管理體系運(yùn)行總結(jié)、管理體系審核匯報(bào)（生產(chǎn)和服務(wù)行業(yè)均可參考使用）

ISO管理體系文件文件號(hào)：JCCAP/NUM-DEPART管理體系運(yùn)行情況總結(jié)（管理體系審核匯報(bào)材料）編寫：體系組校對(duì)：主任審核：副經(jīng)理批準(zhǔn)：經(jīng)理編寫時(shí)間：版本號(hào)：V2.1精誠ISO管理體系——PAGE1———PAGE12—公司管理體系運(yùn)行情況總結(jié)（管理體系審核匯報(bào)材料）尊敬的審核組專家：首先我代表公司黨委和全體員工對(duì)專家蒞臨公司審核指導(dǎo)表示熱烈歡迎和衷心感謝！近年來，公司按照“質(zhì)量至上、安全第一、持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系建設(shè)思路，堅(jiān)持以提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力和服務(wù)質(zhì)量為中心，堅(jiān)持底線思維和安全發(fā)展理念，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，注重將質(zhì)量安全環(huán)境管理體系建設(shè)和運(yùn)行作為提升公司管理效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)容和主要抓手。在以生產(chǎn)和服務(wù)為中心的各項(xiàng)活動(dòng)中，注重過程管控、充分運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)思維、遵循PDCA循環(huán)，在全面抓、持久抓、精細(xì)抓上下功夫、求實(shí)效，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量效益不斷提升、人員和設(shè)施持續(xù)安全、園區(qū)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，公司綜合實(shí)力明顯提升。具體匯報(bào)如下。一、公司基本情況和面臨的主要形勢(shì)公司位于XX省XX市XX區(qū)，主要從事XX類產(chǎn)品生產(chǎn)（或XX服務(wù)），包括XX產(chǎn)品、XX產(chǎn)品、XX產(chǎn)品等，目前市場(chǎng)占有率約為5%。單位共有員工XX人（其中男性XX人，女性XX人），部門劃分為：行政辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃營(yíng)銷部、市場(chǎng)調(diào)研部、產(chǎn)品開發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部、物業(yè)管理部等。近年來，XX類產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速，生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工藝日新月異，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新的要求越來越高，公司內(nèi)外部環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，機(jī)遇巨大、挑戰(zhàn)空前。綜合管理壓力突顯。原有的管理模式一定程度表現(xiàn)出制度不夠健全、職責(zé)不夠清晰、流程不夠科學(xué)、準(zhǔn)則不夠具體、過程不易受控、結(jié)果難以保證、問題重復(fù)發(fā)生等弊端，這就要求我們必須加緊推進(jìn)質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系這一科學(xué)的管理方法，克服原有管理模式的弊端，提高科學(xué)管理水平。產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)繁重。隨著生活質(zhì)量和消費(fèi)需求的提升，消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品、新功能的需求越來越多，高密度、短周期的產(chǎn)品研發(fā)成為常態(tài)，需要根植體系思維，正規(guī)產(chǎn)品研發(fā)程序，管控產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)，降低研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品研發(fā)效率。職業(yè)健康備受關(guān)注。公司生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)涉及供配電、高壓、噪聲、振動(dòng)、危化品等多種危險(xiǎn)源，直接威脅員工職業(yè)健康安全，在公司引入職業(yè)健康安全管理體系，可有效降低風(fēng)險(xiǎn)，保障員工職業(yè)健康安全。