某公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案

附件2：一級(jí)采購物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案模板2024年集團(tuán)公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案綜合考察□專項(xiàng)考察□中國(guó)石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察組2024年12月12日

一、綜述主要概述考察工程技術(shù)特點(diǎn)及用途、考察重點(diǎn)內(nèi)容、考察目的和意義等。二、根本情況〔一〕考察對(duì)象統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商總體資源狀況，列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄。假設(shè)供應(yīng)商數(shù)量較多，應(yīng)制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄?！捕晨疾靸?nèi)容企業(yè)根本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和主要業(yè)績(jī)、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后效勞等。〔三〕考察組成員現(xiàn)場(chǎng)考察組成員列表。包括姓名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容。〔四〕日程安排現(xiàn)場(chǎng)考察日程安排表。一般情況下對(duì)每個(gè)企業(yè)的考察時(shí)間不少于兩個(gè)工作日?！参濉晨疾旖M成員遵守工作守那么承諾書〔見附件〕考察組成員簽認(rèn)遵守工作守那么承諾書，保證認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。三、考察評(píng)審方法〔一〕文件審核1、企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)等。2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)。3、專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。主要包括：技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)及設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級(jí)、工作年限、技能培訓(xùn)等內(nèi)容。4、企業(yè)根本情況。主要包括經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績(jī)、主要客戶、財(cái)務(wù)狀況、商業(yè)信用等級(jí)等。5、企業(yè)產(chǎn)品情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)特點(diǎn)、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)或檢測(cè)方法等內(nèi)容。6、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配備情況。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備信息表。主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制造商、購進(jìn)時(shí)間、主要技術(shù)特點(diǎn)、運(yùn)行狀況等。7、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息列表。主要包括：外購品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗(yàn)方式及頻次等內(nèi)容。8、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗(yàn)和處理程序、試驗(yàn)室條件等內(nèi)容。9、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測(cè)環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。10、企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績(jī)信息表。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨工程名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時(shí)間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息?！捕硨?shí)地考察與企業(yè)相關(guān)崗位人員進(jìn)行訪談和現(xiàn)場(chǎng)稽核并記錄。具體內(nèi)容如下：1、企業(yè)負(fù)責(zé)人〔1〕企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略；〔2〕企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；〔3〕業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)狀況；〔4〕售后效勞保障。2、技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人〔1〕管理方針、控制手段；〔2〕管控人員數(shù)量及水平；〔3〕出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；〔4〕是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。3、關(guān)鍵崗位人員〔1〕持證上崗情況；〔2〕每個(gè)訂單的工藝文件下發(fā)記錄；〔3〕操作崗位工作記錄；〔4〕檢驗(yàn)崗位工作記錄；〔5〕崗位培訓(xùn)記錄。4、現(xiàn)場(chǎng)稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。四、評(píng)分細(xì)那么〔一〕綜合考察供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分細(xì)那么見附件4?！捕硨ｍ?xiàng)考察專項(xiàng)考察只需結(jié)合特定需求制定考核條款，不必進(jìn)行綜合評(píng)分。

考察組成員遵守工作守那么承諾書按照?中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理方法?、?中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)那么?、?關(guān)于進(jìn)一步做好一級(jí)采購物資集中采購有關(guān)工作的通知?、?中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)?等文件要求，為確保本次現(xiàn)場(chǎng)考察活動(dòng)公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：1、認(rèn)真行使現(xiàn)場(chǎng)考察專家權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)，維護(hù)集團(tuán)公司、供應(yīng)商利益；2、嚴(yán)守考察紀(jì)律和評(píng)價(jià)秘密，不透露與考察、評(píng)價(jià)有關(guān)的所有情況；3、嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)回避制度，保證與供應(yīng)商沒有利害關(guān)系；4、不私下接觸供應(yīng)商，不收受供應(yīng)商、中介人及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或其他好處；5、嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)考察規(guī)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法和程序，客觀、公正地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、評(píng)審、比較。假設(shè)違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處分，特此承諾?？疾旖M成員簽名：年月日附件5：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告模板2024年東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告綜合考察□專項(xiàng)考察□東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察組2024年12月12日

