升華煤礦安全生產(chǎn)標準化自評報告(7月)

蘆溪縣升華煤礦安全生產(chǎn)標準化自查考評報告（七月份）2017年8月3日目

錄

概

述…………2

第一節(jié)

自查依據(jù)…………2

第二節(jié)

煤礦企業(yè)基本情況介紹…………2

第二章

煤礦安全生產(chǎn)標準化各專業(yè)自查考評情況……5

第一節(jié)

安全風(fēng)險分級管控………………5

第二節(jié)

事故隱患排查治理

……………6

第三節(jié)

通

風(fēng)

………7

第四節(jié)

地質(zhì)災(zāi)害防治與測量……………9

第五節(jié)

采

煤

………11

第六節(jié)

掘

進

………12

第七節(jié)

機

電…………13

第八節(jié)運

輸

………14

第九節(jié)

職業(yè)衛(wèi)生…………15

第十節(jié)

安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理……………16

第十一節(jié)

調(diào)度和地面設(shè)施…………………18

第三章

自查結(jié)論…………19

第四章

存在問題及整改方案……………20

附件：升華煤礦安全生產(chǎn)標準化考核最終得分和標準達標總結(jié)表……21

煤礦安全生產(chǎn)標準化各專業(yè)自查考評情況第一節(jié)

安全風(fēng)險分級管控

一、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)自查情況

安全風(fēng)險分級管控專業(yè)共4項內(nèi)容：工作機制、安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控、保障措施。

本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、缺專項辨識評估記錄及簽到表；

2、重大安全風(fēng)險管控措施工作方案中資金不明確、不到位；

3、分管負責(zé)人旬檢分析記錄不完善；

4、未實現(xiàn)信息化管理；5、未組織安全風(fēng)險評估人員進行安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。

二、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一工作機制職責(zé)分工66制度建設(shè)43二安全風(fēng)險辨識評估年度辨識評估107專項辨識評估3019三安全風(fēng)險管控管控措施96定期檢查168現(xiàn)場檢查65公告警示42四保障措施信息管理42教育培訓(xùn)113考核得分61第二節(jié)

事故隱患排查治理

一、事故隱患排查治理專業(yè)自查情況

事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項內(nèi)容：工作機制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督管理、保障措施。

本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：

1、無礦長全面負責(zé)、分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患治理工作記錄

2、年度事故隱患排查計劃無以文件形式公布；

3、無礦長組織排查月檢方案、月檢記錄、月檢報告；

4、無礦長事故隱患治理會議記錄、月度事故隱患分析報告。

二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一工作機制職責(zé)分工66分級管理43二事故隱患排查基礎(chǔ)工作44周期范圍2116登記上報53三事故隱患治理分級治理1714安全措施84四監(jiān)督管理治理督辦77驗收銷號84公示監(jiān)督53五保障措施信息管理32改進完善31資金保障32專項培訓(xùn)32考核管理31考核得分72第三節(jié)

通

風(fēng)

一、通風(fēng)專業(yè)自查情況

通風(fēng)專業(yè)共11項內(nèi)容，每項滿分為100分，11項內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。

本次自查共查出問題10條，不存在重大隱患：

1、密閉檢查維護牌板不全；

2、缺通風(fēng)設(shè)施設(shè)計及施工安全措施；

3、便攜式瓦斯檢測儀發(fā)放記錄缺少安全礦長發(fā)放情況；

4、瓦檢員交接班記錄內(nèi)容不完善；

5、安全監(jiān)控設(shè)備檢查記錄不規(guī)范；

6、地面消防水池水量不足；

7、井下個別供水閥門開關(guān)不靈敏；

8、防塵記錄與防塵措施規(guī)定不一致；

9、35采區(qū)回風(fēng)巷隔爆水棚水袋水量不足；

10、無安全監(jiān)控系統(tǒng)異常時，人工監(jiān)測記錄。

二、通風(fēng)專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分項目得分一通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)管理554275風(fēng)量配置4533二局部通風(fēng)裝備和措施503772風(fēng)筒敷設(shè)5035三通風(fēng)設(shè)施設(shè)施管理302174密閉2015風(fēng)門風(fēng)窗3026風(fēng)橋2012四瓦斯管理鑒定及措施252278瓦斯檢查3531現(xiàn)場管理4025五突出防治突出管理75缺項設(shè)備設(shè)施25六瓦斯抽采抽采系統(tǒng)30缺項檢查與管理70七安全監(jiān)控裝備設(shè)置554776檢測試驗1510監(jiān)控設(shè)備2011資料管理108八防滅火防治措施403572設(shè)施設(shè)備4529控制指標106封閉時限52九粉塵防治鑒定及措施10976設(shè)備設(shè)施5039防除塵措施4028十井下爆破物品管理302274爆破管理7052十一基礎(chǔ)管理組織保障1007171考核得分71升華煤礦為低瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項進行考核。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標準化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。

