、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：口符合要求 □不符合要求2、 不合格部位的復(fù)驗(yàn)：口符合要求 □不符合要求3、 射線檢測(cè)底片的保管和試塊的保管口符合要求 □不符合要求4、 無損檢測(cè)設(shè)備及器材管理口符合要求 □不符合要求

一項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存35無損檢測(cè)報(bào)告壓力容器制造的無損檢測(cè)記錄、報(bào)告，審查應(yīng)符合如下要求：1、 無損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、 采用的無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；3、 射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4、 無損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、 無損檢測(cè)記錄、報(bào)告口符合要求口不符合要求2、 射線檢測(cè)底片質(zhì)量口符合要求口不符合要求36無損檢測(cè)分包控制申請(qǐng)單位無損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，，審查是否符合以下要求：1、 對(duì)無損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；2、 分包方核準(zhǔn)的無損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；3、 分包方出具的無損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4、 無損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、 分包合同（協(xié)議）口無□有效2、 對(duì)分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告□符合要求3、無損檢測(cè)工藝 □符合要求4、 分包方出具無損檢測(cè)記錄、報(bào)告口符合要求口不符合要求5、 責(zé)任人員對(duì)分包方出具的記錄、報(bào)告口符合要求口不符合要求

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存理化檢驗(yàn)控制37理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、 編制了理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制文件編號(hào)： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容□符合相關(guān)口不符合相38理化檢驗(yàn)過程控制壓力容器制造理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，理化檢驗(yàn)過程控制，應(yīng)符合以下要求：1、 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；2、 選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝（規(guī)程）符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行；3、 理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、 理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；5、 理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、制定的理化檢驗(yàn)工藝 個(gè)口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 □‘2、 理化檢驗(yàn)工藝執(zhí)行：口符合相關(guān)要求 口不3、 理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管：口符合相關(guān)要求 □不符4、 理化檢驗(yàn)試樣加工：口符合相關(guān)要求 □不符5、 理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)：口符合相關(guān)要求 □不符6、 檢驗(yàn)人員：口已培訓(xùn) □未培39理化檢驗(yàn)分包控制申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，理化檢驗(yàn)分包控制應(yīng)符合以下要求：1、 申請(qǐng)單位對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；2、 分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求；3、 分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)： :1、 分包合同（協(xié)議）；口無口有效2、 對(duì)分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告：□符合要求3、理化檢驗(yàn)工藝： 口符合要求4、 分包方出具理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告：口符合要求 □不符合要求5、 責(zé)任人員對(duì)分包方出具的記錄、報(bào)告口符合要求 □不符合要求

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制40程序文件（管理制度）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理文件編號(hào)： 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求41過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制應(yīng)否符合以下要求：1、 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；2、 各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)： 1、 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，檢驗(yàn)與試驗(yàn)的:口符合要求口不符合要求2、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝：口符合要求口不符合要求3、 工藝執(zhí)行情況：口符合要求口不符合要求42最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)： :1、 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告：口符合要求 □不符合2、 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論：口滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī):口不滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的;

-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制43檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：1、 檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2、 檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。1、 檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝：口能夠滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求口不能夠滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求2、 儀器、儀表：口合格口不合格3、 檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、安全防護(hù)：口符合要求口不符合要求44檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)口符合要求口不符合要求45檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)符合以下要求：1、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；2、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告進(jìn)行了監(jiān)督和確認(rèn)。1、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目：口符合要求 □不符合；2、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告：口規(guī)范統(tǒng)一□不規(guī)范統(tǒng)一3、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論：口滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī):口不滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的;4、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的審核、審批一口符合要求□不符合5、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)口符合要求□不符合

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存46程序文件（管理制度）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程個(gè)，文件編號(hào) 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制47設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：1、 建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；2、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；3、 按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。1、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案：口有口無2、 臺(tái)帳、檔案與實(shí)物一致口是□否3、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)：口有計(jì)劃,有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、口無計(jì)劃,無相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、4、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置維修保養(yǎng)：口有記錄口無記錄48設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：1、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；2、 屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。1、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)：口符合要求口不符合要求2、 屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置口進(jìn)行了檢定校準(zhǔn),有相應(yīng)的校準(zhǔn)□未檢定校準(zhǔn)，

