QHSE管理體系職能分配表

,QHSE管理體系職能分配表,,,,,,,,,

,標(biāo)準(zhǔn),條款號(hào),條款名稱(chēng),總經(jīng)理,管理者代表,行政人事部,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部,企業(yè)管理部,技術(shù)部,生產(chǎn)部

,GB/T19001-2008,4,質(zhì)量管理體系要求,,,,,,,

,,4.1,總要求,●,●,○,○,●,○,○

,,4.2,文件要求,,,,,,,

,,4.2.1,總則,,,,,●,,

,,4.2.2,質(zhì)量手冊(cè),●,○,○,○,●,○,○

,,4.2.3,文件控制,○,○,●,○,●,○,○

,,4.2.4,記錄控制,,,○,○,●,○,○

,,5.1,管理承諾,●,,,,,,

,,5.2,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),●,●,●,●,●,●,●

,,5.3,質(zhì)量方針,●,○,○,○,○,○,○

,,5.4,策劃,●,○,,,○,,

,,5.5,職責(zé)、權(quán)限和溝通,●,○,○,○,○,○,○

,,5.6,管理評(píng)審,●,●,○,○,●,○,○

,,6.1,資源提供,●,,●,,●,●,○

,,6.2,人力資源,●,○,●,,,,

,,6.3,基礎(chǔ)設(shè)施,○,○,○,,○,,●

,,6.4,工作環(huán)境,○,○,○,,○,,●

,,7.1,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,,,,,,●,○

,,7.2,與顧客有關(guān)的過(guò)程,,,,,,,

,,7.2.1,與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定,,,,●,,○,○

,,7.2.2,與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審,,,,○,○,●,○

,,7.2.3,顧客溝通,,,,●,○,○,

,,7.3,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),,,,○,,●,○

,,7.4,采購(gòu),,,○,○,,○,●

,,7.5,生產(chǎn)和服務(wù)提供,,,,○,○,○,●

,,7.5.1,生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,,,,○,○,○,●

,,7.5.3,標(biāo)識(shí)和可追溯性,,,,○,○,○,●

,,7.5.4,顧客財(cái)產(chǎn),,,,●,○,,

,,7.5.5,產(chǎn)品防護(hù),,,,○,○,,●

,,7.6,監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,,,,,●,,●

,,8.1,總則,,,,,●,○,○

,,8.2,監(jiān)視和測(cè)量,,,,,,,

,,8.2.1,顧客滿(mǎn)意,,,,●,,,○

,,8.2.2,內(nèi)部審核,○,○,○,○,●,○,○

,,8.2.3,過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,,,,○,●,○,●

,,8.2.4,產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,,,,,,,●

,,8.3,不合格品控制,,,,○,○,○,●

,,8.4,數(shù)據(jù)分析,,○,○,○,○,●,○

,,8.5,改進(jìn),,○,○,○,●,●,●

,,8.5.1,持續(xù)改進(jìn),,○,○,○,●,●,●

,,8.5.2,糾正措施,,○,○,○,●,●,●

,,8.5.3,預(yù)防措施,,○,○,○,●,●,●

,GB/T24001-2004,4,環(huán)境管理體系要求,,,,,,,

,,4.1,總要求,●,●,,,●,,

,,4.2,環(huán)境方針,●,●,○,○,○,○,○

,,4.3,策劃,,,,,,,

,,4.3.1,環(huán)境因素,,,○,○,●,,○

,,4.3.2,法律法規(guī)和其他要求,,,○,○,●,,○

,,4.3.3,目標(biāo)、指標(biāo)和方案,,●,,,●,,○

,,4.4,實(shí)施與運(yùn)行,,,,,,,

,,4.4.1,資源、作用、職責(zé)和權(quán)限,,●,,,○,,

,,4.4.2,能力、培訓(xùn)和意識(shí),,,●,,●,,○

,,4.4.3,信息交流,○,○,○,○,●,,○

,,4.4.4,文件,,○,○,,●,,○

,,4.4.5,文件控制,,,●,,●,,

,,4.4.6,運(yùn)行控制,,○,○,,○,,●

,,4.4.7,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),,,,,○,,●

,,4.5,檢查,,,,,,,

,,4.5.1,監(jiān)測(cè)和測(cè)量,,,○,,○,,●

,,4.5.2,合規(guī)性評(píng)價(jià),,,,,●,,

,,4.5.3,不符合，糾正措施和預(yù)防措施,,,○,,●,,○

,,4.5.4,記錄控制,,,○,,●,,○

,,4.5.5,內(nèi)部審核,,○,○,○,●,○,○

,,4.6,管理評(píng)審,○,○,○,○,●,○,○

,GB/T28001-2011,4,職業(yè)健康安全管理體系要求,,,,,,,

,,4.1,總要求,●,,,,●,,

,,4.2,職業(yè)健康安全方針,●,●,,,,,

,,4.3,策劃,,,,,,,

,,4.3.1,危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的策劃,,,○,,●,,○

,,4.3.2,法規(guī)和其他要求,,,,,●,,

,,4.3.3,目標(biāo)和方案,,●,○,,●,,○

,,4.4,實(shí)施和運(yùn)行,,,,,,,

,,4.4.1,資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限,,●,,,●,,

,,4.4.2,能力、培訓(xùn)和意識(shí),,,●,,●,,○

,,4.4.3,溝通、參與和協(xié)商,○,○,○,○,●,,○

,,4.4.4,文件,,○,○,,●,,○

,,4.4.5,文件控制,,,●,,●,,

,,4.4.6,運(yùn)行控制,,○,○,,○,,●

,,4.4.7,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),,○,,,○,,●

,,4.5,檢查,,,,,,,

,,4.5.1,績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視,,,○,,○,,●

,,4.5.2,合規(guī)性評(píng)價(jià),,,○,○,●,○,○