第四節(jié)

地質(zhì)災(zāi)害防治與測量

一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況

地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，升華煤礦水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進行自查，取前四部分權(quán)重分數(shù)總和為本專業(yè)得分。

本次自查共6條問題，不存在重大隱患：

1、礦井未配備地測信息系統(tǒng)；

2、地質(zhì)類型劃分報告內(nèi)容不完善；

3、缺少礦井瓦斯資料、煤質(zhì)臺賬；4、缺少2016年丟煤通知單；

5、缺地面沉陷觀測記錄，無礦井有關(guān)巖移參數(shù)；

6、礦井未建立水害預(yù)警系統(tǒng)。

二、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)評分結(jié)果順序項目分項目標準分值考核得分項目得分一地質(zhì)災(zāi)害與地測(J)規(guī)章制度504576組織保障與裝備5031二地質(zhì)(D)基礎(chǔ)工作201374基礎(chǔ)資料3527預(yù)測預(yù)報107瓦斯地質(zhì)15缺項資源回收及儲量管理2012三測量(C)基礎(chǔ)工作402776基本礦圖4038沉陷觀測控制2011四防治水（F1）水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作453672防治水工程5033水害預(yù)警53考核得分72第五節(jié)

采

煤

一、采煤專業(yè)自查情況

采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機電設(shè)備、文明衛(wèi)生。

本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：

1、崗位、管理、技術(shù)人員專業(yè)技能掌握不熟練；

2、管理牌填寫不清晰；3、工作面木料碼放不整齊；

4、+100WN35采區(qū)液壓管路兩處漏液；

5、超前支護單體柱初撐力有兩根達不到規(guī)程要求。

二、采煤專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分A1A2…一基礎(chǔ)管理監(jiān)測32規(guī)程措施54管理制度33支護材料22采煤機械化20二崗位規(guī)范專業(yè)技能21規(guī)范作業(yè)32三質(zhì)量與安全頂板管理2826安全出口與端頭支護117安全設(shè)施118四機電設(shè)備設(shè)備選型65設(shè)備管理1412五文明生產(chǎn)面外環(huán)境74面內(nèi)環(huán)境31Ai工作面得分77最終考核得分77第六節(jié)

掘

進

一、掘進專業(yè)自查情況

掘進專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。

本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：1.綜合機械化程度不符合要求；

2.單體液壓支柱未進行編號管理；

3.單體液壓支柱壓力試驗臺賬不完善；

4、工字鋼支護迎山角不符合；

5、35采區(qū)回風(fēng)上山上部材料擺放混亂；

6、管路吊掛不規(guī)范。二、掘進專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分A1A2…一生產(chǎn)組織機械化程度200勞動組織322二設(shè)備管理掘進機械800運輸系統(tǒng)766三技術(shù)保障檢測控制222現(xiàn)場圖牌板322規(guī)程措施544四崗位規(guī)范專業(yè)技能544規(guī)范作業(yè)544五工程質(zhì)量與安全保障機制555安全管控1088規(guī)格質(zhì)量121111內(nèi)在質(zhì)量131211材料質(zhì)量101010六文明生產(chǎn)燈光照明311作業(yè)環(huán)境766Ai工作面考核得分7776考核總得分76第七節(jié)

機

電

一、機電專業(yè)自查情況

機電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為設(shè)備與指標、煤礦機械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。

本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患：

1、部分高壓配電裝置無通信功能；

2、未實行井下停送電審批制度；

3、礦井變電所未設(shè)與調(diào)度直通電話；

4、礦井變電所未實現(xiàn)綜合自動化控制；

5、無機電月度事故統(tǒng)計表；

6、+190WS21021工作面壓風(fēng)自救站內(nèi)氣閥損壞；

7、未使用低耗、先進、可靠電控系統(tǒng)；

8、未采用集中控制遠程監(jiān)控，未實現(xiàn)無人值守；

9、+100WN35運輸巷巷口管路無走向標。

二、機電專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一設(shè)備與指標1512二煤礦機械2012三煤礦電氣3018四基礎(chǔ)管理2320五崗位規(guī)范53六文明生產(chǎn)76最終考核得分71第八節(jié)