員工隊(duì)伍要求穩(wěn)定。公司設(shè)施設(shè)備多樣、技術(shù)操作復(fù)雜，員工流動(dòng)性較大，人力資源后備力量明顯不足，培養(yǎng)一批相對(duì)穩(wěn)定的既懂技術(shù)又懂創(chuàng)新的高素質(zhì)人才隊(duì)伍迫在眉睫。環(huán)境改善任務(wù)繁重。公司生產(chǎn)材料主要包括XX、XX、XX等，廢棄物處理不當(dāng)就可能產(chǎn)生較為嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，危及員工及園區(qū)周邊人員健康，且會(huì)產(chǎn)生不良社會(huì)影響，這就要求我們嚴(yán)格管控廢棄物，加大環(huán)保投入，杜絕污染并努力改善環(huán)境。二、公司實(shí)施管理體系的主要工作及做法一是通過教育培訓(xùn)促進(jìn)體系融入日常工作公司決策層高度重視一體化管理體系的學(xué)習(xí)宣貫和落實(shí)，多次督導(dǎo)開展體系知識(shí)宣貫。1月8日（內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系要求）、3月10日（內(nèi)容為：體系思維在日常工作中的應(yīng)用）組織一體化管理體系培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員主要是部門以上領(lǐng)導(dǎo)、體系工作組和員工代表，通過培訓(xùn)，員工的體系思維、體系意識(shí)明顯增強(qiáng)，過程方法、基于風(fēng)險(xiǎn)的思維和PDCA循環(huán)在生產(chǎn)和服務(wù)各項(xiàng)工作中體現(xiàn)明顯。5月初，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于落實(shí)體系工作方法的要求，給各部門下發(fā)了公司制定的《PDCA工作方法導(dǎo)表》，將管理體系要求和工作方法逐步推進(jìn)落實(shí)到各部門、各崗位。4月份，公司開展“學(xué)體系用體系”活動(dòng)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系的基本知識(shí)、用體系思維開展工作的基本方法，為持續(xù)深化落實(shí)管理體系要求提供支撐。6月下旬，組織公司管理手冊(cè)換版，仔細(xì)修訂公司管理手冊(cè)并請(qǐng)專家審核把關(guān)，在此基礎(chǔ)上，針對(duì)管理手冊(cè)修改的目的要求、如何落實(shí)手冊(cè)和細(xì)則內(nèi)容，邀請(qǐng)專家來公司宣講，解決了管理手冊(cè)落實(shí)中的一些不懂不會(huì)的問題。7月中旬，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，6名體系骨干參加管理體系培訓(xùn)，進(jìn)一步提升公司體系工作人員能力。此外，公司經(jīng)常開展管理體系的學(xué)習(xí)宣，通過經(jīng)常性地討論交流、教育引導(dǎo)、檢查監(jiān)督、輔導(dǎo)幫帶，不斷提高了員工“用體系思想策劃、用體系語言交流、用體系方法控制”的能力，推動(dòng)了管理體系與公司業(yè)務(wù)實(shí)際的結(jié)合融合。二是通過問題整改促進(jìn)體系各項(xiàng)要求落實(shí)針對(duì)管理體系審核和自查發(fā)現(xiàn)的問題，深挖問題根源，認(rèn)真組織舉一反三，參照相關(guān)法規(guī)制度采取有效措施加以解決。第一，持續(xù)完善各類安全基礎(chǔ)設(shè)施。針對(duì)油料間不滿足存放油料的安全條件的問題，依據(jù)GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》和GB15603-1995《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》，拆除原有不防爆的電器，加裝防爆燈、防爆排風(fēng)扇，將原有不防爆的油箱扳手更換為防爆扳手，在附屬油料間門口配備兩支干粉滅火器和一個(gè)消防沙箱并張貼防火警示標(biāo)識(shí)，制定附屬油料間管理規(guī)定，明確限量存放的要求。另外，對(duì)發(fā)電機(jī)房臨時(shí)存油間也按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整改。針對(duì)生產(chǎn)車間多數(shù)消防水袋老化破損的問題，及時(shí)購置、更換23套消防水袋，一定程度上緩解了消防應(yīng)急壓力。第二，對(duì)影響員工職業(yè)健康安全和設(shè)備安全的環(huán)境因素進(jìn)行檢測(cè)。