DB3210T 1151-2023 數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收指南

ICS35.240.99CCSL73

3210揚(yáng) 州 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB3210/T1151—2023數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收指南Guidelinesfortheinspectionandacceptanceofe-governmentprojects2023-12-29發(fā)布 2024-01-29實(shí)施揚(yáng)州市場(chǎng)監(jiān)理局 發(fā)布DB3210/T1151DB3210/T1151—2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II圍 1范引文件 1語定義 1字府目收程 1收程 2附錄A（料） 數(shù)政府目收請(qǐng)表 5附錄B（料） 項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)全況表 6附錄C（料） 數(shù)政府目收料單 8附錄D（料） 項(xiàng)實(shí)施告錄制求 9附錄E（料） 項(xiàng)總結(jié)告錄制求 10附錄F（料） 系功能查錄表 11附錄G（料） 數(shù)政府目收估告 12附錄H（料） 數(shù)政府目收料檔函 13前 言本文按GB/T1.1—2020《準(zhǔn)工導(dǎo)則 第部分標(biāo)化件結(jié)和起規(guī)》起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由揚(yáng)州市大數(shù)據(jù)管理局提出并歸口。本文件起草單位：揚(yáng)州市大數(shù)據(jù)管理局、揚(yáng)州市大數(shù)據(jù)管理中心、揚(yáng)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。本文件主要起草人：朱勇、顧友紅、黃玉國(guó)、韓義森、陳傳庚、何瑋文、彭華林、李強(qiáng)、徐旻政、陳可云、劉林、任鶴元、陳鵬宇、丁健。DB3210/T1151DB3210/T1151—2023PAGEPAGE10數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收指南范圍本文件規(guī)定了揚(yáng)州市數(shù)字政府項(xiàng)目的驗(yàn)收流程和要求。本文件適用于揚(yáng)州市明確要求建設(shè)并納入數(shù)字政府項(xiàng)目管理的信息化項(xiàng)目（包括信息系統(tǒng)軟硬件（（GB/T15532 GB/T19668.1-2014 技術(shù)務(wù)監(jiān)理第部總GB/T22240 息全術(shù)絡(luò)全級(jí)護(hù)指南GB/T25000.41 （SQuaRE）第GB/T25000.51 （SQuaRE）第（RUSP）GB/T25058 息全術(shù)絡(luò)全級(jí)護(hù)指GB/T28035 件統(tǒng)收規(guī)范GB/T28448 息全術(shù)絡(luò)全級(jí)護(hù)要求GB/T28449 息全術(shù)絡(luò)全級(jí)護(hù)過程GB/T28827.1 信技服務(wù)運(yùn)維護(hù)第部通用求GB/T28827.3 信技服務(wù)運(yùn)維護(hù)第部應(yīng)急應(yīng)GB/T30428.6 數(shù)化市管信系統(tǒng)第部：驗(yàn)收GB/T33850 GB/T39786 息全術(shù)息統(tǒng)碼用要GB50462 數(shù)中基設(shè)施工驗(yàn)規(guī)范下列術(shù)語和定義適用于本文件。數(shù)字府目 e-governmentprojects（。圖1 數(shù)字府目收程單位AA.1）：GB/T22240GB/T2505870）GB/T28448、GB/T284493GB/T28827.3（60GB/T3978610BB.1）GB/T28035GB50462GB/T30428.6）GB/T33850（格（CF）GB/T15532、GB/T25000.41GB/T25000.51GB/T19668.1-2014AB（（）（GG.1），報(bào)（））CC.1）（）（格H）附錄A（資料性）數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表見表A.1。表A.1數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱采購(gòu)編號(hào)建設(shè)單位數(shù)字政府項(xiàng)目建設(shè)主管部門：本單位承建的 項(xiàng)目于 月式開工建設(shè)， 月該項(xiàng)目上線試運(yùn)行。根《數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收指南等相關(guān)文件要求試運(yùn)行滿3個(gè)月且未出現(xiàn)重大故障項(xiàng)目已完成網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)工作功能設(shè)計(jì)已達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，驗(yàn)收文檔已準(zhǔn)備齊全并匯總成冊(cè)?，F(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。附件：項(xiàng)目驗(yàn)收文檔承建單位（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：日 期： 年 月 日監(jiān)理單位意見：監(jiān)理單位（蓋章項(xiàng)目經(jīng)理（簽字日 期年月日建設(shè)單位意見：建設(shè)單位（蓋章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字日 期年月日附錄B（資料性）項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況表項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況表見表B.1。