項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存不合格品（項(xiàng)）控制49程序文件（管理制度）不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。1、 編制了不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管于文件編號(hào)： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求 □不符50不合格品（項(xiàng)）控制不合格品（項(xiàng)）控制應(yīng)符合以下要求：1、 不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、 對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；3、 不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；4、 糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效?，F(xiàn)場(chǎng)巡視并抽查產(chǎn)品編號(hào)為： 1、 不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離:口符合相關(guān)規(guī)定□不符合2、 不合格品（項(xiàng)）原因分析，處置后檢口符合相關(guān)規(guī)定□不符合3、 糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施口符合相關(guān)規(guī)定 □不符，質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制51控制文件（管理制度）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序（管于編號(hào) 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)要求□不符合相52質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況應(yīng)符合以下要求：1、 質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2、 按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；3、 對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；4、 有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。1、 質(zhì)量信息記錄、分析、反饋、處理及，口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕2、 內(nèi)部審核及糾正措施：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕3、 對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率：□定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析□提出了口未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析 □未制定4、 對(duì)服務(wù)用戶提出問題的處理：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕

-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存人員培訓(xùn)、考核和管理53人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、 編制了人員培訓(xùn)控制文件（管理制度）—文件編號(hào) 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)規(guī)定口不符合相關(guān)規(guī)定3、 相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出規(guī)定：口有口無54人員培訓(xùn)實(shí)施人員培訓(xùn)實(shí)施應(yīng)符合以下要求：1、制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)；2、 建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；3、 規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。1、 人員培訓(xùn)：口有計(jì)劃□無計(jì)劃口實(shí)施培訓(xùn)□未實(shí)施培訓(xùn)2、 相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案記錄：口齊全 口不起全3、 人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相關(guān)其他過程控制55其他過程控制程序文件（管理制度）查閱其他過程（如管材的擠出成型、批量管理等）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。

-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存56其他過程控制抽查其他過程控制（如管材的擠出成型、批量管理等）的質(zhì)量記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：1、 結(jié)合許可項(xiàng)目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；2、 規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職權(quán)、權(quán)限；2、其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度57執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的文件_2、 文件的控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合要求口不符合要求58許可制度的執(zhí)行許可制度的執(zhí)行情況應(yīng)符合以卜要求：1、 遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；2、 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；3、 向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、 特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更）時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)；6、 按照規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；7、 特種設(shè)備設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、 遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行特種設(shè)-口符合規(guī)定 □不符合）2、 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查：口能 □不能3、 接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)：口能 □不能4、 向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件：口符合規(guī)定□不符合5、 特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名;責(zé)人變更）時(shí)：口及時(shí)辦理變更申請(qǐng)□未辦理變6、 向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供壓力容器制造口能夠、 口不能-項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見證及存7、特種設(shè)備設(shè)備許可證的使用、保管：口符合規(guī)定□不符合 □不適J注：①“評(píng)審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項(xiàng)目畫?！薄痹跉馄綄徢闆r、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)其情況做出i對(duì)于評(píng)審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對(duì)該部分的評(píng)審情況進(jìn)行匯總說明存在問題及說明:評(píng)審員:年 月 日附件5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)記錄表（一般容器）申請(qǐng)單位:（申請(qǐng)）許可級(jí)別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)圖號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB150-1998容器類別介質(zhì)設(shè)計(jì)壓力設(shè)計(jì)溫度主體材料及壁厚筒體： 封頭：制造完工日期序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審情況及存在問題檢查結(jié)果1設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)圖樣的有效性和符合性設(shè)計(jì)單位： 設(shè)計(jì)證書編號(hào)： 圖樣的設(shè)計(jì)許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計(jì)文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計(jì)引用的法規(guī)：《容規(guī)》、設(shè)計(jì)引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB150-1998口符合口需要整改口不符合3設(shè)計(jì)變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文件件，組裝工藝卡件?？诜峡谛枰目诓环?工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況工藝紀(jì)律情況檢查記錄： 口有口無工藝執(zhí)行情況：口符合□不符合口符合口需要整改口不符合6材料、零部件、焊接材料主要受壓元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復(fù)驗(yàn)要求的，是否進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。筒體鋼號(hào)： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：筒體材料質(zhì)證書號(hào)：筒體材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料復(fù)驗(yàn)：口符合□不符合□無要求材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。焊條： 焊劑： 焊絲：焊材質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合