一、根本情況受考察企業(yè)〔名稱〕位于〔地址〕按照中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購物資供應(yīng)商管理工作安排，派出以為組長(zhǎng)的考察組一行人，于年月日至年月日對(duì)貴單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。二、考察目的、內(nèi)容、準(zhǔn)那么1、考察目的考察目的包括但不限于：〔1〕對(duì)于供應(yīng)商所提交的申報(bào)材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；〔2〕對(duì)于材料中的問題現(xiàn)場(chǎng)澄清；〔3〕對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；〔4〕為供應(yīng)商評(píng)審提供依據(jù)。2、考查內(nèi)容企業(yè)根本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和主要業(yè)績(jī)、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后效勞等。3、考察準(zhǔn)那么〔1〕Q/SY1002.1?健康、平安與環(huán)境管理體系第1局部標(biāo)準(zhǔn)?GB/T28001-2024?職業(yè)健康平安管理體系要求?GB/T24001-2024?環(huán)境管理體系要求?GB/T19001-2024?質(zhì)量管理體系要求??中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理方法??中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理方法??中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)那么??中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)?〔2〕有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；〔3〕貴單位相應(yīng)的管理手冊(cè)、程序文件。三、考察組構(gòu)成及安排考察組構(gòu)成及安排的有關(guān)信息，已得到受考察企業(yè)的認(rèn)可，具體詳見現(xiàn)場(chǎng)考察方案。四、本次考察的有關(guān)說明·考察方案的調(diào)整情況考察組按考察方案實(shí)施本次考察且完成了本次考察的目的□是□否考察中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察的調(diào)整說明：·現(xiàn)場(chǎng)考察中可能影響考察結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙〔如考察組成員身體不適，雙方配合問題，現(xiàn)場(chǎng)多未覆蓋完全，有保密場(chǎng)所等〕□無□有·考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧□無□有五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場(chǎng)考察過程中各種表單。主要包括：受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕、企業(yè)根本信息登記表、企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績(jī)信息表?！惨妶?bào)告附件〕六、總體評(píng)價(jià)1、考察發(fā)現(xiàn)結(jié)合考察發(fā)現(xiàn)，對(duì)以下各個(gè)方面進(jìn)行簡(jiǎn)要描述〔匯總符合考察準(zhǔn)那么的情況如受考察企業(yè)管理亮點(diǎn)等，并指明考察的場(chǎng)所、職能或過程。如果考察方案有規(guī)定，還應(yīng)記錄符合的證據(jù)〕根本信息：HSE和企業(yè)社會(huì)責(zé)任：質(zhì)量管理體系：培訓(xùn)與認(rèn)證：文件管理與變更通知：采購管理：生產(chǎn)過程控制：校準(zhǔn)與維護(hù)：2、存在的主要問題或需改進(jìn)的內(nèi)容〔應(yīng)記錄存在問題及其支持的考察證據(jù)〕結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)考察工作，對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)意見，對(duì)集團(tuán)公司現(xiàn)場(chǎng)考察工作提出建議?！?〕〔2〕〔3〕〔4〕3、評(píng)分匯總對(duì)供應(yīng)商考察的分項(xiàng)量化評(píng)分情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)〔僅限綜合考察〕。評(píng)分匯總表供應(yīng)商名稱：物料描述：現(xiàn)場(chǎng)考察項(xiàng)分值分項(xiàng)權(quán)重分項(xiàng)得分考察項(xiàng)總分備注分項(xiàng)名稱對(duì)應(yīng)表單號(hào)分值設(shè)定商務(wù)信息根本信息1〕10015HSE管理HSE和企業(yè)社會(huì)責(zé)任2〕10010QA和QC質(zhì)量管理體系3)10015培訓(xùn)與認(rèn)證4)10010文件管理與變更通知5)1005生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)能力采購管理6)10015生產(chǎn)過程控制7)10020校準(zhǔn)與維護(hù)8)10010總分結(jié)論：4、考察結(jié)論〔請(qǐng)從受考察企業(yè)的整體情況、未來開展以及在整個(gè)行業(yè)內(nèi)地位等方面進(jìn)行簡(jiǎn)短評(píng)價(jià)〕。

報(bào)告附表：1.受考察企業(yè)代表名單〔見附件6〕2.企業(yè)根本信息登記表〔見附件3〕3.企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表序號(hào)工種〔如技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)等關(guān)鍵崗位〕技能或資質(zhì)要求人員配備情況證書等級(jí)工作年限技能培訓(xùn)情況1234564.企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)及主要參數(shù)主體材料參考價(jià)制造標(biāo)準(zhǔn)5.主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造商購進(jìn)時(shí)間主要技術(shù)特點(diǎn)運(yùn)行狀況12346.企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息表序號(hào)外購品種供貨廠家及認(rèn)證情況入廠檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次12345677.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表序號(hào)企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況質(zhì)量事故處理工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)工藝符合性主要原材料半成品、合格品、不合格品的檢驗(yàn)和處理程序試驗(yàn)室條件1234568.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表序號(hào)工作環(huán)境加工環(huán)境檢測(cè)環(huán)境存放環(huán)境1234569.企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績(jī)信息表時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號(hào)及主要參數(shù)主體材料臺(tái)/噸客戶名稱

附件6：記錄表單模板1.現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告〔附件5〕2.首/末次會(huì)議簽到記錄表會(huì)議地點(diǎn)：首次會(huì)議□末次會(huì)議□考察組長(zhǎng)考察組成員受考察企業(yè)姓名部門職務(wù)保存部門：頁：/保存期限：年

3.首/末次會(huì)議記錄表受考察企業(yè)：主持人日期年月日會(huì)議地點(diǎn)參加人見首末次會(huì)議簽到表會(huì)議內(nèi)容：記錄人：保存部門：頁：/保存期限：年

4.主要產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)抽樣表主要產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)抽樣產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)抽樣數(shù)量/抽樣基數(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽樣時(shí)間檢測(cè)結(jié)果保存部門：