ISO9001管理層內(nèi)部審核檢查表

管理層內(nèi)部審核檢查表,,,,,

審核人員,,,,,負(fù)責(zé)人

受審核部門,,管理層,審核地點(diǎn),辦公室,審核時(shí)間

檢查項(xiàng)目---及方法,,,檢查依據(jù),,情況描述

1,質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)方面的相應(yīng)結(jié)果如何?---請(qǐng)廠務(wù)經(jīng)理談質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施與維護(hù)情況,,4.1總要求,,

2,"有無外包過程,如何管理?---溝通,必要時(shí)提供證據(jù).",,4.1總要求,,

3,從那些方面對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供承諾?---請(qǐng)總經(jīng)理談對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾及具體措施.,,"5.1管理承諾

",,

4,如何關(guān)注顧客的滿意并使其實(shí)現(xiàn)?---請(qǐng)總經(jīng)理談對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解.,,5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),,

5,質(zhì)量方針是否包含了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾?---請(qǐng)總經(jīng)理談對(duì)公司質(zhì)量方針的理解.,,5.3質(zhì)量方針,,

6,"質(zhì)量方針是否形成文件并得到批準(zhǔn)與控制?是否對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審?---溝通,必要時(shí)提供證據(jù).質(zhì)量方針是否形成文件并得到批準(zhǔn)與控制?是否對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審?",,5.3質(zhì)量方針,,

7,管理者代表是否履行自身職責(zé).是否發(fā)揮其代表作用.,,5.5.2管理者代表,,

8,"管理評(píng)審的時(shí)間間隔和評(píng)審的內(nèi)容是否符合要求?---審查評(píng)審記錄,查看是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.",,5.6管理評(píng)審,,

9,"質(zhì)量方針通過何種方式在公司內(nèi)部得到溝通和理解?---溝通,必要時(shí)提供證據(jù).",,5.3質(zhì)量方針,,

10,公司從那些方面制定質(zhì)量目標(biāo)---對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審查.,,5.4策劃,,

11,"公司在哪些職能和層次上分解質(zhì)量目標(biāo),以及采取何種措施確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?---對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審查,并同總經(jīng)理交談,必要時(shí)提供證據(jù).",,5.4策劃,,

12,"公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)如何規(guī)定?權(quán)限是否適當(dāng)?---同總經(jīng)經(jīng)理溝通,并獲取有關(guān)組織結(jié)構(gòu)圖/工作職責(zé)規(guī)定等文件.",,"5.5.1職責(zé)和權(quán)限

",,

13,"關(guān)于職責(zé)的溝通是怎樣進(jìn)行的,方式是什么?---查看有無經(jīng)過批準(zhǔn)的文件加以規(guī)定.",,"5.5.1職責(zé)和權(quán)限

",,

14,公司內(nèi)的什么事項(xiàng)(或活動(dòng))需要溝通?溝通過程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同總經(jīng)理交談，必要時(shí)提供證據(jù).,,5.5.3內(nèi)部溝通,,

審核：編制：,,,,,

,,,,,,

管理層內(nèi)部審核檢查表,,,,,

審核人員,,,,,負(fù)責(zé)人

受審核部門,,管理層,審核地點(diǎn),辦公室,審核時(shí)間

檢查項(xiàng)目---及方法,,,檢查依據(jù),,情況描述

15,是否保持評(píng)審的記錄?---要求提供評(píng)審記錄.,,"5.6管理評(píng)審

",,

16,"管理評(píng)審的時(shí)間間隔和評(píng)審的內(nèi)容是否符合要求?---審查評(píng)審記錄,查看是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.",,"5.6管理評(píng)審

",,

17,"適應(yīng)性、充分性和有效性是如何評(píng)價(jià)的?---查看評(píng)審記錄,確認(rèn)評(píng)價(jià)是否適當(dāng).",,"5.6管理評(píng)審

",,

18,"管理評(píng)審的輸入信息是否完整和充實(shí)?---對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要求,逐項(xiàng)加以確認(rèn).",,"5.6管理評(píng)審

",,

19,"管理評(píng)審的輸出的結(jié)果中包括了那些決定和措施?---對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要求,逐項(xiàng)加以確認(rèn).",,"5.6管理評(píng)審

",,

20,"公司如何通過資源提供來滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)體系?---同總經(jīng)理交談,必要時(shí)提供證據(jù).",,"6.1資源的提供

",,

21,是否明確了各崗位人員的能力要求?---要求提供有關(guān)表述崗位任職資格要求的文件.,,"6.2人力資源

",,

22,"公司通過那些方式來提升員工的能力?---同總經(jīng)理交談,必要時(shí)提供證據(jù).",,"6.2人力資源

",,

23,設(shè)備是否有保養(yǎng)、記錄及管制---查看設(shè)備保養(yǎng)記錄、臺(tái)帳（提供文件、程序）,,6.3基礎(chǔ)設(shè)施,,

24,"工作環(huán)境是否按要求進(jìn)行管理,查看現(xiàn)場(chǎng).",,6.4工作環(huán)境,,

25,"如何開展測(cè)量、分析和改進(jìn)---溝通,必要時(shí)提供證據(jù).",,8.1總則,,

26,是否對(duì)質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核---提供證據(jù),,8.2.2內(nèi)部審核,,

27,"如何開展顧客滿意度調(diào)查?---溝通,必要時(shí)提供證