運

輸

一、運輸專業(yè)自查情況

運輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運輸路線、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施、運輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。

本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：

1、+230水平運輸巷道岔有兩處軌與軌之間大于5mm；

2、+190運輸巷岔尖軌與基本軌間隙大于2mm；

3、局部地段架空線高度不夠；4、電機車未進行制動距離測試；5、+280水平運輸巷其中一個躲避硐室存在雜物并且臟亂。

二、運輸專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一巷道硐室87二運輸路線3227三運輸設(shè)備2218四運輸設(shè)施2015五運輸管理106六崗位規(guī)范53七文明生產(chǎn)32最終考核得分78第九節(jié)

職業(yè)衛(wèi)生

一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況

職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)督。

本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：

1、個人勞動防護用品發(fā)放不規(guī)范；

2、噪音未按規(guī)定進行監(jiān)測；

3、沒有氮氧化物、二氧化硫監(jiān)測儀器；

4、有個別離崗人員私自離崗聯(lián)系不到人；

5、健康監(jiān)護檔案內(nèi)容不全；6、未及時進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。

二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一職業(yè)衛(wèi)生管理2418二職業(yè)病危害4233三職業(yè)健康防護1813四職業(yè)病診斷鑒定128五工會監(jiān)督43最終考核得分75第十節(jié)

安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理

一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況

安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。

本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、應(yīng)急物資無出庫、裝卸保障措施；

2、水災(zāi)應(yīng)急演練評估需更新；

3、安全避險系統(tǒng)有效性評估報告內(nèi)容需完善；4、井下未設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評分結(jié)果順序項目分項標準分值考核得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障95組織實施2618持證上崗66培訓(xùn)檔案96二班組安全建設(shè)制度建設(shè)11組織建設(shè)54現(xiàn)場管理43三應(yīng)急管理機構(gòu)和職責(zé)22制度建設(shè)22應(yīng)急保障42安全避險系統(tǒng)22應(yīng)急廣播系統(tǒng)10個體防護裝備11緊急處置權(quán)限11技術(shù)資料32隊伍建設(shè)77應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練76資料檔案42最終考核得分76第十一節(jié)

調(diào)度和地面設(shè)施

一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況

調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。

本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：

1、調(diào)度記錄不清晰，有涂改現(xiàn)象；2、未實現(xiàn)調(diào)度信息化系統(tǒng)；

3、調(diào)度人員第三季度未培訓(xùn)；

4、職工澡堂地面不平整。

二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果順序項目標準分值考核得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作1210二調(diào)度管理2517三調(diào)度信息化2719四崗位規(guī)范44五文明生產(chǎn)21六地面辦公場所21七兩堂一舍2013八工業(yè)廣場63九地面設(shè)備材料庫22最終考核得分70第三章

自查結(jié)論

一、礦井自查得分情況

蘆溪縣升華煤礦認真落實《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）》的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題制定整改措施、有落實，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)體系，經(jīng)過8月1日至8月3日對礦井自身現(xiàn)場及井下進行檢查，升華煤礦7月份安全生產(chǎn)標準化得分為72.24分，具體各部分得分情況見下表：二、達標基本條件

1、蘆溪縣升華煤礦采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。

2、礦長、技術(shù)負責(zé)人、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長在規(guī)定的時間內(nèi)參加上級組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。

3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。

4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線意識”及時消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護礦工生命安全。

三、礦井標準化自查定級情況

根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號）的要求，升華煤礦7月份新標準化自查得分為72.24分，自查11部分內(nèi)容，其中事故隱患排查治理、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸部分的單項考核均在70分以上，安全風(fēng)險分級管控、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于60分。以此蘆溪縣升華煤礦7月份安全生產(chǎn)標準化自查達到三級。

第四章

存在問題及整改方案

1、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標準內(nèi)容掌握不熟練。應(yīng)加強對新標準學(xué)習(xí)。

2、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)對礦井年度安全風(fēng)險辨識評估進度慢，缺少部分專項辨識內(nèi)容。組織對全礦井進行安全風(fēng)險辨識評估。

3、礦井事故隱患排查計劃針對性不強，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標準、排查方