8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗(yàn)要求的，是否進(jìn)行了監(jiān)督檢驗(yàn)。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。封頭編號(hào)：封頭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更法蘭編號(hào)：法蘭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合9材料標(biāo)識(shí)移植材料標(biāo)記： 口已移植□未移植口符合口需要整改口不符合10焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）產(chǎn)品共涉及到焊接工藝評(píng)定 個(gè)，口覆蓋產(chǎn)品□不覆蓋產(chǎn)品編號(hào)：11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）編號(hào)：12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號(hào)及記錄焊工資格□滿足要求 □不滿足要求焊工鋼印或代號(hào)及記錄：□符合要求□不符合要求13焊接檢驗(yàn)焊接接頭表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孑L，焊縫圓滑過渡））焊接接頭表面質(zhì)量：□符合要求□不符合要求口符合口需要整改口不符合14焊縫布置，焊縫形狀和尺寸（對(duì)接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、焊縫布置：口符合要求□不符合要求對(duì)接焊縫余高：口符合要求□不符合要求角焊縫焊角尺寸：口符合要求□不符合要求15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定。口焊接無返修口焊接返修次數(shù)： 次，焊接返修方案的審批：□符合要求□不符合要求

16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗(yàn)報(bào)告?！醪贿m用產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量: 產(chǎn)品焊接試板的制備：口符合要求口不符合要求焊接試板的試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合要求17表面及幾何尺寸檢查幾何尺寸及壁厚是否合格。容器長度： mm、冗體直徑： mm、同體最小壁厚：mm、封頭最小壁厚：mm，直立容器冗體長度超過30m時(shí)，檢查直線度為：：mm?？诜峡谛枰目诓环?8母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：母材表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求法蘭密封面質(zhì)量：口符合要求口不符合要求19錯(cuò)邊量是否符合A類焊接接頭最大錯(cuò)邊量B類焊接接頭最大錯(cuò)邊量mm。mm。20棱角度是否符合A類焊接接頭最大棱角度B類焊接接頭最大棱角度mm。mm。21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。管口的方位、尺寸：口符合要求口不符合要求接管法蘭垂直度：口符合要求口不符合要求22檢查孔的開設(shè)檢查孔：口有口無□符合不開設(shè)檢查孔的條件23封頭形狀偏差封頭形狀偏差：口符合要求口不符合要求24無損檢測(cè)無損檢測(cè)工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專用工藝卡、檢測(cè)記錄和報(bào)告無損檢測(cè)工藝：口有口無無損檢測(cè)方法：口正確□不正確無損檢測(cè)比例及部位：口滿足要求口不滿足要求無損檢測(cè)記錄及報(bào)告：口正確□不正確口符合口需要整改口不符合

25射線探傷底片質(zhì)量和底片評(píng)定抽查底片張。底片質(zhì)量： 口符合要求□不符合要求底片評(píng)定質(zhì)量：口正確 □不正確26可疑及超標(biāo)缺陷的復(fù)探、復(fù)評(píng)、擴(kuò)探復(fù)探及復(fù)評(píng)：口有口無返修：口無口有，次擴(kuò)探率：口符合要求口不符合要求口不適用27熱八、、處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報(bào)告熱處理工藝：口符合要求口不符合要求熱處理工藝執(zhí)行情況：□符合要求口不符合要求溫度記錄曲線：口自動(dòng)輸出口非自動(dòng)輸出熱處理報(bào)告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用28檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告，制造過程檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；（2） 記錄、報(bào)告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批；（3） 產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，統(tǒng)一管理。產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告：□符合要求口不符合要求制造過程檢驗(yàn)記錄、報(bào)告：□符合要求口不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量檔案：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合29按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施了監(jiān)督檢驗(yàn)，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)監(jiān)督檢驗(yàn)：口實(shí)施□未實(shí)施口符合口需要整改口不符合口不適用30耐壓及氣密耐壓試驗(yàn)壓力試驗(yàn)工藝：口有口無壓力試驗(yàn)壓力為 MPa，壓力試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合