開展工作場(chǎng)所及周邊電磁輻射檢測(cè)，從檢測(cè)結(jié)果看，電磁輻射量值在容許值內(nèi)，不影響員工職業(yè)健康安全；開展噪聲檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)發(fā)電間內(nèi)的噪聲超標(biāo)，對(duì)該崗位員工的聽力可能會(huì)造成一定損傷，及時(shí)配備了防噪音耳罩并完善針對(duì)性的職業(yè)健康體檢內(nèi)容；開展生產(chǎn)車間廢氣檢測(cè)，結(jié)果表明有害氣體及粉塵污染物含量符合行業(yè)指標(biāo)；開展廠房車間防雷檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)了一些安全隱患，后續(xù)計(jì)劃開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并結(jié)合供電改造等項(xiàng)目消除安全隱患。第三，常態(tài)化開展安全因素檢查。各部門結(jié)合自身實(shí)際均完善了安全因素檢查登記表，內(nèi)容涵蓋水暖電設(shè)施檢查、消防設(shè)施檢查、大功率用電器檢查、安防基礎(chǔ)設(shè)施檢查等，使用網(wǎng)格化管理的方法并結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)，發(fā)動(dòng)員工積極參與，每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并解決、及時(shí)識(shí)別更新安全因素，員工安全意識(shí)有較大提升。三是通過修訂標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)體系自身持續(xù)完善以質(zhì)量提升活動(dòng)為契機(jī)，梳理各崗位工作規(guī)范存在的問題，結(jié)合公司管理手冊(cè)的要求，按照“寫我所做、做我所寫”的原則開展崗位工作規(guī)范編修工作，增加了崗位任職資格、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，同時(shí)修訂了引用文件及其他內(nèi)容，使崗位工作規(guī)范對(duì)工作更具有指導(dǎo)意義。共修訂崗位工作規(guī)范16冊(cè)、新增崗位工作規(guī)范3冊(cè)。7月初，結(jié)合公司實(shí)際，召開專題會(huì)議，梳理公司崗位，按照“各崗位有人員、各人員有崗位”的思路，系統(tǒng)梳理出公司崗位工作規(guī)范37份，明確了各崗位的分管工作、職責(zé)及工作方法。目前，公司共有規(guī)章制度26項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，工作規(guī)范37冊(cè)，制度標(biāo)準(zhǔn)覆蓋所有工作、所有崗位、所有場(chǎng)所，公司將最新版制度標(biāo)準(zhǔn)上傳至辦公OA系統(tǒng)并做好版本控制，方便員工學(xué)習(xí)使用。四是通過質(zhì)量改進(jìn)促進(jìn)試驗(yàn)質(zhì)量穩(wěn)步提升我們認(rèn)真總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)的發(fā)展變化，確立了以質(zhì)量建設(shè)為核心，以體系運(yùn)行為抓手，以末端落實(shí)為關(guān)鍵，以正規(guī)化保質(zhì)量的基本思路。近兩年，開展“質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)”，同步推進(jìn)設(shè)備質(zhì)量管理信息化平臺(tái)建設(shè)、公司信息化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等4個(gè)項(xiàng)目，目前已完成2項(xiàng)，其余2項(xiàng)正在持續(xù)推進(jìn)。注重質(zhì)量管理體系與生產(chǎn)和服務(wù)正規(guī)化的結(jié)合融合，嚴(yán)格產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理，通過健全制度規(guī)范、發(fā)揮組織作用、履行崗位職責(zé)，突出抓好策劃分析、質(zhì)量檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事后評(píng)價(jià)以及設(shè)備維護(hù)、崗前培訓(xùn)等環(huán)節(jié)，施行全系統(tǒng)、全要素、全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理。以精心策劃確保生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)準(zhǔn)備充分，科學(xué)制定工作計(jì)劃，緊前組織市場(chǎng)調(diào)研，開展員工實(shí)操訓(xùn)練和考核，嚴(yán)密組織設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)格階段放行準(zhǔn)則。