出國出差補助管理制度

出國出差補助管理制度一、目的本制度的目的在于明確公司對于員工出國出差期間的補貼、管理、審批流程等內(nèi)容，確保公司的資金使用合規(guī)合理，同時保障員工的權(quán)益。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工因公出國出差的補貼發(fā)放、管理及審批流程。三、補助標(biāo)準(zhǔn)1.差旅費計算差旅費的標(biāo)準(zhǔn)是：按國家財政部頒布的差旅費標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如遇國家標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)規(guī)定不一致，以公司相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。2.住宿費員工因公出差期間的住宿費用，按照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格支付。3.餐費員工因公出差期間的餐費標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)?shù)厥袌鰧嶋H情況為準(zhǔn)。平日不超過25元/人，節(jié)假日不超過50元/人。在機場、車站等臨時場所可能較難掌握當(dāng)?shù)貙嶋H情況時，以市區(qū)三星級賓館的收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。四、審批流程1.出差申請書的填寫為了便于公司管理，要求員工在出差前至少提前3個工作日提交出差申請書。經(jīng)過審核確認(rèn)后才能安排差旅費用的支付，詳細(xì)的內(nèi)容包括：出差期間的開始日期和結(jié)束日期；出差的目的；出差地及時間安排；預(yù)計費用及補助的名目。2.出差報銷單的填寫員工在出差結(jié)束后，在5個工作日內(nèi)提交出差報銷單，并提交有關(guān)資料：出發(fā)印章或機關(guān)公章的出差申請書、車船票據(jù)、住宿費發(fā)票、餐費發(fā)票等。報銷單應(yīng)包括以下內(nèi)容：填寫報銷單的日期、出差日期、目的和地點；報銷人員的姓名和工號；交通費、住宿費、餐費的詳細(xì)項目及金額；其他費用的明細(xì)及金額；出差天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)；其他基本信息及經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算總金額。出差人員在出差中因公暫借的費用，應(yīng)當(dāng)在報銷單中單獨列項呈報，并提交有關(guān)證明文件，公司予以代為報銷。3.報銷及審批流程員工提交出差報銷單及有關(guān)資料；主管審核后簽字；財務(wù)部審核后簽字；公司負(fù)責(zé)人審核后簽字；出納付款。五、其他注意事項1.出國出差的保險公司出差人員在出國出差期間，在規(guī)定的費用內(nèi)應(yīng)稱購保險。若公司出差人員在出差期間出現(xiàn)意外或其他情況，應(yīng)當(dāng)及時通知公司，協(xié)助解決問題。2.差旅費和其他費用的結(jié)轉(zhuǎn)和定期審核公司差旅費和其他費用由財務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理。每年度結(jié)轉(zhuǎn)前，各單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的程序提出銷賬，各單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的日期和流程審核銷賬報告，并集中報財務(wù)部審核。六、制度執(zhí)行本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。在執(zhí)行中遇到問題，公司相關(guān)部門應(yīng)及時解決。員工因公司差錯造成的負(fù)面影響，由公司承擔(dān)。若是員工違反了該制度或其他有關(guān)規(guī)定，公司將按公司的規(guī)定進(jìn)行處理。七、補充說明公司各部門及領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該加強對差旅費用的管理和監(jiān)督，使用差旅費用需要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，不得進(jìn)行虛列、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。對有關(guān)人員應(yīng)加強培訓(xùn)、引導(dǎo)