會所申購采購管理制度

會所申購采購管理制度一、概述為規(guī)范會所申購采購流程，保證采購工作的合法、合規(guī)、高效和廉潔，制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于營業(yè)收入50萬以上的會所。三、申購采購流程1.申購流程申購人提出申購需求，填寫《申購單》，包括以下內(nèi)容：申購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途申購理由期望交貨日期預(yù)算金額申購單需經(jīng)申購人簽字并加蓋申購部門公章后提交給采購部門。2.采購流程采購部門收到申購單后，按照以下流程進(jìn)行采購：獲取至少三家供應(yīng)商的報(bào)價，其中至少一家為合規(guī)供應(yīng)商。評估報(bào)價，選擇最優(yōu)報(bào)價的供應(yīng)商。若報(bào)價不相同，則根據(jù)質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行綜合評估。擬定采購合同，包括以下內(nèi)容：購買物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價供應(yīng)商名稱及地址交貨時間、地點(diǎn)、方式付款方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)違約責(zé)任將采購合同提交給申購人審核。簽訂采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽署合同，并加蓋公司公章。3.采購付款流程采購物品到貨后，由申購人組織驗(yàn)收，并填寫《驗(yàn)收單》。驗(yàn)收合格后，申購人提交采購付款申請。采購部門對申購單、采購合同和驗(yàn)收單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，向財(cái)務(wù)部門提交付款申請。財(cái)務(wù)部門在五個工作日內(nèi)完成付款。四、合規(guī)采購要求1.選擇合規(guī)供應(yīng)商采購部門在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇合規(guī)供應(yīng)商。合規(guī)供應(yīng)商應(yīng)符合以下要求：在法律法規(guī)、稅收和環(huán)保等方面符合企業(yè)要求。具備相關(guān)許可、證書和資格。2.防止利益沖突采購部門工作人員在采購過程中，應(yīng)時刻警惕自身可能存在的利益沖突，并嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度，不以任何形式收受供應(yīng)商賄賂、回扣或其他不當(dāng)利益。3.確保信息安全采購部門應(yīng)保證采購信息安全，采用加密技術(shù)，限制采購信息的訪問和傳輸，防止信息被非法竊取或泄露。五、審批流程采購金額少于5萬元的由采購部經(jīng)理審批，5萬元以上的由采購部經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)合審批，20萬元以上的由董事長審批。六、制度執(zhí)行應(yīng)建立健全會所申購采購管理制度執(zhí)行監(jiān)督和管理機(jī)制，定期進(jìn)行檢查、審核、評估和改進(jìn)，確保制度執(zhí)行情況符合企業(yè)要求。七、