認(rèn)真組織產(chǎn)品資料歸檔，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量問題歸零，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，周密制定整改措施，確保質(zhì)量工作持續(xù)改進(jìn)。通過質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，在質(zhì)量管控、崗位能力素質(zhì)、管理體系運(yùn)行、設(shè)施設(shè)備狀態(tài)等4個(gè)方面共找出12個(gè)短板弱項(xiàng)，并指定責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改，促使公司生產(chǎn)和服務(wù)完成圓滿，綜合實(shí)力穩(wěn)步提升。五是通過風(fēng)險(xiǎn)防控促進(jìn)公司全面安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)控制始終是體系建設(shè)及公司各項(xiàng)工作的關(guān)鍵，控制住了風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)齊短板，各項(xiàng)工作的質(zhì)量才會(huì)得到保證。多年來，我們?cè)谏a(chǎn)、服務(wù)、保障等各方面樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)控制作為一條基本經(jīng)驗(yàn)、基本方法。扎實(shí)開展安全風(fēng)險(xiǎn)分析防控工作，開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和措施制定工作，識(shí)別出生產(chǎn)活動(dòng)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸、、特種設(shè)備使用管理等9個(gè)方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)62項(xiàng)，其中較大風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)59項(xiàng)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施或處置方案，確保風(fēng)險(xiǎn)可控，形成了年度《安全風(fēng)險(xiǎn)分析防控總體方案》。根據(jù)制定的防控方案和管理方案嚴(yán)格抓好落實(shí)，按照層級(jí)負(fù)責(zé)、不留死角、全面深入原則，開展了多次安全隱患排查整治活動(dòng)，及時(shí)消除了隱患。公司始終堅(jiān)持每月底進(jìn)行安全因素檢查，按安全管理體系要求，嚴(yán)格對(duì)照《安全因素檢查表》對(duì)辦公、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、生活等場(chǎng)所進(jìn)行安全因素排查，根據(jù)檢查情況，及時(shí)更新識(shí)別危險(xiǎn)源，并有針對(duì)性地制定風(fēng)險(xiǎn)防控的具體措施，將更新的結(jié)果補(bǔ)充到安全風(fēng)險(xiǎn)分析防控方案中，做到動(dòng)態(tài)更新。關(guān)注員工健康，開展健康體檢，建立健康檔案。結(jié)合安全形勢(shì)分析制度，定期組織公司安全委員會(huì)對(duì)重點(diǎn)要害部位、安全風(fēng)險(xiǎn)分析防控方案定期更新，未雨綢繆、主動(dòng)預(yù)防，堅(jiān)決堵塞管理漏洞，打牢了安全發(fā)展根基，確保了公司安全穩(wěn)定。六是通過園區(qū)改造促進(jìn)工作生活環(huán)境改善公司始終關(guān)心員工切身利益，遵循環(huán)境管理體系要求，積極改善園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施。投入27萬元，升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備，提高了能源和原材料利用率，減少了對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)提高了生產(chǎn)效率。投入6萬元，建設(shè)陽光晾衣房，員工晾曬衣物更加方便。投入7萬元，改造供排水管道，杜絕了由于管道堵塞而造成環(huán)境污染。投入10萬元，種植樹木3000余株，綠化成效明顯。對(duì)園區(qū)水電設(shè)施進(jìn)行定期巡檢，促進(jìn)安全節(jié)約，嚴(yán)防跑冒滴漏。在生活辦公區(qū)域、重點(diǎn)要害部位張貼禁煙禁火標(biāo)識(shí)，降低火災(zāi)爆炸事故發(fā)生率。