表B.1項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位名稱建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)部門移動(dòng)電話辦公電話電子郵件承建單位名稱承建單位聯(lián)系人姓名職務(wù)辦公電話電子郵件移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)供應(yīng)商信息服務(wù)類型供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式（姓名/電話/電子郵件）安全咨詢安全集成安全運(yùn)維安全培訓(xùn)軟件開發(fā)應(yīng)急支撐云計(jì)算服務(wù)其他網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)評(píng)估情況信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)等級(jí)：□第一級(jí) □第二級(jí) □第三級(jí) □第四級(jí) □第五級(jí)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果等級(jí)測(cè)評(píng)時(shí)間等級(jí)測(cè)評(píng)單位名稱密碼應(yīng)用安全性評(píng)估安全性評(píng)估結(jié)果安全評(píng)估時(shí)間評(píng)估單位名稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)間評(píng)估單位名稱信創(chuàng)產(chǎn)品使用情況產(chǎn)品類型使用信創(chuàng)產(chǎn)品率（%）服務(wù)器計(jì)算機(jī)終端操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件（中間件、流版式軟件）網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品密碼產(chǎn)品其他網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全審查審查機(jī)構(gòu)：云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估評(píng)估機(jī)構(gòu)：個(gè)人信息安全評(píng)估情況評(píng)估時(shí)間：數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審查情況評(píng)估機(jī)構(gòu)：其他需要說明的情況建設(shè)單位意見以上情況屬實(shí)。單位名稱（簽章）：年 月 日收的重要內(nèi)容。項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況應(yīng)包括但不限于：（1）項(xiàng)目基本信息；（2）網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)供應(yīng)商信息；（3）網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)評(píng)估情況；（4）信創(chuàng)產(chǎn)品使用情況；（5）網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全審查情況；（6）云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估情況（采購(gòu)使用云計(jì)算服務(wù)的）；（7）個(gè)人信息安全評(píng)估情況；（8）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審查情況；（9）其他需要說明的情況。附錄C（資料性）數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收材料清單數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收材料清單見表C.1。表C.1數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收材料清單階段內(nèi)容備注一、項(xiàng)目采購(gòu)階段1.1項(xiàng)目招投標(biāo)文件1.2采購(gòu)合同及補(bǔ)充協(xié)議（如有）1.3中標(biāo)通知書1.4服務(wù)承諾書……二、項(xiàng)目實(shí)施階段2.1系統(tǒng)實(shí)施方案（需包含項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、管理組織等內(nèi)容）2.2供貨一覽表及對(duì)應(yīng)的技術(shù)規(guī)格明細(xì)（技術(shù)規(guī)格響應(yīng)表）2.3需求規(guī)格說明書2.4數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)文檔2.5系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔2.5軟件第三方測(cè)試報(bào)告2.6軟件源代碼（光盤）2.7培訓(xùn)材料，包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、操作手冊(cè)等2.8績(jī)效報(bào)告2.9付款記錄2.10用戶使用意見2.11專家驗(yàn)收意見2.12項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表（見附錄A）2.13項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況表及相關(guān)材料（見附錄B）2.14系統(tǒng)實(shí)施報(bào)告（目錄參考附錄D）2.15項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（目錄參考附錄E）2.16系統(tǒng)功能檢查記錄表（見附錄F）2.17項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告（見附錄G）……三、項(xiàng)目運(yùn)維及售后類3.1系統(tǒng)運(yùn)維方案3.2售后服務(wù)計(jì)劃及人員安排……四、項(xiàng)目監(jiān)理類4.1開工報(bào)審材料4.2試運(yùn)行報(bào)審材料4.3驗(yàn)收?qǐng)?bào)審材料4.4監(jiān)理周報(bào)、月報(bào)4.5監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要4.6監(jiān)理階段性總結(jié)報(bào)告4.7項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告……附錄D（資料性）項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告目錄編制要求XXX項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告目 