31性試驗(yàn)氣密性試驗(yàn)氣密性試驗(yàn)工藝：口有口無氣密性試驗(yàn)壓力為 MPa，氣密性試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用32安全附件安全附件應(yīng)為取得相應(yīng)制造許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品檔案和安全附件的驗(yàn)收、試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查安全附件及保護(hù)裝置是否符合相關(guān)規(guī)定。安全附件：口符合要求口不符合要求安全附件的驗(yàn)收記錄：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用33快開門式壓力容器的安全連鎖裝置快開門式壓力容器的安全連鎖裝置：口已鑒定□未鑒定口符合口需要整改口不符合口不適用34產(chǎn)品銘牌核實(shí)產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品銘牌：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合35隨機(jī)文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機(jī)文件（出廠文件、竣工資料、驗(yàn)收資料），檢查其是否齊全、完整。質(zhì)量證明書：□符合要求口不符合要求竣工資料：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合36其他存在問題及說明:檢查結(jié)論：評(píng)審人員： 年月日

附表5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)記錄表（夾套容器）申請(qǐng)單位:（申請(qǐng)）許可級(jí)別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)圖號(hào)容器類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB150-1998或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)內(nèi)筒：夾套：設(shè)計(jì)壓力內(nèi)筒： MPa夾套： MPa設(shè)計(jì)溫度內(nèi)筒： °C夾套： C主體材料及壁厚內(nèi)筒體： 內(nèi)封頭： 夾套筒體： 夾套封頭：制造完工日期序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審情況及存在問題檢查結(jié)果1設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)圖樣的有效性和符合性設(shè)計(jì)單位： 設(shè)計(jì)證書編號(hào)： 圖樣的設(shè)計(jì)許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計(jì)文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計(jì)引用的法規(guī)；《容規(guī)》、設(shè)計(jì)引用的標(biāo)準(zhǔn)；GB150-1998口符合口需要整改口不符合3設(shè)計(jì)變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文件件，組裝工藝卡件?？诜峡谛枰目诓环?工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況工藝紀(jì)律情況檢查記錄： 口有口無工藝執(zhí)行情況：口符合□不符合口符合口需要整改口不符合6材料、零部件、焊接材料主要受壓元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復(fù)驗(yàn)要求的，是否進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。內(nèi)筒鋼號(hào)： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：筒體材料質(zhì)證書號(hào)：筒體材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定夾套鋼號(hào)： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：夾套材料質(zhì)證書號(hào)：夾套材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料復(fù)驗(yàn)：口符合□不符合□無要求材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合

7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。焊條： 焊劑： 焊絲：材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗(yàn)要求的，是否進(jìn)行了監(jiān)督檢驗(yàn)。發(fā)生變更時(shí)，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。封頭編號(hào)：封頭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更法蘭編號(hào)：法蘭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合9材料標(biāo)識(shí)移植材料標(biāo)記： 口已移植□未移植口符合口需要整改口不符合10焊接檢驗(yàn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）編號(hào)：口符合口需要整改口不符合11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）編號(hào)：12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號(hào)及記錄焊工資格□滿足要求□不滿足要求焊工鋼印或代號(hào)及記錄：口符合要求□不符合要求13焊接接頭（包括管子與管板聯(lián)接焊縫）表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孔）焊接接頭表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求14焊縫布置，焊縫形狀和尺寸（對(duì)接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、焊縫圓滑過渡）焊縫布置：口符合要求□不符合要求對(duì)接焊縫余高： mm、角焊縫焊角尺寸： mm、15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定?？诤附訜o返修口焊接返修次數(shù)： 次，焊接返修方案的審批：□符合要求口不符合要求16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗(yàn)報(bào)告?？诓贿m用產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量：產(chǎn)品焊接試板的制備：口符合要求口不符合要求焊接試板的試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合要求