設(shè)置了危險(xiǎn)固、液體廢棄物暫存室，正規(guī)危險(xiǎn)廢棄物的管理措施，保證各項(xiàng)環(huán)境因素可控，確保了環(huán)境管理效益提升。通過對(duì)個(gè)人衛(wèi)生、宿舍衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、廁所衛(wèi)生等五個(gè)方面開展集中整治，員工生活環(huán)境明顯改善。三、運(yùn)行成效公司積極貫徹落實(shí)管理體系各項(xiàng)要求和決策層指示，組織各級(jí)制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃，建立階段性檢查、總結(jié)和講評(píng)機(jī)制。以提高質(zhì)量和效益為中心，在強(qiáng)化管理效能、提升綜合實(shí)力、規(guī)范生產(chǎn)秩序、推進(jìn)信息化建設(shè)等方面想對(duì)策、下功夫。始終堅(jiān)持以管理體系為抓手開展生產(chǎn)活動(dòng)、安全管理、環(huán)境建設(shè)等工作，運(yùn)用體系方法狠抓工作的統(tǒng)籌策劃，遵循體系流程開展工作過程的監(jiān)督檢查，按照體系要求推進(jìn)保障條件建設(shè)，確保了體系質(zhì)量支持與保證作用的發(fā)揮。一年來，堅(jiān)持需求牽引、服務(wù)中心，緊貼生產(chǎn)活動(dòng)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、改進(jìn)運(yùn)行模式，不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的科學(xué)性、有效性。去年外審以來各批次產(chǎn)品質(zhì)量管控有效、生產(chǎn)任務(wù)圓滿完成，消費(fèi)市場(chǎng)反應(yīng)良好。一年來，充分運(yùn)用過程方法和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)的思維，堅(jiān)持狠抓重大安全隱患治理和危險(xiǎn)源辨識(shí)控制工作，突出安全管理工作策劃評(píng)估，及時(shí)補(bǔ)充防火、防汛等應(yīng)急物資器材，組織防暴應(yīng)急演練，提高了公司快速反應(yīng)、應(yīng)急處置能力，促進(jìn)了公司安全管理體系運(yùn)行、公司整體安全穩(wěn)定。一年來，遵循環(huán)境管理體系要求，積極貫徹“綠水青山就是金山銀山”的理念，改善環(huán)境、管控污染。種植樹木、草皮，園區(qū)綠地率明顯提高，環(huán)境更加優(yōu)美。嚴(yán)格管控重要環(huán)境因素，廢舊油料、橡膠按規(guī)定科學(xué)處理，未發(fā)生環(huán)境污染事件。響應(yīng)節(jié)約糧食號(hào)召，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，員工用餐更加文明，糧食節(jié)約效果明顯。在各類場(chǎng)所張貼節(jié)水、節(jié)電、環(huán)保等標(biāo)識(shí)，員工節(jié)約意識(shí)、環(huán)保意識(shí)明顯增強(qiáng)。四、存在問題及后續(xù)打算一年來，公司管理體系運(yùn)行整體有效，實(shí)現(xiàn)了管理體系與工作實(shí)際的初步融合，但也存在一些問題。一是崗位調(diào)整、人員變化導(dǎo)致的技術(shù)阻力。體系工作涉及人員廣、范圍大，很多員工新上崗或新調(diào)整崗位后，工作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)體系知識(shí)、崗位知識(shí)的理解存在欠缺，落實(shí)體系要求存在不懂不會(huì)的現(xiàn)象。目前公司4名體系工作骨干中，從事體系工作3年以上的僅有1人，其余3人從事體系工作均不超過1年，體系方面的學(xué)習(xí)、人員培訓(xùn)仍是后續(xù)需要加強(qiáng)的工作。二是部分管理體系文件及記錄存在形式化、表面化的問題導(dǎo)致的管理阻力。由于對(duì)體系的理解與認(rèn)識(shí)的局限，最初，為了更加“符合”管理體系的要求，我們通常是逐字逐句地研磨標(biāo)準(zhǔn)條款，想盡一切辦法將每一條款的每項(xiàng)內(nèi)容與單位工作聯(lián)系起來，有些聯(lián)系顯得較為牽強(qiáng)，導(dǎo)致部分體系文件與工作實(shí)際切合不緊，落實(shí)中出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，有些記錄和文件甚至成為了負(fù)擔(dān)。三是內(nèi)部審核力量薄弱導(dǎo)致的改進(jìn)阻力。體系所涉領(lǐng)域繁多、內(nèi)容龐雜，既懂公司業(yè)務(wù)、又懂體系的審核評(píng)審人員是持續(xù)改進(jìn)的必要條件。雖然公司組織了多次研討交流、授課培訓(xùn)，但現(xiàn)有人員仍難以滿足相關(guān)工作要求