錄目景述 XX目施段 XX項(xiàng)目動(dòng)段 XX成立目組 XX前期研 XX編制體目劃 XX啟動(dòng)會(huì) XX項(xiàng)目求研析段 XX項(xiàng)目計(jì)段 XX項(xiàng)目發(fā)實(shí)與試段 XX項(xiàng)目施署段 XX目訓(xùn)段 XX人員訓(xùn)案 XX培訓(xùn)標(biāo) XX培訓(xùn)式 XX培訓(xùn)容 XX培訓(xùn)案計(jì) XX基礎(chǔ)識(shí)訓(xùn) XX應(yīng)用統(tǒng)訓(xùn) XX培訓(xùn)義 XX目施況結(jié) XX附錄E（資料性）項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告目錄編制要求XXXX項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告目 錄目景 XX設(shè)標(biāo) XX設(shè)容 XX款況 XX目施案 XX系統(tǒng)構(gòu) XX系統(tǒng)能 XX模塊1 XX模塊2 XX目度核 XX項(xiàng)目施度況 XX項(xiàng)目段驗(yàn)收 XX項(xiàng)目更況 XX目成況 XX目結(jié) XX項(xiàng)目營(yíng)況 XX項(xiàng)目用景 XX項(xiàng)目得效 XX目收論 XX附錄F（資料性）系統(tǒng)功能檢查記錄表系統(tǒng)功能檢查記錄表見表F.1。表F.1系統(tǒng)功能檢查記錄表項(xiàng)目建設(shè)單位（蓋章）項(xiàng)目名稱檢查日期檢查人員（簽字）變更情況說明（件不一致）序號(hào)功能模塊檢查記錄備注通過部分通過不通過1、系統(tǒng)11功能模塊12功能模塊23……2、系統(tǒng)2123、系統(tǒng)312附錄G（資料性）數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告見表G.1。表G.1數(shù)字政府項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱建設(shè)單位驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)估意見1．項(xiàng)目驗(yàn)收材料齊套性檢查對(duì)照數(shù)字政府建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收材料清單，檢查材料準(zhǔn)備情況。2．項(xiàng)目變更情況檢查項(xiàng)目建設(shè)部門（單位）提供的項(xiàng)目變更情況有關(guān)材料。3．項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)情況對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)部門（單位）提供的系統(tǒng)功能檢查記錄表，查看系統(tǒng)功能。4．項(xiàng)目硬件基礎(chǔ)設(shè)施整合情況對(duì)照招投標(biāo)文件及采購(gòu)合同中對(duì)于軟硬件資源的技術(shù)參數(shù)要求及供貨一覽表進(jìn)行核驗(yàn)，檢查本項(xiàng)目硬件基礎(chǔ)設(shè)施整合完成情況，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀況。5．項(xiàng)目數(shù)據(jù)共享情況6．項(xiàng)目對(duì)接融合情況檢查項(xiàng)目與政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”平臺(tái)、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)、“一網(wǎng)統(tǒng)管”市域社會(huì)治理管理平臺(tái)等重要系統(tǒng)對(duì)接融合情況，使用共性應(yīng)用支撐的情況，移動(dòng)端功能與“蘇服辦”APP、“黨政辦公”APP、“我的揚(yáng)州”APP等基礎(chǔ)移動(dòng)門戶集成情況。項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全保障情況檢查項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)備案及測(cè)評(píng)、密碼應(yīng)用安全性評(píng)估等網(wǎng)絡(luò)安全工作完成情況，查閱項(xiàng)目建設(shè)部門（單位）報(bào)網(wǎng)信主管部門的《項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全情況表》及相關(guān)佐證材料。項(xiàng)目績(jī)效完成情況根據(jù)項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景，檢查項(xiàng)目取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等。評(píng)評(píng)估結(jié)論年月日至月日，該項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評(píng)估審查。經(jīng)確認(rèn)，該項(xiàng)目已具備驗(yàn)收條件，同意由建設(shè)單位組織驗(yàn)收，請(qǐng)于驗(yàn)收結(jié)束后1