容器長度： mm、圓度： mm、冗體直徑：17幾何尺寸及壁厚是否合格。mm、內(nèi)同最小壁厚： mm、夾套同體厚度： mm。內(nèi)筒封頭最小壁厚： mm,夾套封頭最小壁厚： mm。18表面及幾母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：母材表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求法蘭密封面質(zhì)量：口符合要求口不符合要求口符合19何尺寸錯(cuò)邊量是否符合A類焊接接頭最大錯(cuò)邊量： mm。B類焊接接頭最大錯(cuò)邊量： mm?？谛枰目诓环?0檢查棱角度是否符合A類焊接接頭最大棱角度： mm。B類焊接接頭最大棱角度： mm。21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。管口的方位、尺寸：口符合要求口不符合要求接管法蘭垂直度：口符合要求口不符合要求22封頭形狀偏差封頭形狀偏差：口符合要求口不符合要求。23無損檢測(cè)工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專用工藝卡、檢測(cè)記錄和報(bào)告無損檢測(cè)工藝：口有口無無損檢測(cè)方法：口正確□不正確無損檢測(cè)比例及部位：口滿足要求口不滿足要求無損檢測(cè)記錄及報(bào)告：口正確□不正確24無損檢測(cè)射線探傷底片質(zhì)量和底片評(píng)定抽查底片張。底片質(zhì)量：口符合要求 □不符合要求底片評(píng)定質(zhì)量：口正確 □不正確口符合口需要整改口不符合25可疑及超標(biāo)缺陷的復(fù)探、復(fù)評(píng)、擴(kuò)探探及復(fù)評(píng)：口有口無返修：口無口有，次擴(kuò)探率：口符合要求口不符合要求口不適用

26熱八、、處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報(bào)告（包括管箱）熱處理工藝：口符合要求口不符合要求熱處理工藝執(zhí)行情況：□符合要求口不符合要求溫度記錄曲線：口自動(dòng)輸出口非自動(dòng)輸出熱處理報(bào)告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告，制造過程檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；（2）記錄、報(bào)告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批；產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告：□符合要求27檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)口不符合要求制造過程檢驗(yàn)記錄、報(bào)告：□符合要求口不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量檔案：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合告（3）產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，記統(tǒng)一管理。28錄按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施了監(jiān)督檢驗(yàn)，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)監(jiān)督檢驗(yàn)：口實(shí)施□未實(shí)施口符合口需要整改口不符合口不適用耐壓及氣壓力試驗(yàn)工藝：口有口無口符合口需要整改口不符合29耐壓試驗(yàn)內(nèi)筒試驗(yàn)壓力：MPa，夾套試驗(yàn)壓力：MPa壓力試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合要求密性氣密性試驗(yàn)工藝：口有口無口符合30試氣密性試驗(yàn)氣密性試驗(yàn)壓力為MPa，口需要整改驗(yàn)氣密性試驗(yàn)報(bào)告：□符合要求口不符合口不符合要求口不適用安全附件應(yīng)為取得相應(yīng)制造安全附件：口符合要求口不符合要求安全附件的驗(yàn)收記錄：□符合要求口不符合要求安許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查口符合31全附產(chǎn)品檔案和安全附件的驗(yàn)收、試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查安全附口需要整改口不符合件件及保護(hù)裝置是否符合相關(guān)規(guī)定?？诓贿m用32產(chǎn)產(chǎn)品銘牌：口符合要求口符合品銘牌核實(shí)產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。口不符合要求口需要整改口不符合

33隨機(jī)文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機(jī)文件（出廠文件、竣工資料、驗(yàn)收資料），檢查其是否齊全、完整。質(zhì)量證明書：□符合要求口不符合要求竣工資料：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合34其他存在問題及說明:檢查結(jié)論:評(píng)審人員:

附表5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)記錄表（換熱器）申請(qǐng)單位:（申請(qǐng)）許可級(jí)別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)圖號(hào)容器類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB151-1998介質(zhì)殼程：管程：設(shè)計(jì)壓力殼程： MPa管程： MPa設(shè)計(jì)溫度殼程： °C管程： C主體材料及壁厚筒體： 封頭： 換熱管： 管板：制造完工日期序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審情況檢查結(jié)果1設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)圖樣的有效性和符合性設(shè)計(jì)單位： 設(shè)計(jì)證書編號(hào)： 圖樣的設(shè)計(jì)許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計(jì)文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計(jì)引用的法規(guī)；《容規(guī)》、設(shè)計(jì)引用的標(biāo)準(zhǔn)；GB150-1998GB151-1999口符合口需要整改口不符合3設(shè)計(jì)變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文